ÍNDICES DE GESTIÓN Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP Diciembre, 2011

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2 ÍNDICES DE GESTIÓN Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP Diciembre, 2011 Carlos Sagasti Rhor, Gerente General. Milton Rubio Silva, Gerente de Operaciones. Ana Hernández Ulloa, Gerente de Gestión del Talento Humano. Diego Schmiedl Macías, Gerente de Maquinaria y Equipos. Gabriel Garzón Jarrín, Gerente Administrativo Financiero. Guido Mosquera Martínez, Gerente de Planificación y Desarrollo Empresarial. Fernando Torres Gallegos, Gerencia de Planificación y Desarrollo Empresarial. Hugo Borja Vivero, Asesor Jurídico. Patricio Villavicencio González, Asesor Empresarial Av. Mariscal Sucre s/n y Mariana de Jesús PBX

3 Contenido Resumen Ejecutivo Gestión de Servicios de Aseo Servicio de Recolección Recolección total por mes Recolección diaria por mes Recolección per cápita Recolección promedio por día de la semana Recolección mensual por Administración Zonal Recolección mensual por tipo de vehículo Cobertura del servicio de recolección domiciliario Toneladas por vehículo programado por día Toneladas por viaje Toneladas por ayudante por día Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos: Domingos de tereques Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas atendidas oportunamente por día Porcentaje de rutas atendidas oportunamente por mes Servicio de atención a la comunidad Número de llamadas por parroquia Porcentaje de llamadas por Administración Zonal Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento Porcentaje de llamadas por requerimiento específico Gestión Humana Ausentismo Ausentismo mensual del personal operativo Ausentismo mensual por enfermedad Ausentismo mensual por tipo Seguridad, salud ocupacional y bienestar social Frecuencia mensual de accidentes Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico Índice de Severidad Horas extraordinarias y suplementarias Horas extraordinarias por trabajador Horas suplementarias por trabajador Capacitación Número de personas capacitadas por área Número de horas capacitadas por área Rotación de personal Rotación mensual de personal... 25

4 2.5.2 Rotación mensual del personal operativo Rotación mensual del personal administrativo Gestión de Maquinaria y Equipo Operatividad de la flota de recolección, barrido y lavado Operatividad mensual por tipo de vehículo Operatividad de la flota por mes Auxilios mecánicos por ruta programada Estructura de la flota de recolección, barrido y lavado Mantenimiento correctivo Porcentaje de horas trabajadas en mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo por mes Mantenimiento preventivo Porcentaje de horas trabajadas en mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo por mes Parada en turno Promedio diario de vehículos con parada en turno Ejecución de órdenes de trabajo Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo solicitadas por mes Gestión Administrativa Financiera Ejecución presupuestaria Adquisiciones Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones Número de adquisiciones por tipo Gestión Ambiental Centros Comerciales Recuperación de RSR en Centros Comerciales Caracterización de RSR en Centros Comerciales Aseo y Reciclaje Recuperación de RSR e ingreso per cápita de GME en la AZ Tumbaco Caracterización de RSR en la AZ Tumbaco Ecoficinas Recuperación de RSR en EMASEO-EP Caracterización de RSR en EMASEO-EP Entidades Cooperantes Recuperación de RSR en Entidades Cooperantes Caracterización de RSR en Entidades Cooperantes... 37

