ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MELIANA

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1 Anteproyecto de Explotación Alcantarillado 2010 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MELIANA AYUNTAMIENTO DE MELIANA Anteproyecto Explotación. Contrato Admvo Alcantarillado Página 1 de 17

2 Anteproyecto de Explotación Alcantarillado 2010 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETO 1.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN 3.1. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES 4. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 4.1. INGRESOS TARIFA PREVISTA RESUMEN DE INGRESOS PREVISTOS 4.2. COSTES 4.3. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL SERVICIO IMPORTE A ENTREGAR EN CONCEPTO DE DERECHOS DE USO Anteproyecto Explotación. Contrato Admvo Alcantarillado Página 2 de 17

3 1. INTRODUCCIÓN 1.1. OBJETO El presente Pliego, tiene por objeto, definir las condiciones técnicas y económicas a las que debe sujetarse la concesión del servicio público municipal de Alcantarillado, incluido el control de vertidos, en el municipio de Meliana. Los trabajos a contratar, objeto del presente concurso, se extienden geográficamente a todo el Término Municipal de Meliana, tanto para las infraestructuras existentes como las que en su momento pasen a formar parte de las mismas ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVA DE APLICACIÓN La red de alcantarillado del Municipio de Meliana, posee un alto grado de consolidación con respecto a la totalidad del término de Meliana, existiendo zonas de posibles ampliaciones que más tarde quedaran acotadas. Desde el punto de vista de mantenimiento, en la actualidad viene siendo realizada por la empresa Omnium Ibérico S.A. La concesión y el concurso para su adecuación se regirán, además de los preceptos establecidos en los pliegos, por la siguiente Normativa: 1.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, Contratos del Sector Público. 2.- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Y en aquellas materias en las que permanece vigente por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3.- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 3

4 4.- La Ordenanza Municipal de Vertidos a la red municipal de alcantarillado del municipio de Meliana, aprobada provisionalmente en sesión plenaria de 30 de abril de 2009, y definifivamente mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, nº 199, del día 22 de agosto de Supletoriamente se regirán por las demás disposiciones de derecho administrativo y, en defecto de estas, por las normas de derecho privado. 4

5 2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES La red de saneamiento de Meliana es un sistema cuyo funcionamiento se realiza esencialmente por gravedad. La longitud total estimada de la red de Alcantarillado y el número de pozos de registro, según las mediciones realizadas sobre planos 1:2.000 es de: DATOS Metros Lineales Nº Pozos de Registro Total Medición ml 626 Es decir, según la tabla adjunta de medición de la red de saneamiento, el sistema consta de metros lineales de conducciones y de 626 pozos de registro. El número aproximado de imbornales se cifra en la cantidad de

6 3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN La empresa adjudicataria deberá prestar el mismo servicio de mantenimiento a la red existente y a las nuevas canalizaciones o elementos que se incorporen a la red de alcantarillado. Para ello, deberá contar con los siguientes requisitos: 3.1. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES El Licitante deberá disponer para la debida prestación de los trabajos objeto del presente concurso, de los medios HUMANOS, ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, que garanticen el mantenimiento, las limpiezas e inspecciones en las distintas secciones y elementos existentes en la red, así como una adecuada toma de datos, gestión de la información del Servicio, implantación y seguimiento del control de vertidos, y la facturación y cobro a los abonados del servicio. Las ofertas a presentar por los licitadores indicarán la estructura cuantitativa y cualitativa del personal necesario, teniendo en cuenta las exigencias derivadas en períodos de vacaciones, por enfermedad y accidentes. Todo el personal que emplee el adjudicatario para prestación de sus servicios deberá percibir como mínimo los haberes o jornadas fijadas en las correspondientes reglamentaciones laborales, y estará en todo momento al corriente de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social y demás cargas sociales establecidas. La empresa adjudicataria se obliga a presentar mensualmente al Órgano competente Municipal las copias TC-1 y TC-2 de la Seguridad Social debidamente cumplimentadas y selladas. El Adjudicatario deberá disponer y vigilar de su debido uso, en todo momento, de los medios necesarios para la Seguridad y Salud Laboral de sus empleados en la prestación de los servicios encomendados, tales como, equipos autónomos de respiración, grupo motoventiladores, maquinaria, casetas, detectores de gases, iluminación, calzado apropiado, etc. Asimismo dispondrá de los demás medios necesarios de seguridad vial para sus intervenciones en vía pública, así como de terceros en general. Se deberán reseñar los medios humanos de los que podrá disponer la explotación, que se encuentren en el entorno del término municipal de Meliana y que sean propios del licitador. 6

