Rainforest Alliance Certified TM Resumen Público de Auditoria de Certificación para Administradores de Grupo AAA ANTIOQUIA EXPOCAFÉ EXPOCAFÉ S.

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1 Red de Agricultura Sostenible NaturaCert Colombia Teléfono(s): (571) Correo electrónico: Número de acreditación: 72 Rainforest Alliance Certified TM Resumen Público de Auditoria de Certificación para Administradores de Grupo AAA ANTIOQUIA EXPOCAFÉ EXPOCAFÉ S.A Cultivos del grupo: Café Fecha de envío del informe: 10 de Octubre del 2016 Fecha de inicio de la auditoría: 16 de agosto de 2016 Fecha de finalización de la auditoría 20 de agosto de 2016 Nombre de los (as) auditores (as): Felipe Eduardo Mora R.(auditor líder) Emma Consuelo Quevedo C. Red de Agricultura Sostenible (RAS) Centre d Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d Ivoire Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala Fundación Natura, Colombia Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil NEPCon, Denmark Pronatura Sur, Mexico Rainforest Alliance Royal Society for the Protection of Birds, U. K. SalvaNatura, El Salvador

2 Tabla de Contenidos 1 Resumen de auditoría Resumen de resultados Administrador de Grupo Fincas de la muestra Instalaciones del administrador de grupo Conclusión del equipo auditor Estatus Descripción del grupo (Confidencial) Información general Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa Producción a ser certificada Cultivos Auditoría Documentos normativos utilizados Alcance (Confidencial) Equipo auditor Acuerdo de confidencialidad Resumen público Muestreo s para selección de la muestra Lista de fincas de la muestra (Confidencial) Resumen de resultados de la auditoría Descripción de no conformidades Administrador de grupo No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Anexos (Confidencial) Fotografías (Confidencial) Listado de jardines de té (tea garden marks) dentro del alcance (Confidencial)... 7 Red de Agricultura Sostenible (RAS) Centre d Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d Ivoire Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala Fundación Natura, Colombia Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil NEPCon, Denmark Pronatura Sur, Mexico Rainforest Alliance Royal Society for the Protection of Birds, U. K. SalvaNatura, El Salvador

3 Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo 1 Resumen de auditoría 1.1 Resumen de resultados Administrador de Grupo Nombre del administrador de grupo: EXPOCAFÉ S.A. No conformidades Puntaje Resultados Auditoría previa (si aplica) auditoría presente 1 mayor 0 total 1 Ninguno Ninguno criterios críticos Los siguientes criterios: Los siguientes criterios: con respecto a los criterios aplicables de la norma de es: mayores: Cadena de Custodia por principio < 50% 50% < 50% 50% general 96,88% Historial durante el ciclo de certificación Auditoría de Auditoría Auditoría 96,88% certificación anual 1 anual Fincas de la muestra total de no conformidades recurrentes: No conformidades contra criterios críticos Puntaje por principio: 21 0 < 50% 50% cumplimiento general Puntaje más bajo: 84,44% Puntaje más alto: 92,44% Puntaje promedio: 89,32% Instalaciones del administrador de grupo número total de no conformidades no conformidades con criterios críticos cumplimiento general por principio puntaje general es: 0 mayores: 0 0 < 50% 50% Conclusión del equipo auditor El equipo auditor de NaturaCert concluye que AAA Antioquia Expocafé cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de NaturaCert. 1.3 Estatus Certificado. SAN-F-2-2.1S 3

4 Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo 2 Descripción del grupo (Confidencial) 2.1 Información general 2.2 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa 2.3 Producción a ser certificada Cultivos nombre del cultivo (común y científico) Café Coffea arabica frecuencia de cosecha múltiple período de cosecha Abril a Junio- Traviesa Setiembre a Diciembre -Principal Abril a Junio- Traviesa Setiembre a Diciembre -Principal Abril a Junio- Traviesa Setiembre a Diciembre -Principal volumen de producción estimado superficie del cultivo (ha) Para el año ,74 Para el año 2. Para el año ,74 299,74 productividad 1.646, 54 kg de café excelso / ha 1.646, 54 kg de café excelso / ha 1.646, 54 kg de café excelso / ha volumen total (Kg o unidad correspondiente) ,76 kg de café excelso* ,76 kg de café excelso* ,76 kg de café excelso* 3 Auditoría 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible: Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, Julio de Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2010 (versión 3). Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2) Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, Julio de RAS/Rainforest Alliance Política de Cadena de Custodia, Julio de RAS/Rainforest Alliance Norma de Cadena de Custodia, Julio de Alcance (Confidencial) 3.3 Equipo auditor FELIPE EDUARDO MORA R. EMMA QUEVEDO CERÓN. Auditor(a) líder. Médico veterinario con experiencia de cuatro años en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified y verificador en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso. Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA Auditor(a) de apoyo. Ingeniera Agrónoma, auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para la Certificación de Grupos y Norma para Agricultura Sostenible) que otorgan la certificación Rainforest Alliance Certified, auditora de la norma UTZ Certified, Verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, con experiencia en trabajo SAN-F-2-2.1S 4