5 Resumen Ejecutivo La edición de este mes, además de mostrar la información de diciembre, presenta totales y promedios anuales, en la mayoría de los casos, tanto del año 2010 como del 2011, para su respectiva comparación y análisis. Diciembre normalmente es un mes de mayor producción como resultado de las festividades por la Fundación de Quito, Navidad y Fin de Año; este mes EMASEO EP recogió un total de toneladas (t) de residuos sólidos (RS) domiciliarios y asimilables a domiciliarios en el Distrito Metropolitano de Quito, 1 sin embargo este peso no superó al registrado el mismo mes del año anterior, con una diferencia del 0,5%. El 2011 cerró con un total de (t) recogidas en el año, registrando un aumento de 1,9% frente a las (t) recogidas el año anterior; por tanto el promedio mensual de recolección fue de (t). De lo anterior también se desprende que EMASEO EP recogió un promedio de toneladas por día en el La recolección per cápita en diciembre fue de 0,72 kg/hab/día, cerrando el 2011 con un promedio anual de 0,71 kg/hab/día, exactamente igual al registrado el año anterior y dentro del rango (0,35 0,75 kg/hab./día) recomendado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS. El comportamiento de la recolección por cada día de la semana fue igual al del año anterior pues el modelo de recolección no cambió; sin embargo se registró un incremento promedio del 4,6% en los días pico lunes y martes con respecto a los mismos días del año anterior; pasando de 1 No incluye las parroquias que cuentan con servicio descentralizado ni la recolección de residuos industriales no peligrosos. de a toneladas promedio en los mencionados días pico. Las Administraciones Zonales (AZ) Eugenio Espejo y Eloy Alfaro siguen siendo las que tienen el mayor porcentaje de recolección de RS en relación al total de toneladas recogidas en el mes con 25% y 20% respectivamente. La prestación del servicio de recolección y barrido se realizó con 71 vehículos de carga posterior, 6 de carga frontal, 18 volquetas, 3 roll on / roll off, 6 barredoras y 11 unidades tipo Canter. El porcentaje con el que cada tipo de vehículo aportó para la recolección mensual fue de 85% con vehículos de carga posterior; el 6% con vehículos de carga frontal, el 8% con volquetas y roll on/roll off; y el 1% con barredoras mecánicas y canters. La cobertura del servicio de recolección domiciliaria en diciembre fue de 90%. El promedio anual en el 2011 fue de 87%, superior al 85% mínimo recomendado por CEPIS. En cuanto al desempeño de los vehículos de carga posterior, el 2011 cerramos con un promedio de 23,28 toneladas recolectadas por día, con un incremento del 18,82% en relación al promedio anual de 19,59 (t) registrado el año anterior, evidenciando una mayor eficiencia de la flota de carga posterior, sin embargo aún no se alcanza el valor de 26 toneladas por día, recomendado por CEPIS. Los vehículos de carga frontal registraron una carga promedio diaria de 13,07 (t) en el 2011, 11,65% más que el año anterior. Es importante anotar que los dos últimos 1

6 2 meses del año se requirió un esfuerzo adicional por cada vehículo de carga frontal debido a que se operó solamente con 7 unidades. En volquetas y roll on / roll off también se evidencia un incremento del 9,25% en el promedio de carga diario, de 6,57 (t) en el 2010 a 7,18 (t) en el Los vehículos de carga posterior tuvieron un desempeño promedio de 7,73 (t) por viaje durante el 2011, un 2,76% más que el 2010 en que se registró un promedio de 7,52 (t) por viaje; en tanto que el promedio de carga por viaje para los vehículos de carga frontal se redujo en 2%, de 8,68 a 8,50 toneladas por viaje en el Las volquetas y roll on / roll off mantuvieron un comportamiento de carga por viaje muy similar al del año anterior, de 4,23 en el 2010 a 4,26 toneladas el año que cerramos. La recolección diaria por ayudante, en los vehículos de carga posterior, fue de 4,57 (t) por día en el 2011, valor que está dentro del rango recomendado por CEPIS (4,5 t 5 t) a diferencia del año anterior en que solamente se alcanzó las 4,32 (t). Para volquetas que operan normalmente con 4 ayudantes de recolección, el promedio del 2011 fue de 1,79 (t), superior en 18,38% al año anterior que fue de 1,52 (t) por ayudante al día. Desde que inició el nuevo Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos, denominado Domingo de tereques el último domingo de octubre, EMASEO EP ha recogido un total de 203 (t) de residuos voluminosos, hasta la tercera semana de diciembre en que se suspendió el servicio para ser reanudado en enero. En diciembre se programaron rutas, de las cuales se cumplieron en el horario establecido, es decir se prestó el servicio oportunamente en un 95,2%. El promedio anual de rutas atendidas oportunamente fue de 95,5% en el El servicio de atención a la comunidad (línea EMASEO), registró este mes un total de 107 llamadas, el motivo de las llamadas fue principalmente por retrasos e ineficiencia del servicio de recolección, problemas que se solucionan en su mayoría durante el mismo día de operación. El índice de ausentismo del personal operativo, en diciembre fue de 4,08%, el más alto registrado en el año, debido a un aumento considerable en los días de ausencia por enfermedad del personal operativo causado por la temporada invernal. Debemos anotar que el promedio anual de ausentismo se incrementó de 1,24% en el 2010 a 3,45% en el año que cerramos, sin embargo este valor aún está por debajo del rango máximo aceptable de 4% recomendado por CEPIS. En diciembre se registraron 20 accidentes del personal operativo, en consecuencia la frecuencia mensual accidentes fue de 96 accidentes laborales proyectados a de horas de trabajo. El promedio anual del índice de frecuencia mensual de accidentes aumentó de 67 en el año 2010 a 89 en el presente año, sin embargo cabe anotar que este aumento se debe en gran parte al mejor registro de accidentes que antes no se reportaban. Este mes se concedió 37 días de descanso médico al personal operativo afectado, en razón de los accidentes ocurridos; en consecuencia el nivel de gravedad de los accidentes o índice de severidad fue de 0,18 en diciembre, con un promedio anual de 0,22, similar al 0,19 registrado el año anterior. El promedio de horas extraordinarias por trabajador este mes fue de 38,38 horas, el más alto registrado durante el año. El

