CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL A CENTROS DE TRABAJO

Transcripción

1 CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL A CENTROS DE TRABAJO

2 Contraloría Social en el Programa de Abasto de Leche Social a cargo de Liconsa S.A. de C.V.

3 Contraloría Social Es la participación de las personas beneficiarias en la VIGILANCIA y SUPERVISIÓN de los apoyos, bienes y/o servicios que se reciben a través de un Programa de Desarrollo Social, para que se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.

4 Contraloría Social La Contraloría Social forma parte de una relación entre las Personas Beneficiarias y los Empleados del Gobierno (servidores públicos) que atienden el Programa Federal.

5 Marco Normativo Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V. Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social (DOF 11 de abril 2008). Guía Operativa de Contraloría Social Plan Nacional de Desarrollo

6 Promoción y Operación de la Contraloría Social Servidores Públicos de Oficinas Centrales Promueven la Contraloría Social en: Servidores Públicos Centros de Trabajo Los Comités de Beneficiarios Son los ejecutores de la Contraloría Social

7 Promoción de la Contraloría Social Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social DGORCS (SFP) *Asesora a servidores públicos *Promueve la coordinación interinstitucional *Administra el Sistema Informático *Da seguimiento y emite recomendaciones Oficinas Centrales Esquema Guía Operativa PATCS Centros de Trabajo Elabora Ejecuta

8 Esquema de Contraloría Social Es el documento en la que se plasman las siguientes acciones: Difusión Capacitación y Asesoría Seguimiento

9 Guía Operativa de Contraloría Social Es el documento que señala los procedimientos que deben seguir los Centros de Trabajo, para promover y dar seguimiento a la Contraloría Social. Difusión Aplicación de Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales Capacitación Servidores Públicos Comités Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Captación de Quejas y Denuncias Constitución y/o renovación de Comités de Beneficiarios Registro y Seguimiento de las actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social

10 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Describe las actividades de Contraloría Social que se llevaran a cabo Responsable Promoción Calendarización Actividades Unidad de medida Planeación Meta Seguimiento

11 Constitución y/o renovación de los Comités El personal de Promotoría Social deberá: Promover la conformación del Comité de Beneficiarios, a través del Cartel de Comité de Beneficiarios de Contraloría Social. Apoyar el proceso de constitución. Verificar que de preferencia los integrantes de Comités, tengan la calidad de Beneficiarios. Expedir el Acta Constitutiva. Participar en las reuniones de Beneficiarios tendientes a constituir los Comités de Beneficiarios. Asesorar y/o Capacitar a los integrantes del Comité de Beneficiarios en el llenado de la Cédula de Vigilancia e Informe Anual. Participar en las reuniones con Beneficiarios e integrantes de los Comités de Beneficiarios para escuchar sus necesidades, opiniones, quejas y/o denuncias.

12 Difusión El personal de Promotoría Social deberá: Difundir cómo se constituye un Comité de Beneficiarios. La importancia de ser responsables de la transparencia, la eficacia, legalidad y honradez en la entrega de leche y que en la conformación exista equidad de género. La importancia de Liconsa, S. A. de C.V. y los beneficios de nuestra leche fortificada. Los aspectos generales del Programa de Abasto Social de Leche, los requisitos y pasos a seguir para ser Beneficiario. Mencionar que el Programa no se debe promover con fines políticos, electorales, de lucro u otros objetos distintos al fin del mismo. Señalar los medios institucionales para presentar quejas y/o denuncias.

13 Formatos

14 Acta Constitutiva Es el documento que valida la integración del Comité de Beneficiarios y tiene un año de vigencia a partir de la fecha de su constitución. Cambia la fecha de Constitución del Acta por los siguientes casos: Por el término de la vigencia del Comité de Beneficiarios. Por ausencia de todos los integrantes del Comité de Beneficiarios antes de la vigencia. La permanencia de los integrantes no es obligatorio al término de la vigencia del Comité de Beneficiarios, por lo que se tiene el formato de Movimientos Parciales en el que se registran las Altas y Bajas de los Integrantes del Comité de Beneficiarios durante el período de vigencia del Acta Constitutiva.