7 Los licitadores deberán acreditar la disponibilidad permanente de los siguientes medios: De los cuales: Medio Cantidad Camión de limpieza de alcantarillado 2 Furgón de reparación y reposición 1 Motocicleta de reposición 1 Cámara de TV por circuito cerrado 1 Equipo Electrónico para localización y 1 ubicación de conducciones. - Dos equipos mixtos de limpieza, dotados de aspiración por alto vacío y bomba de alta presión; - Un equipo de inspección de redes mediante circuito de televisión a color, capaz para tuberías de diámetro superior a 250 mm; - Un equipo electrónico para la localización y ubicación de conducciones, capaz para tuberías de diámetro superior a 100 mm. Los dos equipos mixtos serán aptos para el trabajo de carácter programado y extraordinario, con cisternas homologadas de doble depósito para el agua limpia y los lodos, para optimizar la operación de extracción de fangos de la infraestructura de saneamiento (pozos de registro). El transporte a vertedero de los productos resultantes de la limpieza se realizará mediante camiones cerrados y estancos, cumpliendo las normas legales y reglamentarias al respecto y en particular dispondrán de las certificaciones que sobre los equipos deben expedir los Organismos correspondientes. No se permitirá, ni aún con carácter provisional, el depositar dichos productos sobre las vías públicas. 7

8 4. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 4.1. INGRESOS Los ingresos tarifarios del Servicio provendrán de la aplicación de la tarifa prevista teniendo en cuenta: El número de abonados previstos para el es de Los m³ previstos facturar durante el año es de m³ TARIFA PREVISTA Las tarifas mínimas que el Ayuntamiento aprobará para la gestión del servicio de acuerdo con los requisitos del concurso, serán para cada bloque las que se describen en la siguiente tabla en /m³ (IVA excluido). TARIFAS MÍNIMAS DEL SERVICIO CUOTA SERVICIO /abon-mes 1,05 CUOTA CONSUMO /m3 BLOQUE I (< 15 m3/mes) 0,1252 BLOQUE II ( 0-30 m3/mes ) 0,2252 BLOQUE III ( m3/mes ) 0,2502 BLOQUE IV (> 91/m3/mes ) 0,2752 Dichas tarifas, al prestarse el Servicio por empresa privada, tendrán la consideración de tasa, a recaudar por el concesionario de donde percibirá éste su retribución. El cobro de las cantidades facturadas por el Servicio de Alcantarillado tendrá la misma consideración que cualquier otra exacción municipal y su cobranza estará sujeta a las normas generales sobre el cobro de exacciones municipales, conforme a la legislación vigente. 8

9 Al ser el servicio obligatorio para todas las viviendas, locales comerciales e industrias, y establecerse con posterioridad al Servicio de Agua Potable, tomándose como base de facturación los metros cúbicos de agua facturadaconsumida, por ser esta la que se vierte a la red municipal de alcantarillado, se considera que todo abonado al Servicio de Agua Potable lo es así mismo del Servicio de Alcantarillado, aunque no venga reflejado en su póliza de abono a aquél. Igualmente son usuarios del servicio de alcantarillado los titulares-usuarios de aprovechamientos privados de aguas subterráneas o procedentes de acopio de pluviales. Las dependencias municipales estarán exentas del pago de las tarifas que se establezcan por servicio de alcantarillado RESUMEN DE INGRESOS PREVISTOS La previsión de m³ facturados por cada bloque es la que se muestra en la siguiente tabla: m3 A FACTURAR % m3 BLOQUE I (< 15 m3/mes) 4, ,00 BLOQUE II (15,01-30,00 m3/mes) 75, ,00 BLOQUE III ( 30,01 90,00 m3/mes) 11, ,00 BLOQUE IV (> 90,0 m3) 9, ,00 TOTAL 100, ,00 Por tanto, el importe previsto recaudar durante el primer año de gestión del servicio, resultado de la aplicación de las tarifas mínimas a las previsiones de volumen a facturar, supone el importe total que se indica en la siguiente tabla: INGRESOS PREVISTOS PARA 2010 CUOTA SERVICIO ,60 CUOTA CONSUMO BLOQUE I 2.391,07 BLOQUE II ,12 BLOQUE III ,16 BLOQUE IV ,62 TOTAL CUOTA CONSUMO ,97 TOTAL INGRESOS SERVICIO ,57 9