7 promedio anual de horas extraordinarias por trabajador se incrementó de 27,30 h. en el 2010 a 31,72 h. en el 2011, valor inferior a las 35 horas presupuestadas por mes para el presente año. En cuanto al promedio de horas suplementarias por trabajador fue de 5,30 h. en diciembre, cerrando con un promedio anual de 6,95 h. para el 2011, también dentro de lo presupuestado para este año, 10 horas por trabajador por mes. Este mes se capacitaron a 103 personas de EMASEO-EP, sumando un total de 80 horas de capacitación. Durante el 2011 se impartieron un total de horas de capacitación al personal de la empresa. El promedio anual del índice de rotación del personal se incrementó de 0,34% en el 2010 a 1,41% en este año, aún así, estos valores demuestran una buena estabilidad laboral en EMASEO EP. En cuanto a la Gestión de Maquinaria y Equipo, la operatividad de los recolectores de carga posterior en diciembre fue de 90%, recolectores de carga frontal 61% y volquetas 84%, por tanto el promedio ponderado de toda flota alcanzó este mes el 88%. El promedio anual de operatividad, se cerró con 90%, cinco puntos más que el 85% mínimo recomendado por CEPIS. En diciembre se brindaron 172 auxilios mecánicos a un total de rutas programadas, lo que refleja una afectación de 5,2% a la operación por daños mecánicos de la flota de recolección, barrido y lavado. El promedio anual de auxilios mecánicos por ruta programada fue de 4%. El tiempo que se empleó este mes en mantenimiento correctivo fue de 59% del total de horas dedicadas para el mantenimiento de la flota, en consecuencia el tiempo que se pudo dedicar a mantenimiento preventivo fue de 41%. El promedio anual del indicador de mantenimiento preventivo fue de 35% para el 2011, mientras que el de mantenimiento correctivo fue de 65%, valores todavía lejanos de los estándares recomendados aún cuando se evidencia un importante esfuerzo desde el segundo semestre del año. El promedio mensual de vehículos con parada en turno fue de 9 unidades por día en diciembre. El promedio para el 2011 se cerró con 10 vehículos diarios, por debajo de los 19 establecidos como máximo diario (15% de la flota). La flota de recolección, barrido y lavado, está compuesta de 134 vehículos operativos, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a 72 vehículos de carga posterior que representan el 54% de la flota; seguido de 21 volquetas con el 16%; 9 recolectores de carga frontal, el 7%; 11 camiones tipo Canter, 8%; adicionalmente 6 barredoras, 5 cisternas, 5 mini-cargadoras, 2 roll off / roll on y 2 tracto-camiones que representan en conjunto el 15% de la flota. Este mes se recibieron órdenes de trabajo, para el mantenimiento de los vehículos, de las cuales se ejecutaron 1.199, es decir el 96,7%. El promedio anual del porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo fue de 98,7%. La ejecución presupuestaria, en diciembre fue de $ valor que representa 12% del presupuesto codificado de la empresa, llegando a una ejecución anual total del 95%. Las adquisiciones de menor cuantía ascendieron a $ , en los rubros de repuestos, servicios, materiales de construcción y suministros de oficina. En cuanto a la Gestión Ambiental, es decir, el desarrollo de los proyectos 3R S 3

