Ref: Intervención 2017/GENDEC-2824 Asunto: Lineas fundamentales de los presupuestos de la Corporación Local - Ejercicio 2018 DECRETO
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- Montserrat del Río Blanco
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1 Ayuntamiento de Benidorm - LIBRO DE DECRETOS FECHA: 27/09/ :17:21 Nº: 4111/2017 / Exp: 2017/GENDEC-2824 ID DOCUMENTO: 7BQb6S6Tf2 Verificación código: Ref: Intervención 2017/GENDEC-2824 Asunto: Lineas fundamentales de los presupuestos de la Corporación Local - Ejercicio 2018 DECRETO En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante y de acuerdo con lo indicado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a la obligación de remisión de información sobre las líneas fundamentales que contendrá el Presupuesto, por la presente vengo en disponer: Autorizar el envío telemático al Ministerio de Hacienda de las Líneas fundamentales de los Presupuestos de la Corporación Local - Ejercicio 2018 que se adjuntan a este decreto. Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario, doy fe. FIRMADO POR FECHA FIRMA G PEREZ PEREZ ANTONIO - ALCALDE-PRESIDENTE :12: J CAPDEPON FERNANDEZ ESTEBAN - SECRETARIO :14:34 Ayuntamiento de Benidorm, Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, Benidorm (ALICANTE) Tlf: Fax: Página: 1 / 1
2 INFORME PROPUESTA De acuerdo con lo indicado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el expediente instruido en esta InteNención, cuyo documento-resumen se adjunta al presente informe, procedería dictar la siguiente resolución: En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante y de acuerdo con lo indicado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a la obligación de remisión de información sobre las líneas fundamentales que contendrá el Presupuesto, por la presente vengo en disponer: Autorizar el envío telemático al Ministerio de Hacienda de las "Líneas fundamentales de los Presupuestos de la Corporación Local - Ejercicio 2018" que se adjuntan a este decreto. Benidorm, 20 de septiembre de 2017 EllnteNentor, en t\inciones, /
3 INGRESOS 2017 VAR 17/ Ingresos corrientes ,72 0,00% ,72 - Derivados de evolución tendencial ,72 0,00% ,72 Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias 0,00% Medida 2: Potenciar inspección tributaria para descrubir hechos imponibles no gravados 0,00% Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos 0,00% Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos 0,00% Ingresos de capital 0,00 0,00% 0,00 - Derivados de evolución tendencial 0,00% - Derivados de modificaciones políticas 0,00% Ingresos no financieros ,72 0,00% ,72 - Derivados de evolución tendencial ,72 0,00% ,72 Ingresos financieros ,00 0,00% ,00 - Derivados de evolución tendencial ,00 0,00% ,00 - Derivados de modificaciones políticas 0,00% Ingresos totales ,72 0,00% ,72 - Derivados de evolución tendencial ,72 0,00% ,72 DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES 2017 VAR 17/ Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos ,00 0,00% ,00 IBI ,00 0,00% ,00 IAE ,00 0,00% ,00 IVTM ,00 0,00% ,00 IIVTNU ,00 0,00% ,00 ICIO ,00 0,00% ,00 Cesión impuestos Estado 0,00% 0,00 Ingresos cap 1 y 2 no incluidos 0,00% 0,00 Cap 3: tasas, precios públicos y otros ingresos ,00 0,00% ,00 Cap 4: Transferencias corrientes ,72 0,00% ,72 PTE ,31 0,00% ,31 Resto transferencias corrientes (cap 4) ,41 0,00% ,41 Cap 5: ingresos patrimoniales ,00 0,00% ,00 Total de ingresos corrientes ,72 0,00% ,72 DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL 0,00% INGRESOS DE CAPITAL 0,00% Cap 6: enajenación inversiones 0,00% Cap 7: Transferencias de capital 0,00% 0,00 Total de ingresos de capital 0,00 0,00% 0,00 DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS 0,00% INGRESOS FINANCIEROS 0,00% Cap 8: Ing por activos financieros ,00 0,00% ,00 Cap 9: Ing por pasivos financieros 0,00% Total de ingresos financieros ,00 0,00% ,00