10 4.2. COSTES La previsión de costes del servicio de alcantarillado del municipio de Meliana para 2010 se estructura de acuerdo con el siguiente presupuesto de explotación: COSTES PREVISTOS PARA 2010 GASTOS PREVISTOS IMPORTE /AÑO PERSONAL 6.000,00 LIMPIEZA PROGRAMADA ,00 LIMPIEZA ESPORADICA 5.100,00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ,00 CARTOGRAFIA 1.500,00 CONTROL DE VERTIDOS ,00 INSPECCIÓN CON CÁMARA 1.500,00 LECTURA FACTURACIÓN Y COBRO ,00 ALQUILERES Y COSTES VARIOS ,00 MANTENIMIENTO DE FUENTES 6.000,00 MANTENIMIENTO CMO BARRANQUET ,00 TOTAL COSTES DIRECTOS ,00 GG Y BI 15% ,00 TOTAL COSTES DE LA GESTIÓN ,00 INSOLVENCIAS 1% DE FACTURACIÓN 1.715,00 AMORTIZACIÓN DEUDA ANTERIOR ,00 AMORTIZACIÓN NUEVAS INVERSIONES ,00 TOTAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ,00 Donde de cada apartado se describe someramente su contenido: Personal Este apartado contempla los costes de personal derivados del jefe del servicio y del personal administrativo que estará destinado a la atención a los clientes del Servicio así como el personal cualificado destinado al control y seguimiento del control de los vertidos a la red de saneamiento del término de Meliana, entendiendo que no se produce una dedicación completa de su jornada laboral al municipio de Meliana. 10

11 Limpieza programada Incluye los costes asociados a la utilización de los equipos especializados en la limpieza programada de los colectores, pozos de registro e imbornales de la red con las frecuencias exigidas en el Pliego Técnico. Limpieza esporádica Contempla los costes asociados de forma análoga al apartado anterior debido a las intervenciones no planificadas que puedan generarse en el Servicio, como máximo se contemplaran 60 horas de trabajo al año. Conservación y mantenimiento Incluye el presupuesto para la reposición y reparación de trapas y rejillas que componen la red. Cartografía En este apartado se considera el coste anual necesario para la permanente actualización de la información cartográfica de la red de alcantarillado de Meliana así como la amortización de la inversión inicial necesaria para llevar a cabo un levantamiento topográfico de toda la red. Control de Vertidos Incluye los costes asociados a la confección y seguimiento del Plan de Control de Vertidos de la red de alcantarillado de Meliana. Se recoge en este capítulo las determinaciones analíticas correspondientes y los medios materiales específicos de esta actividad dentro del Servicio. Inspección Contempla los costes asociados a la inspección de los colectores incluso mediante cámara robotizada con circuito cerrado de televisión. Lectura, facturación y cobro En este apartado se consideran los costes asociados al ciclo comercial del Servicio en lo que a determinación de metros cúbicos a facturar y la correspondiente emisión y cobro de recibos en las oficinas del concesionario. 11

12 Alquileres, y costes varios Este epígrafe incluye otros costes inherentes al desarrollo del Servicio que se presentan de forma agregada como pueden ser el alquiler o amortización de la adquisición de la oficina de atención al publico, el pago del IAE, la póliza del seguro de responsabilidad civil, equipos y material de oficina, etc. Mantenimiento de Fuente ornamental Pl. Major Se trata del mantenimiento integral de la fuente ubicada en la plaza Major, de la población, y consiste en una revisión semanal para la limpieza de sólidos, tratamiento químico del agua, revisión de cuadros y aparatos electromecánicos de la sala de máquinas, limpieza y desemboce de toberas, regulación de juegos de agua. Análisis de legionela y control de parámetros. La limpieza mensual mínima incluye también la reposición de cualquier elemento electromecánico que se deteriore, excluyendo los daños que se puedan producir por actos vandálicos. Mantenimiento de la Estación de Bombeo de Aguas Pluviales La Estación de Bombeo se encuentra emplazada en el Camí del Barranquet de la localidad de Meliana (Valencia). Esta estación recoge de forma constante el agua proveniente de un manantial cercano y en período de lluvias recoge las aguas pluviales que se acumulan en la zona baja colindante al paso inferior (ME-1 PK ) de la línea 3 de FGV a su paso por Meliana. La instalación está compuesta por una cámara de recepción de aguas provista de un tranquilizador de flujo. En ésta cámara se encuentran los cuatro grupos de bombeo de 22 Kw de potencia nominal, que son comandados a través de un juego de boyas que manda una señal eléctrica al cuadro de maniobras situado en una caseta colindante, donde también está el grupo electrógeno de 125 KVA que se pone en funcionamiento en caso de detectar un fallo en el suministro energético. El alcance del servicio es preventivo, no incluyéndose el mantenimiento correctivo por lo que las reparaciones en cuadro eléctrico, grupos sumergidos, conexiones hidráulicas, obra civil, trapas, etc, serán realizados previa realización de presupuesto y aceptación, con cargo al Ayuntamiento. 12