8 (Reducir, Reusar y Reciclar); la recuperación de residuos sólidos reciclables (RSR) en centros comerciales, en diciembre fue de 57,64 (t), la más alta del año, sumando un total de 269,96 (t) recuperadas desde junio del presente año en que EMASEO EP interviene en el proyecto. De lo recuperado en diciembre 78% corresponde a cartón, 9% papel y 13% plástico. En el proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la AZ Tumbaco con el apoyo de EMASEO EP, se recuperaron en diciembre 29,42 (t), de las cuales 52% corresponde a cartón, 26% papel, 19% plástico y 3% chatarra. El promedio de recuperación mensual aumentó de 8,83 (t) en la Primera Fase a 30,24 (t) en la Segunda Fase con el apoyo de EMASEO EP, es decir se incrementó en 242%. El beneficio económico que se logró para los Gestores de Menor Escala GME 2 en diciembre fue de $ 205 dólares por cada uno. De la misma manera, el promedio del ingreso mensual aumentó de $ 66 en la Primera Fase a $214 en la Segunda Fase, es decir se incrementó en 224%. En EMASEO EP se recuperaron 160 kg de RSR, de los cuales 25% corresponden a papel, 44% cartón y 31% plástico. El 2011 se recuperaron un total de kg de RSR, con un promedio mensual de 266 kg. En diciembre se recuperaron kg de RSR en las Entidades Cooperantes (Parque La Carolina y Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES) de los cuales el 39% corresponde a cartón, 19% papel y 42% plástico. Desde el mes de agosto se han recuperado un total de kg de RSR. 4 2 Personas que de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva y comercialización en pequeña escala, exclusivamente de residuos sólidos no peligrosos (Ordenanza 332, Cap. 1, Art. 90)

9 Gestión de Servicios de Aseo 1.1 Servicio de Recolección Recolección total por mes Definición: Es el peso en toneladas recolectadas por mes de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios. (No incluye la recolección de parroquias que cuentan con servicio descentralizado ni recolección de residuos industriales no peligrosos). Fórmula: pesos (t) Unidad: Toneladas (t) Total 2011 = (t) Total 2010 = (t) Recolección mensual 2010 (t) Recolección mensual 2011 (t) Promedio 2010 (t) Promedio 2011 (t) Recolección diaria por mes Definición: Es el peso promedio en toneladas recolectadas diariamente por mes. Fórmula: pesos (t) /número de días del mes Unidad: Toneladas (t) Promedio 2011 = t/día Promedio 2010 = t/día Recolección diaria 2010 (t) Recolección diaria 2011 (t) Promedio 2010 (t) Promedio 2011 (t) 5

10 0,72 0,69 0,74 0,77 0,73 0,69 0,69 0,64 0,69 0,68 0,72 0,75 0,68 0,74 0,74 0,73 0,76 0,74 0,72 0,70 0,69 0,69 0,67 0, Recolección per cápita Definición: Estima la recolección por persona en un día, relacionando la recolección total diaria en kilogramos para el número de habitantes. Debido a que no se cuenta con el PPC, se compara con el rango estimado de la producción per cápita definido por CEPIS Fórmula: Peso recolectados al día (t) / Población *1.000 / número días del mes Unidad: kg/hab/día Rango aceptable: 0,35 a 0,75 kg/hab/día (estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio) Población atendida: habitantes (excluye la población de parroquias con servicio descentralizado) 0,90 Promedio 2011 = 0,71 kg/hab/día Promedio 2010 = 0,71 Kg/hab/día 0,80 0,70 0,75 0,60 0,50 0,40 0,30 0,35 0,20 0,10 0,00 Recolección per cápita Recolección per cápita Rango Max CEPIS Rango Min CEPIS Recolección promedio por día de la semana. Definición: Es el peso promedio en toneladas recolectadas por cada uno de los días de la semana. Fórmula: pesos por cada día de la semana (t) / número días de la semana en el mes Unidad: Toneladas (t) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 213 Recolección promedio por día de la semana Diciembre (t) Recolección promedio por día de la semana (t) 6

