Rainforest Alliance Certified TM Informe de Auditoria de Certificación para Administradores de Grupo

Transcripción

1 Red de Agricultura Sostenible Ente de Certificación: Rainforest Alliance Certified TM Informe de Auditoria de Certificación para Administradores de Grupo COOPERATIVA ORO VERDE COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA. PERÚ Certification of Environmental Standards GmbH Dirección: Vordehaslach Happurg, Alemania Tel: Fax: Contacto: Albrecht Brenzing Correo electrónico: ceres@ceres-cert.com Número de acreditación: Primera acreditación, Marzo 10 de 2015 Contrato No. 93 Cultivos del grupo: Café (Coffea arabica) y Cacao (Theobroma cacao) Fecha de envío del informe: 14 de Julio, 2016 Fecha de inicio de la auditoría: 04 de Julio, 2016 Fecha de finalización de la auditoría 10 de Julio, 2016 Nombre de los(as) auditores(as): Jorge Olivo (Auditor Líder) Red de Agricultura Sostenible (RAS) Centre d Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d Ivoire Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala Fundación Natura, Colombia Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil NEPCon, Denmark Pronatura Sur, Mexico Rainforest Alliance Royal Society for the Protection of Birds, U. K. SalvaNatura, El Salvador

2 Informe de de Certificación para administradores de grupo Tabla de Contenidos 1 Resumen de auditoría Resumen de resultados Administrador de Grupo Fincas de la muestra Instalaciones del administrador de grupo Conclusión del equipo auditor Descripción del grupo...fehler! Textmarke nicht definiert. 2.1 Información general...fehler! Textmarke nicht definiert. 2.2 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa...fehler! Textmarke nicht definiert. 2.3 Producción a ser certificada...fehler! Textmarke nicht definiert Cultivos...Fehler! Textmarke nicht definiert Documentos normativos utilizados Alcance...Fehler! Textmarke nicht definiert. 3.3 Equipo auditor...fehler! Textmarke nicht definiert. 3.4 Acuerdo de confidencialidad...fehler! Textmarke nicht definiert. 3.5 Resumen público...fehler! Textmarke nicht definiert. 3.6 Muestreo...Fehler! Textmarke nicht definiert s para selección de la muestra...fehler! Textmarke nicht definiert Lista de fincas de la muestra...fehler! Textmarke nicht definiert. 3.7 Resumen de resultados de la auditoría Descripción de no conformidades Administrador de grupo No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra No conformidades en la norma de Cadena de Custodia (evaluación de 13 criterios) Anexos...Fehler! Textmarke nicht definiert. 5.1 Fotografías...Fehler! Textmarke nicht definiert. SAN-F-2-2.1S 2

3 Informe de de Certificación para administradores de grupo 1 Resumen de auditoría 1.1 Resumen de resultados Administrador de Grupo Nombre del administrador de grupo: COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA. No conformidades Puntaje Resultados auditoria previa (si aplica) auditoría presente 4 1 total 5 Ninguno Ninguno criterios críticos Los siguientes criterios: Los siguientes criterios: con respecto a los criterios es: No Aplica es: 3 aplicables de la norma de Cadena de Custodia 50% 50% es: 0 por principio < 50% 50% general No Aplica 81.3% de certificación 81.3% Historial durante el ciclo de certificación anual 1 anual Fincas de la muestra total de no conformidades recurrentes: No conformidades contra criterios críticos Puntaje por principio: 20 0 < 50% 50% cumplimiento general Puntaje más bajo: 82.2 % Puntaje más alto: 84.9 % Puntaje promedio: 83.5% Instalaciones del administrador de grupo número total de no conformidades no conformidades con criterios críticos cumplimiento general por principio puntaje general es: 4 es: 0 0 < 50% 50% 96.1 % 1.2 Conclusión del equipo auditor El auditor de CERES GmbH concluye que la Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Ltda. cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de CERES GmbH. SAN-F-2-2.1S 3

4 Informe de de Certificación para administradores de grupo Documentos normativos utilizados Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible: Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4). Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2) Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de RAS/Rainforest Alliance Política de Cadena de Custodia, julio de RAS/Rainforest Alliance Norma de Cadena de Custodia, julio de Resumen de resultados de la auditoría Nombre del administrador de grupo: COOPERATIVA ORO VERDE Número de no conformidades Principio Menor Mayor s críticos Puntaje 1. Capacitación % 2. Evaluación de Riesgo % 3. Sistema Interno de Gestión % Total Puntaje general 81.3% Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) 3 0 SAN-F-2-2.1S 4