13 Gastos Generales y Beneficio Industrial Incorpora los gastos generales y el normal beneficio industrial que percibirá el concesionario como retribución a la prestación del Servicio. Se cuantifica de manera conjunta en un 15% del presupuesto de costes directos del servicio formado por el sumatorio de los apartados anteriores. Provisión insolvencias Incluye un porcentaje de impagados de la facturación del Servicio del 1% como provisión del Servicio a las insolvencias que se darán por parte de los clientes. Amortización deuda con el anterior concesionario Contempla la amortización financiera de la deuda con el anterior concesionario por inversiones pendientes de amortizar, por un importe pendiente de liquidacion definitiva de ,43. Se ha calculado como una cuota constante a lo largo de toda la concesión aplicando un tipo de interes del 6%, conforme a sistema de amortización francés. Amortización inversiones previstas en el Pliego Contempla la amortización financiera de las inversiones previstas en el Pliego, a realizar en la red de alcantarillado, por un importe de ,40. Se ha calculado como una cuota constante a lo largo de toda la concesión aplicando un tipo de interes del 6%, conforme a sistema de amortización francés. 13

14 4.3. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL SERVICIO. A los efectos de cálculo de cara a la evolución máxima de abonados e infraestructuras que puede experimentar el servicio en el futuro, se adjunta la siguiente tabla donde figura la previsión de crecimiento en abonados y m³ a facturar a lo largo de la duración de la concesión: AÑO Nº ABONADOS m3 fact

15 4.4. IMPORTE A ENTREGAR EN CONCEPTO DE DERECHOS DE USO El importe correspondiente a los derechos de uso de la red de alcantarillado municipal objeto de la concesión será el valor actualizado de la diferencia entre las previsiones del coste total anual de explotación del SERVICIO, incluido las amortizaciones previstas, los gastos generales y beneficio industrial, y el rendimiento de los ingresos que prevén obtener en el mismo periodo de tiempo; todo ello, de acuerdo con las tarifas descritas anteriormente, y de acuerdo con las previsiones de crecimiento de abonados e incremento de tarifas que se contemplan a un IPC constante del 2,5% El valor de los derechos de uso del servicio de aproximadamente euros impuestos no incluidos. Para su cálculo, la diferencia entre los ingresos del servicio y los costes de explotación previstos anualmente a lo largo de la concesión de la forma descrita anteriormente, se han actualizado al inicio del contrato aplicando una tasa de actualización del 6 % TOTAL INGRESOS SERVICIO TOTAL COSTES SERVICIO MARGEN SERVICIO TOTAL INGRESOS SERVICIO TOTAL COSTES SERVICIO MARGEN SERVICIO TOTAL INGRESOS SERVICIO TOTAL COSTES SERVICIO MARGEN SERVICIO TOTAL INGRESOS SERVICIO TOTAL COSTES SERVICIO MARGEN SERVICIO TOTAL INGRESOS SERVICIO TOTAL COSTES SERVICIO MARGEN SERVICIO El importe mínimo percibido en concepto de derechos de uso ( ,00 ), será destinado a obras de inversión y mantenimiento de la red y servicio vinculados al ciclo integral del agua. Dado que en el PCAP se fija como criterio de adjudicación el incremento del importe del citado canon, las cantidades que superen dicho importe mínimo no quedarán afectas a dicho destino. 15

16 DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Anteproyecto de Explotación del Contrato Administrativo de Gestión del Servicio Público de Alcantarillado en el Municipio de Meliana por la modalidad de gestión indirecta, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, (Expediente de contratación núm. LCSP 2010/4), y que consta de 4 Apartados, ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de Certifico. El Secretario Joaquín Ribes Valero Meliana, 11 de noviembre de

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