11 1.1.5 Recolección mensual por Administración Zonal Definición: Es el peso en toneladas recolectadas a pie de vereda en cada administración zonal (excluye la recolección a grandes productores) en relación con la recolección total por mes. Fórmula: Recolección en toneladas (t) por Adm. Zonal / Recolección total por mes (t) 12% 5% 13% 14% 5% 6% 25% 20% AZ Calderon AZ Eloy Alfaro AZ Eugenio Espejo AZ La Delicia AZ Los Chillos AZ Manuela Saenz AZ Quitumbe AZ Tumbaco Recolección mensual por tipo de vehículo Definición: Es el peso en toneladas recolectadas por cada tipo de vehículo recolector en relación con la recolección total por mes. Fórmula: Recolección (t) por tipo de vehículo / Recolección total por mes (t) 6% 8% 1% Carga posterior Carga frontal Volquetas y Roll on/roll off Barredoras y canters 85% 7

12 Cobertura del servicio de recolección domiciliario Definición: Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta con servicio de recolección domiciliaria. En este índice se considera de manera implícita la adecuada planificación del servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio y frecuencia del servicio. Fórmula: Recolección per cápita domiciliaria / Producción per cápita domiciliaria Rango aceptable: 85 a 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% 78% 93% 89% 93% 85% 86% 89% 81% 86% Promedio 2011 = 87% 79% 90% 87% 85% Cobertura servico recolección domiciliario Promedio Rango Min CEPIS Toneladas por vehículo programado por día Definición: Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en un día. Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados. Fórmula: Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de días efectivos al mes. Unidad: t / veh prog / día Rango aceptable: 26 a 30 t /veh prog /día. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados (compactadora de 14 m 3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno) Toneladas por vehículo programado por día Recolector Carga Posterior - Por unidad vehicular 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 30,00 26,00 21,51 15,00 10,00 5,00 0,00 Unidades vehiculares Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio mensual (t) 8

13 Toneladas por vehículo programado por día Recolector Carga Posterior Evolución anual 35,00 30,00 Promedio 2011 = 23,28 t/veh/día Promedio 2010 = 19,59 t/veh/día 30,00 25,00 20,00 25,45 24,76 24,32 24,84 25,14 24,07 22,95 22,50 24,29 23,71 21,57 21,60 22,84 22,17 24,00 20,97 24,81 21,51 26,00 15,00 15,98 15,65 15,63 15,58 15,64 14,47 10,00 Recolección por veh. programado día (t) Recolección por veh. programado día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Toneladas por vehículo programado por día Recolector Carga Frontal Por unidad vehicular 25,00 20,00 15,00 16,86 10,00 5,00 0,00 Unidades vehiculares Recolección por veh. programado día (t) Promedio mensual (t) 9

14 Toneladas por vehículo programado por día Recolector Carga Frontal Evolución anual 18,00 Promedio 2011 = 13,07 t/veh/día Promedio 2010 = 11,71 t/veh/día 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 14,41 9,71 13,43 10,40 12,75 13,11 11,96 12,20 11,70 10,03 10,44 10,54 10,59 10,69 12,10 12,44 11,61 11,73 13,53 12,14 15,12 14,94 16,86 14,88 13,07 11,71 6,00 4,00 Recolección por veh. programado día (t) Promedio (t) Recolección por veh. programado día (t) Promedio (t) Toneladas por vehículo programado por día Otro tipo de vehículos Por unidad vehicular ,49 0 Unidades vehiculares Recolección por veh. programado día (t) Promedio mensual (t) 10