4 GASTOS 2017 VAR 17/ Gastos corrientes ,54-0,10% ,29 - Derivados de evolución tendencial ,54-0,10% ,29 Medida 1: Red costes personal 0,00% Medida 2: Reg laboral empr. Públicas 0,00% Medida 3: Lim salarios en contr. Merc o alta dirección 0,00% Medida 4: Reducción Consejos de administración 0,00% Medida 5: Regulación cláusulas indemnización según ET 0,00% Medida 6: Reducción número de personal de confianza 0,00% Medida 7: Contratos externos realizados por personal municipal 0,00% Medida 8: Disolución de empresas en pérdidas 0,00% Medida 9: estudio viabilidad económica nuevas inversiones 0,00% Medida 10: Reducción contratos menores 0,00% Medida 11: reducción cargas administrativas 0,00% Medida 12: Modificación organización de la Corporación 0,00% Medida 13: Modificación estructura organizativa EE.LL. 0,00% Medida 14: Reducción prestación de servicios no obligatorios 0,00% Medida 15: Otras medidas de gasto corriente 0,00% Gastos de capital ,18 4,01% ,00 - Derivados de evolución tendencial ,18 0,00% ,00 Medida 16: No ejecución inversión prevista 0,00% Medida 17: Otras medidas de gastos de capital 0,00% Gastos no financieros ,72 0,13% ,29 - Derivados de evolución tendencial ,72 0,13% ,29 Gastos financieros ,00-0,86% ,82 - Derivados de evolución tendencial ,00-0,86% ,82 - Derivados de modificaciones políticas 0,00% Gastos totales ,72 0,03% ,11 - Derivados de evolución tendencial ,72 0,03% , ,00 873,61 DETALLE DE GASTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 2017 VAR 17/ Cap 1: Gastos de personal ,27 0,00% ,27 Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios ,02 0,00% ,02 Cap 3: Gastos financieros ,00-5,54% ,00 Cap 4: Transferencias corrientes ,60 0,00% ,60 Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7) ,65 0,13% ,40 Total de gastos corrientes ,54-0,10% ,29 DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL 0,00% GASTOS DE CAPITAL 0,00% Cap 6: inversiones reales ,18 5,18% ,00 Cap 7: Transferencias de capital ,00-100,00% Total de gastos de capital ,18 4,01% ,00 DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS 0,00% GASTOS FINANCIEROS 0,00% Cap 8: activos financieros ,00 0,00% ,00 Aportaciones patrimoniales 0,00% Otros gastos activos financieros ,00 0,00% ,00 Cap 9: pasivos financieros ,00-0,88% ,82 Total de gastos financieros ,00-0,86% ,82
5 SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES 2017 VAR 17/ Saldo operaciones corrientes ,18 0,55% ,43 - Derivados de evolución tendencial ,18 0,55% ,43 Saldo de operaciones de capital ,18 4,01% ,00 - Derivados de evolución tendencial ,18 4,01% ,00 Saldo de operaciones no financieras ,00-1,12% ,43 - Derivados de evolución tendencial ,00-1,12% ,43 Saldo de operaciones financieras ,00-0,88% ,82 - Derivados de evolución tendencial ,00-0,88% ,82 Saldo de operaciones no financieras ,00-1,12% ,43 (+/-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC ,43-20,57% ,88 Capacidad o necesidad de financiación ,43-9,09% ,31 Deuda viva a 31/ ,27-18,05% ,46 A corto plazo ,82-0,89% ,47 A largo plazo ,46-21,83% ,99 Ratio deuda viva/ingresos corrientes 0,58-18,05% 0,47
6 ESTUDIO CUMPLIMIENTO L.O. 2/ Estabilidad Presupuestaria Saldo de operaciones no financieras , ,43 Ajuste criterio de caja , ,60 Ajuste participación ingresos del Estado , ,04 Saldo Operaciones pendientes aplicar presupuesto ,94 Inejecución de gastos , ,24 Total ajustes SEC , ,88 TOTAL CAP/NEC FINANCIACION , ,31 Regla de Gasto Saldo de operaciones no financieras , ,29 Intereses deuda , ,00 Gasto no fin financiado por otras adm , ,41 Ajustes SEC , ,24 Gasto Computable , ,64 Límite gasto computable s/regla de Gasto , ,31 Sostenibilidad Financiera Deuda viva a 31/ , ,46 Ingresos previstos cap , ,72 Ingresos actuaciones urbanísticas 0,00 0,00 Total ingresos ajustados , ,72 Ratio Deuda/Ingresos ajustados 0,58 0,47
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