5 3.4 Acuerdo de confidencialidad Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo comunitario, articulación en sistemas productivos sostenibles, certificaciones global GAP, BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y producción ecológica Nacional e Internacional. El equipo auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante Expocafé S.A a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. NaturaCert tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor. 3.5 Resumen público La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: Muestreo s para selección de la muestra Los criterios empleados para la selección de la muestra fueron, tamaño del predio, buscando que quedaran representadas en la muestra fincas de todos los tamaños, miembros nuevos del grupo y área geográfica Lista de fincas de la muestra (Confidencial) 3.7 Resumen de resultados de la auditoría Nombre del administrador de grupo: EXPOCAFÉ S.A Número de no conformidades Principio Menor Mayor s críticos Puntaje 1. Capacitación ,50% 2. Evaluación de Riesgo % 3. Sistema Interno de Gestión % Total Puntaje general 96,88% Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) SAN-F-2-2.1S 5

6 4 Descripción de no conformidades 4.1 Administrador de grupo Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo 1.2 Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva Se evidenció que algunas personas que hacen parte del SIG no participaron en algunas de las capacitaciones establecidas por el mismo. 4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva 4.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva Algunas de las fincas visitadas no cuentan con objetivos y/o cronograma de actividades de los programas establecidos. Una de las fincas de la muestra no evaluó los impactos sociales y ambientales previo a la ejecución de la sobras. En la mayoría de predios no se cuenta con un programa de miento continuo que responda a las exigencias del criterio. En los predios en los que aplicó el criterio se presentaron falencias en cuanto a la evaluación de proveedores. Algunos de los predios visitados no cuentan con barrera viva de separación entre cultivo, área de actividad humana y/o camino público. El sistema agroforestal con el que cuentan las fincas no responde a las exigencias del criterio. Algunos de los predios no llevan a cabalidad las actividades propuestas en el programa de uso eficiente del recurso hídrico. La mayoría de los predios se encuentran en trámite de concesión o no cuentan con la copia de la misma. Se evidenciaron falencias en los sistemas de tratamiento de algunas de las aguas residuales generadas en algunas de las fincas. Las fincas a las que se calificó el criterio 4.4, no cuentan con un programa de monitoreo que responda a los requisitos del criterio. La finca donde aplicó el criterio no cuenta con un programa de monitoreo y análisis sobre las aguas receptoras de aquellos vertimientos que pueden generar riesgo luego de tratamiento. En la finca en la que aplicó el criterio se evidencia la superación de horas del trabajo suplementario, de acuerdo a lo establecido por ley. Los trabajadores de algunas de las fincas no han sido objeto de exámenes médicos ocupacionales que aseguren su aptitud para la labor. Mayor mayor mayor SAN-F-2-2.1S 6

7 Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva En los predios en los que aplicó el criterio se evidenció ausencia de análisis de colinesterasa. En algunas de las fincas de la muestra se evidenciaron situaciones o áreas que pueden generar peligro para los trabajadores. Algunas de las fincas de la muestra presentan falencias en el almacenamiento de combustibles y/o agroquímicos. Algunas de las fincas no cuentan con las hojas de seguridad de los productos agroquímicos que almacena. Las fincas no han colaborado con temas de educación ambiental ni de investigación en temas relacionados con la Norma. Algunas de las fincas no llevan registros de monitoreo de plagas y enfermedades. En los predios no se cuenta con un plan de reducción de los productos categoría II que usan algunas de las fincas de la muestra. Las fincas en su área de disposición temporal de residuos no cuenta con manejo de lixiviados. mayor 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Fotografías (Confidencial) 5.2 Listado de jardines de té (tea garden marks) dentro del alcance (Confidencial) SAN-F-2-2.1S 7