5 3 Descripción de no conformidades Informe de de Certificación para administradores de grupo 3.1 Administrador de grupo Previa La Cooperativa Oro Verde cuenta con un programa de capacitación para sus miembros de grupo, el cual aún no se ha ejecutado al 100% de los miembros del grupo; durante las inspecciones, se verificó que los productores conocen de la norma orgánica y los principios básicos de la norma de agricultura sostenible. Se verificó que los registros de capacitación existentes, no contemplan el resumen de los contenidos de la capacitación, no indica la calificación del capacitador, y no todos los participantes demuestran haber participado, ya que carece de firma o huella digital. Se verificó que la evaluación de riesgos se encontraba desactualizada, no habiéndose actualizado por parte del operador en el último año. Se verificó que no todos los riesgos identificados en esta evaluación, contaban con medidas preventivas. El catálogo de sanciones existente, no contempla de manera adecuada las faltas relacionadas al incumplimiento de la norma RAS, está más bien orientado para faltas respecto a las normas orgánicas. Actual 3.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo Número y Previa La Cooperativa Oro Verde cuenta con un programa de capacitación desactualizado para su personal de los centros de acopio y almacenes, en el cual no se ha contemplado capacitación en la norma RAS. La Cooperativa Oro Verde, cuenta con un plan de eficiencia energética, pero no se cuenta con registros que indiquen la cantidad de energía utilizada de cada fuente para los procesos realizados en el Almacén Central. Las aguas residuales generadas en el Almacén Central en Lamas, si bien no van a fuentes de aguas, estas no tienen un adecuado sistema de tratamiento, ya que la poza de agua miel se encuentra sin una tapa de protección o un conducto para el traslado de las aguas mieles. A nivel de Infraestructura (Almacén Central, Centros de Acopio Locales), se está ejecutando un programa de educación dirigido al personal administrativo y operativo, en los temas de certificación RAS, conceptos de higiene y salud; aún no se ha verificado la participación de las familias del persona. Actual SAN-F-2-2.1S 5

6 Informe de de Certificación para administradores de grupo 3.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Previa Se verificó que las fincas no cuentan con actividades permanentes para todos los principios de la norma RAS. Además los registros de actividades/costos/ingresos están incompleto en la ía de las fincas. Se verificó que los productores inspeccionados, no han participado de capacitaciones de la norma RAS, sólo se limitaban a responder generalmente en base a los principios de la norma orgánica. La Cooperativa Oro Verde, cuenta con un plan de eficiencia energética, pero los productores no cuentan con registros que demuestren las fuentes de energía de la finca. Se verificó que la ía de las fincas inspeccionadas no cuentan con una adecuada barrera de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana dentro de la finca (ejemplo: carretera, casa, almacén). Se verificó que se cuenta con inventarios, pero en el cual no se ha identificado toda la vida silvestre y hábitats presentes en la finca. Se verificó que las fincas inspeccionadas, no cuentan con letreros que prohíban la cacería de especies amenazadas o en peligro de extinción. Las aguas residuales generadas del beneficio húmedo del café, si bien no van a fuentes de aguas, estas no tienen un adecuado sistema de tratamiento, ya que las pozas de agua miel se encuentran llenas o en mal estado, sin una tapa de protección o un conducto para el traslado de las aguas mieles. No se cuenta con sistemas de tratamiento para el agua gris que se genera de las actividades domésticas y de las aguas del lavado de los equipos de aplicación de los fertilizantes foliares. A nivel de Fincas, aun no se está ejecutando un programa de educación dirigido al productor y su familia, en los temas de certificación RAS, conceptos de higiene y salud. Se verificó que se cuenta con un programa de salud y seguridad ocupacional basada en el análisis de riesgo, pero no se ha contemplado los siguientes riesgos: uso de herramientas, prácticas de campo, aplicaciones de productos foliares. Se verificó que la ía de productores no contaba con equipos de protección personal o bien estaban en mal estado, que se manifiestan que son usados al momento de realizar diversas actividades, ejemplo: durante el desmalezado: lentes, orejeras; durante la aplicación de foliares: guantes, mascarillas, overol, respirador. Los almacenes, donde se guardan las herramientas y fertilizantes, generalmente no están restringidos ni con el orden adecuado, además tampoco se cuenta con un inventario de los materiales e insumos disponibles por el productor. Se verificó que los almacenes de herramientas y fertilizantes, no se encuentran rotulados ni se indica el peligro que representan, ni las medidas de precaución. Se verificó que no se cuenta con un plan de accidentes o emergencias que puedan ocurrir en la finca. Además, hasta el momento no se ha brindado capacitación en primeros auxilios a los miembros del grupo. Los botiquines de primeros auxilios no están presentes en campo, o en algunas ocasiones, en los productores que tienen botiquines se observó medicamentos vencidos (caducados). No se cuenta con inventarios y registros comparativos de uso de agroquímicos. No se tenía disponible el programa de control de erosión de suelos, y se verificó que en zonas con pendientes, no se había realizado actividades para Actual SAN-F-2-2.1S 6

7 Informe de de Certificación para administradores de grupo Previa prevenir problemas de erosión. Se verificó que no se cuenta con análisis de suelos, para elaborar el plan de abonamiento o fertilizaciones para los cultivos de café y cacao. Se tiene disponible el programa de manejo de desechos, pero no se ha identificado en su totalidad las fuentes y s de desechos generados en la finca. Se verificó que los micro-rellenos (hoyos inorgánicos) se encontraban en mal estado, estaban llenos, sin protección, lo cual ocasiona que se contamine el ambiente. Actual 3.4 No conformidades en la norma de Cadena de Custodia (evaluación de 13 criterios) 1.1 Cadena de Custodia 1.2 Cadena de Custodia 3.2 Cadena de Custodia Previa Se verificó que el diagrama de flujo, no incluye una descripción de los estimados de cosecha en las fincas, tampoco incluye una descripción de los puntos críticos de control para la trazabilidad. El personal involucrado en la trazabilidad y Cadena de Custodia del Administrador de Grupo, no ha recibido capacitaciones ni actualizaciones en la norma y política de Cadena de Custodia de Julio del Se verificó que no se cuenta con la autorización para el uso del logo en material promocional (folleto, publicidad con logo RAS). Actual SAN-F-2-2.1S 7