15 Acta Constitutiva ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS SIENDO LAS HRS DEL DÍA DEL MES DE DE 20, LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LECHERÍA NÚMERO APOYO QUE VIGILA ABASTO SOCIAL DE LECHE, TIPO DE LECHE QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE NUM: ENTRE LAS CALLES Y, COLONIA / LOCALIDAD DELEGACIÓN / MUNICIPIO, DEL ESTADO DE C.P, SE REUNIERON PARA CONSTITUIR EL COMITÉ DE BENEFICIARIOS Y ELEGIR A SUS INTEGRANTES PARA EL PERÍODO: DE DEL 20 AL DE DEL 20. DICHO COMITÉ LOS REPRESENTARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, APOYARÁ EN LA OPERACIÓN DE LA LECHERÍA Y REALIZARÁ LABOR DE CONTRALORÍA SOCIAL. TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN ESTE COMITÉ MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD ACEPTAR EL CARGO Y QUE LO DESEMPEÑARÁN DE FORMA GRATUITA Y CON APEGO AL REGLAMENTO. El No. de registro es asignado por el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), una vez registrado el Comité, EL COMITÉ, QUEDA INTEGRADO POR LAS PERSONAS CUYOS DATOS SE PRESENTAN EN EL SIGUIENTE LISTADO: y el Centro de Trabajo lo debe registrar. Se debe escribir claramente el período, con dia, mes y año No. de Registro: MIEMBROS DE COMITÉ N ÚM ER O D E T A R JET A APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE SEXO PARTICIPACIÓN EDAD DOMICILIO (CALLE, NO., COLONIA Y CODIGO POSTAL) H M DIA (S) HORARIO FIRMA TESTIGOS NOMBRE, FIRMA Y NÚM. DE TARJETA NOMBRE, FIRMA Y NÚM. DE TARJETA NOMBRE, FIRMA Y NÚM. DE TARJETA PERSONAL DE PROMOTORIA SOCIAL NOMBRE Y FIRMA NOTA: Toda la información debe ser debidamente requisitada

16 Movimientos Parciales ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS LECHERÍA NÚMERO: MOVIMIENTOS PARCIALES FECHA NÚMERO DE TARJETA APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE ALTAS SEXO PARTICIPACIÓN EDAD DOMICILIO (CALLE, NO., COLONIA Y CODIGO POSTAL) H M DIA (S) HORARIO FIRMA FECHA NÚMERO DE TARJETA BAJAS SEXO APELLIDO MATERNO, APELLIDO PATERNO Y NOMBRE EDAD MOTIVO DE LA BAJA FIRMA H M PERSONAL DE PROMOTORIA SOCIAL NOMBRE Y FIRMA NOTA: Toda la información debe ser debidamente requisitada

17 Minuta de Reunión PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE MINUTA DE REUNIÓN El No. de registro es asignado por el Sistema Informático una vez registrado el Comité y debe ser llenado por el Centro de Trabajo. No. de registro del Comité: Centro de Trabajo: Fecha del reporte: DIA MES AÑO Entidad Federativa: Municipio: Localidad: Tipo de Leche: Nombre del Comité : Líquida Polvo Nombre del personal de promotoria social: REUNIÓN (MOTIVO) ( ) ASESORAR EN EL LLENADO DE CÉDULAS ( ) CONSTITUIR/RENOVAR COMITÉ DE BENEFICIARIOS ( ) ASESORAR EN LA VIGILANCIA ( ) OTRO (ESPECIFICAR): ( ) ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS BENEFICIARIAS ( ) CAPTAR CÉDULAS E INFORMES PROGRAMA DE LA REUNIÓN(ASUNTOS PROGRAMADOS PARA TRATAR EN LA REUNIÓN) ESCRIBIR LAS ACTIVIDADES GENERALES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR DURANTE LA REUNIÓN Y QUE VAYAN DE ACUERDO CON EL MOTIVO DE LA REUNIÓN.

18 Minuta de Reunión PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE MINUTA DE REUNIÓN ESCRIBIR LOS COMENTARIOS QUE EXPRESEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ O BENEFICIARIOS SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS: NECESIDADES EXPRESADAS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS OPINIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS COMENTARIOS ADICIONALES ACUERDOS ESCRIBIR LOS ACUERDOS QUE SE GENEREN DURANTE LA REUNIÓN, ASI COMO LA FECHA QUE SE ESTABLACE Y EL NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS QUE SE COMPROMETIERON PARA SU CUMPLIMIENTO. DESCRIPCIÓN FECHA RESPONSABLE

19 Minuta de Reunión ESCRIBIR NOMBRE COMLETO DE LA (S) PERSONA (AS), Y PUESTO PARA INSTANCIAS QUE ASISTIERON LAS INSTANCIAS QUE ASISTIERON, SIN OLVIDAR LA FIRMA DE TODOS LOS ASISTENTES. NOMBRE PUESTO FIRMA NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE ASISTIERON FIRMA NOMBRE DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS QUE ASISTIERON FIRMA NOTA: Toda la información debe ser debidamente requisitada

20 Cédula de Vigilancia e Informe Anual Se dará seguimiento a las actividades de Contraloría Social, mediante el llenado de los formatos Cédula de Vigilancia e Informe Anual por los Comités de Beneficiarios. La aplicación y recopilación de datos de la Cédula de Vigilancia será de manera trimestral. 1. Los Promotores Sociales serán los responsables de recopilar las Cédulas de Vigilancia y el Informe Anual, así como de verificar que estén debidamente elaborados. 2. Las personas encargadas de Contraloría Social, serán los responsables de capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SICS), los datos recopilados en las Cédula de Vigilancia e Informe Anual.

