Red de Agricultura Sostenible

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1 Red de Agricultura Sostenible NaturaCert Colombia Teléfono(s): (571) Correo electrónico: Número de acreditación: 72 Rainforest Alliance Certified TM Resumen Público de Auditoría de Certificación para Administradores de Grupo C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S.A.S. GRUPO TK -7. Cultivos del grupo: Flores Fecha de envío del informe: 02 de Agosto de 2016 Fecha de inicio de la auditoría: 18 de Julio de 2016 Fecha de finalización de la auditoría 22 de Julio de 2016 Nombre de los(as) auditores(as): Yuri Alexander Carrillo R. (auditor líder) Red de Agricultura Sostenible (RAS) Centre d Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d Ivoire Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala Fundación Natura, Colombia Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil NEPCon, Denmark Pronatura Sur, Mexico Rainforest Alliance Royal Society for the Protection of Birds, U. K. SalvaNatura, El Salvador

2 Tabla de Contenidos 1 Resumen de auditoría Resumen de resultados Administrador de Grupo Fincas de la muestra Instalaciones del administrador de grupo Conclusión del equipo auditor Estatus Descripción del grupo Información general Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa Producción a ser certificada Cultivos Auditoría Documentos normativos utilizados Alcance Equipo auditor Acuerdo de confidencialidad Resumen público Muestreo Criterios para selección de la muestra (Confidencial) Resumen de resultados de la auditoría Descripción de no conformidades Administrador de grupo No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Anexos (Confidencial) SAN-F-2-2.1S 2

3 1 Resumen de auditoría 1.1 Resumen de resultados Administrador de Grupo Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo Nombre del administrador de grupo: C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S.A.S. No conformidades Puntaje Resultados auditoríaprevia (si aplica) auditoría presente 2 mayor 0 total 2 Ninguno Ninguno criterios críticos Los siguientes criterios: Los siguientes criterios: con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia es: mayores: por principio < 50% 50% < 50% 50% general 93,75% Historial durante el ciclo de certificación Auditoría de Auditoría Auditoría 93,75% certificación anual 1 anual Fincas de la muestra total de no conformidades recurrentes: No conformidades contra criterios críticos Puntaje por principio: 25 0 < 50% 50% cumplimiento general Puntaje más bajo: 87,36% Puntaje más alto: 87,93% Puntaje promedio: 87,64% Instalaciones del administrador de grupo número total de no conformidades no conformidades con criterios críticos cumplimiento general por principio puntaje general es: 0 mayores: 0 0 < 50% 50% 100% 1.2 Conclusión del equipo auditor El auditor de NaturaCert concluye que C.I. Floral Distributors & Services S.A.S. cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de NaturaCert. 1.3 Estatus Certificado. 2 Descripción del grupo 2.1 Información general SAN-F-2-2.1S 3

4 2.2 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa 2.3 Producción a ser certificada Cultivos nombre Alstroemeria Alstroemeria aurantiaca de Para el año 1. 24, , ,00 Para el año 2. 24, , ,00 Para el año 3. 24, , ,00 nombre Aster Matsumoto Callistephus chinensis de Para el año 1. 2, , ,00 Para el año 2. 2, , ,00 Para el año 3. 2, , ,00 nombre Brassicas Brassica rapa de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Campanula Campanula persicifolia de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Carnation Dianthus caryophyllus de Para el año 1. 18, , ,00 Para el año 2. 18, , ,00 Para el año 3. 18, , ,00 nombre Delphinium Delphinium staphisagria de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 SAN-F-2-2.1S 4

5 nombre Dianthus Dianthus carthusianorum de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Disbud/Mums Chrysanthemum de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Godetia Godetia grandiflora de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Gerbera Gerbera jamesonii de Para el año , ,00 Para el año , ,00 Para el año , ,00 nombre Minicarnation Dianthus caryophyllus de Para el año 1. 5, , ,00 Para el año 2. 5, , ,00 Para el año 3. 5, , ,00 nombre Lily L.A. Lirium de Para el año , ,00 Para el año , ,00 Para el año , ,00 nombre Molucella Moluccella Spinosa de Para el año 1. 0, , ,00 SAN-F-2-2.1S 5

6 nombre de Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Pagoda RC Clerodendrum paniculatum de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Rosa Rosa sp. de Para el año 1. 9, , ,00 Para el año 2. 9, , ,00 Para el año 3. 9, , ,00 nombre Scabiosa Scabiosa de Para el año 1. 1, , ,00 Para el año 2. 1, , ,00 Para el año 3. 1, , ,00 nombre SnapDragon Antirrhinum Majus de Para el año 1. 1, , ,00 Para el año 2. 1, , ,00 Para el año 3. 1, , ,00 nombre Solidago Solidago de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Spray/poms Chrysanthemum de Para el año 1. 15, , ,00 Para el año 2. 15, , ,00 SAN-F-2-2.1S 6