15 Toneladas por vehículo programado por día Otro tipo de vehículos Evolución anual 12,00 Promedio 2011 = 7,18 t/veh/día Promedio 2010 = 6,57 t/veh/día 10,00 8,00 6,00 4,00 7,30 7,47 6,92 5,82 5,62 5,07 8,39 7,43 5,73 5,90 7,12 5,20 9,94 6,60 8,36 8,49 7,23 7,21 6,47 6,50 5,86 6,11 7,49 6,70 7,18 6,57 2,00 0,00 Recolección por veh. programado día (t) Promedio (t) Recolección por veh. programado día (t) Promedio (t) Toneladas por viaje Definición: Es el peso promedio en toneladas que cada vehículo de recolección levanta en cada viaje. Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio. Fórmula: Peso recolectado al mes por vehículo (t) / número de viajes realizados al mes. Unidad: t / viaje Rango aceptable: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m 3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección) Toneladas por viaje Recolector Carga Posterior - Por unidad vehicular 14,00 12,00 10,00 8,00 7,36 6,00 4,00 2,00 0,00 Unidades vehiculares Recolección por viaje (t) Capacidad sin utilizar Promedio mensual (t) 11

16 Toneladas por viaje Recolector Carga Posterior Evolución anual 8,50 Promedio 2011 = 7,73 t/viaje Promedio 2010 = 7,52 t/viaje 8,00 7,50 7,00 6,50 7,92 7,98 6,78 6,94 7,87 7,09 8,19 7,54 7,98 7,43 7,72 7,66 7,65 7,60 7,66 7,46 7,80 7,42 8,02 7,62 7,87 8,01 7,41 7,36 7,00 6,00 6,00 5,50 5,00 Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Toneladas por viaje Recolector Carga Frontal Por unidad vehicular 14,00 12,00 10,00 8,00 8,98 6,00 4,00 2,00 0,00 Unidaes vehiculares Recolección por viaje (t) Capacidad sin utilizar Promedio mensual (t) 12

17 Toneladas por viaje Recolector Carga Frontal Evolución anual Promedio 2011 = 8,50 t/viaje Promedio 2010 = 8,68 t/viaje 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 8,85 8,88 8,10 7,93 8,51 8,19 8,82 8,61 9,20 9,03 8,80 8,70 8,70 8,59 8,58 8,24 8,27 8,25 8,65 7,97 9,23 8,11 8,99 8,98 8,68 8,50 7,00 6,50 6,00 Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Promedio (t) Promedio (t) Toneladas por viaje Otro tipo de vehículos Por unidad vehicular 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 4,45 0,00 Unidades vehiculares Recolección por viaje (t) Capacidad sin utilizar Promedio mensual (t) 13

18 Toneladas por viaje Otro tipo de vehículos Evolución anual 5,50 Promedio 2011 = 4,26 t/viaje Promedio 2010 = 4,23 t/viaje 5,00 5,01 4,84 4,84 4,50 4,00 3,50 4,10 4,08 4,17 3,74 4,33 3,90 4,43 4,48 4,36 4,38 4,03 4,08 4,45 3,98 4,11 4,15 3,95 4,01 3,88 4,45 4,18 4,26 4,23 3,00 Recolección por viaje 2011 (t) Recolección por viaje 2010 (t) Promedio (t) Promedio (t) Toneladas por ayudante por día Definición: Es el peso promedio en toneladas que cada ayudante de recolección levanta en un día. Esta información permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación con la cantidad de toneladas que recolecta. Fórmula: Peso recolectado al mes por vehículo (t) / (días efectivos * ayudantes efectivos) Unidad: t / ayudante / día Rango aceptable: 4,5 a 5,0 t/ayudante/día (método de vereda, compactadora de 14 m 3, 2 viajes/día). En este índice se considera de manera implícita el método de recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de residuos, edad y contextura física del trabajador, tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados Toneladas por ayudante de recolección por día Recolector Carga Posterior - Por unidad vehicular 7,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,50 4,04 3,00 2,00 1,00 0,00 Unidades vehiculares Recolección por ayud. día (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio mensual (t) 14