21 Cédula de Vigilancia La fecha que se registra es la que corresponde al acta Constitutiva del Comité En obra, apoyo o servicio vigilado, se debe escribir: Lechería /Aguascalientes-Fidel Velázquez (Lechería Num./Localidad- Colonia o Barrio) CÉDULA DE VIGILANCIA PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE Responsable del llenado: Integrante del Comité de Beneficiarios de Contraloría Social El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca, gracias. No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula: DIA MES AÑO DIA MES AÑO Información a llenar por el Programa Estado: Clave del Estado: Municipio: Clave del Municipio: Localidad: Clave de la Localidad: Clave del Programa: Obra, apoyo o servicio vigilado: El número de registro del Comité es asignado por el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el cual debe ser llenado por el Centro de Trabajo Período de la ejecución ó Del Al entrega de beneficio: DÍA MES AÑO DÍA MES 1. Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 1 Sí 0 No AÑO El periodo de ejecución es trimestral 2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) En las preguntas 2, 4 y 5, se puede elegir más de una respuesta. 1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal 2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias 3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa 4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician a realizarse 5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social 6 Dependencias que ejecutan el Programa 3. En caso de no haber recibido información, Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actvidades de Contraloría Social? 1 Sí 0 No 4. Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción) 1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios Orientar a los beneficiarios (as) para 6 presentar quejas y denuncias 2 Verificar el cumplimiento de las obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 3 Vigilar el uso correcto del os recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los rersponsables del Programa 5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio Preguntas 6.1 a 6.6 se deben contestar todas, eligiendo Si o No 5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría S(puede elegir más de una opción) Una vez contestada la Cédula se deberá firmar por la persona del Comité y el que la recibe, sin olvidar registrar su nombre. 1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas Para que el personal del servicio público cumpla con la 2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7 obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa 3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor 4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) 6. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer Contraloría Social: 6.1 El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación Sí 1 No 0 u otras normas que lo regulen? 6.2 Después de realizar la supervisión del bien, apoyo o servicio Considera que cumple con lo que Sí 1 No 0 el programa les informó que se les entregaría? 6.3 Detectaron que el programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a Sí 1 No 0 su objetivo? 6.4 Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 7. De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del? Sí 1 No 0 Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiarias, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios? 8. En la eleción de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos? Sí 1 No 0 hombres y mujeres? 9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente En este espacio el Comité podrá expresar sus ideas, inquietudes, comentarios Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité Identificación oficial

22 Informe Anual La fecha que se registra es la que corresponde al acta Constitutiva del Comité En obra, apoyo o servicio vigilado, se debe escribir: Lechería /Aguascalientes-Fidel Velázquez (Lechería Num./Localidad- Colonia o Barrio) INFORME ANUAL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE Responsable del llenado: Integrante del Comité de Beneficiarios de Contraloría Social El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca, gracias. No. de registro del Comité de Contraloría Social: El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula: DIA MES AÑO DIA MES AÑO Información a llenar por el Programa Estado: Clave del Estado: Municipio: Clave del Municipio: Localidad: Clave de la Localidad: Clave del Programa: Obra, apoyo o servicio vigilado: El número de registro del Comité es asignado por el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el cual debe ser llenado por el Centro de Trabajo Período de la ejecución ó entrega de beneficio: Del DÍA MES AÑO DÍA MES Al AÑO 1. Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 1 Sí 0 No El periodo de ejecución es anual 2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) En las preguntas 2, 4 y 5, se puede elegir más de una respuesta. 1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal 2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias 3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa 4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician a realizarse 5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social 6 Dependencias que ejecutan el Programa 3. En caso de no haber recibido información, Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actvidades de Contraloría Social? 1 Sí 0 No 4. Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción) 1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios Orientar a los beneficiarios (as) para 6 presentar quejas y denuncias 2 Verificar el cumplimiento de las obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 3 Vigilar el uso correcto del os recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los rersponsables del Programa 5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio Preguntas 6.1 a 6.6 se deben contestar todas, eligiendo Si o No 5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría S(puede elegir más de una opción) Una vez contestada la Cédula se deberá firmar por la persona del Comité y el que la recibe, sin olvidar registrar su nombre. 1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas Para que el personal del servicio público cumpla con la 2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7 obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa 3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor 4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) 6. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer Contraloría Social: 6.1 El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación Sí 1 No 0 u otras normas que lo regulen? 6.2 Después de realizar la supervisión del bien, apoyo o servicio Considera que cumple con lo que Sí 1 No 0 el programa les informó que se les entregaría? 6.3 Detectaron que el programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a Sí 1 No 0 su objetivo? 6.4 Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 7. De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del? Sí 1 No 0 Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiarias, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios? 8. En la eleción de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos? Sí 1 No 0 hombres y mujeres? 9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente En este espacio el Comité podrá expresar sus ideas, inquietudes, comentarios Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité Identificación oficial