7 nombre de Para el año 3. 15, , ,00 nombre Stock Matthiola incana de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre SunFlower Helianthus annuus de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 nombre Veronica RC Veronica chamaedrys de Para el año 1. 0, , ,00 Para el año 2. 0, , ,00 Para el año 3. 0, , ,00 Frecuencia de Cosecha única: Este cultivo tiene una al año (ej. cacao y café en algunas regiones) Cosecha múltiple: Este cultivo tiene más de una al año (ej. vegetales) Cosecha permanente/: Este cultivo se a lo largo de todo el año (ej. banano o te, en algunas regiones) Cosecha ocasional: Este cultivo no se todos los años (ej. canela) 3 Auditoría 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible: Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3). Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2) Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de RAS/Rainforest Alliance Política de Cadena de Custodia, julio de RAS/Rainforest Alliance Norma de Cadena de Custodia, julio de Alcance Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Esta SAN-F-2-2.1S 7

8 auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. 3.3 Equipo auditor YURI ALEXANDER CARRILLO ROMERO Auditor(a) líder. Ingeniero Agrónomo, con cuatro años de experiencia como auditor de las normas de la RAS, Norma para Agricultura Sostenible, Norma para Certificación de Grupos, Norma de Cadena de Custodia y Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera que otorgan el sello Rainforest Alliance Certified, auditor de la norma UTZ Certified, verificador de programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso e inspector FlorVerde y del programa C.A.F.É. Practices de Starbucks Cinco (5) años de experiencia en manejo productivo de cultivo de rosas y manejo fitosanitario 3.4 Acuerdo de confidencialidad El auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S.A.S. a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. NaturaCert tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor. 3.5 Resumen público La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: Muestreo Criterios para selección de la muestra (Confidencial) 3.7 Resumen de resultados de la auditoría Nombre del administrador de grupo: C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S.A.S. Número de no conformidades Principio Menor Mayor Criterios críticos Puntaje 1. Capacitación % 2. Evaluación de Riesgo ,33% 3. Sistema Interno de Gestión ,44% Total Puntaje general 93,75% Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) SAN-F-2-2.1S 8

9 4 Descripción de no conformidades Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo 4.1 Administrador de grupo Criterio Número y tipo Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva Se evidenciaron falencias en cuanto a la formulación de medidas que minimicen los riesgos identificados y requeridos por la norma. Se evidenciaron falencias en cuanto al proceder del SIG y los procedimientos documentales. Auditoría Actual 4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo 4.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Criterio Número y tipo Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva Una de las fincas de la muestra no describe anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tiene un plan de uso eficiente. Se evidenció ausencia de barreras viva entre diferentes sistemas productivos. Las fincas no han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o como entre estas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma. Las fincas no cuentan con un plan para mantener o restaurar la conectividad de los ecosistemas a nivel de paisaje. Las fincas no cuentan con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece. No todas las aguas residuales de las fincas cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes. La finca en la que aplicó el criterio no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente. Se evidenciaron falencias en el desarrollo del Comité de Convivencia de acuerdo a lo establecido por ley. Las fincas no han implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma. Los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo no han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores. En algunas áreas de trabajo de las fincas no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene. Los talleres y áreas de almacenaje no mantienen todas las normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes, esto se evidenció en una de las fincas de la muestra. Auditoría Actual Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. SAN-F-2-2.1S mayor

10 Criterio Número y tipo ,5 Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y/o combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. Las fincas no almacenan los agroquímicos de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos en la salud humana y el ambiente. En las fincas no se permite lavar la ropa utilizada en las aplicaciones de agroquímicos en las casas de los trabajadores y/o no hay un área cercana a los vestidores para esta labor. Las fincas no cuentan con el/parte del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en el plan. No se encontraron evidencias que dieran soporte al cumplimiento de este criterio. La finca no lleva inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio. Las fincas no implementan procedimientos y/ o no tienen el equipo necesario para hacer la mezcla y aplicación de agroquímicos así como la calibración y mantenimiento de los equipos. La finca no ha definido medidas para sustituir algunos productos de categoría Ib y II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso. La finca no ejecuta un programa de prevención y control de erosión de suelos. La finca no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos que cumpla con los requisitos del criterio. El depósito final o semipermanente de desechos no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana. Las fincas no se encuentran limpias y/o tienen acumulaciones de desechos de algún tipo y/o los trabajadores no han sido capacitados en manejo de residuos. Auditoría Actual 5 Anexos (Confidencial) SAN-F-2-2.1S 10