19 Toneladas por ayudante de recolección por día Recolector Carga Posterior Evolución anual Promedio 2011 = 4,57 t/ayud./día Promedio 2010 = 4,32 t/ayud./día 6,00 5,00 4,00 3,00 5,12 3,99 4,99 4,92 5,08 5,10 3,86 3,91 3,97 3,91 4,93 3,62 4,57 4,55 4,68 4,75 4,66 4,90 5,06 4,18 3,89 4,11 3,95 4,04 5,00 4,50 2,00 1,00 0,00 Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Toneladas por ayudante de recolección por día Otro tipo de vehículos Por unidad vehicular 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,87 Unidades vehiculares Recolección por ayud. día (t) Promedio mensual (t) 15

20 Toneladas por ayudante de recolección por día Otro tipo de vehículos Evolución anual 2,20 2,10 Promedio 2011 = 1,79 t/ayud./día Promedio 2010 = 1,52 t/ayud./día 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 1,73 1,45 1,83 1,34 1,87 1,21 1,43 1,86 1,48 1,78 1,30 1,88 1,65 1,69 1,63 1,81 1,80 1,73 1,47 1,62 1,53 1,87 1,67 1,79 1,52 0,80 0,60 Recolección por ayud. día 2011 (t) Recolección por ayud. día 2010 (t) Promedio (t) Promedio (t) Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos: Domingos de tereques Definición: Es el peso en toneladas recolectadas por semana, durante el mes, de residuos voluminosos (muebles, colchones, escombros, etc.) Este servicio denominado Domingos de tereques se brinda en puntos de acopio preestablecidos. Fórmula: pesos (t) Unidad: Toneladas (t) Total = 203 (t) Semana 4 Oct. Semana 1 Nov. Semana 2 Nov. Semana 3 Nov. Semana 4 Nov. Semana 1 Dic. Semana 2 Dic. Semana 3 Dic. Recolección toneladas (t) 2011 Promedio (t) 16

21 1.2 Rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas atendidas oportunamente por día Definición: Muestra el porcentaje de rutas atendidas oportunamente en función de la programación diaria. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00 en el horario diurno y luego de las 21H00 en el horario nocturno. Fórmula: Rutas atendidas a tiempo / Rutas programadas 105% 100% 95% 90% 85% 100% 100% 99% 98% 97% 98% 97% 97% 97% 98% 96% 94% 93% 92% 89% 96% 92% 100% 91% 98% 98% 95% 93% 98% 100% 96% 86% 93% 98% 97% 80% 75% Porcentaje de rutas atendidas oportunamente Porcentaje de rutas atendidas oportunamente por mes 100,0% Promedio 2011 = 95,5% 98,0% 97,9% 97,8% 97,6% 96,0% 94,0% 96,3% 96,9% 95,9% 95,5% 94,7% 94,7% 95,2% 95,5% 92,0% 93,0% 90,0% 90,8% 88,0% 86,0% Porcentaje de rutas atendidas oportunamente Promedio

22 ITCHIMBIA PONCIANO QUITUMBE BELISARIO QUEVEDO LA MENA TURUBAMBA KENNEDY CHILIBULO COMITÉ DEL PUEBLO CONCEPCIÓN CONOCOTO EL CONDADO CALDERON MAGDALENA RUMIPAMBA SAN BARTOLO CARCELEN CENTRO HISTÓRICO CHILLOGALLO COCHAPAMBA GUAMANÍ IÑAQUITO JIPIJAPA LA LIBERTAD SAN ISIDRO ALANGASÍ CHIMBACALLE COTOCOLLAO LA ARGELIA LA ECUATORIANA POMASQUI PUENGASÍ SAN ANTONIO DE PICHINCHA TUMBACO 1.3 Servicio de atención a la comunidad Número de llamadas por parroquia Definición: Muestra el número de llamadas recibidas a través de la línea EMASEO desde cada parroquia. Fórmula: de llamadas por parroquia / mes Unidad: Número de llamadas /mes Porcentaje de llamadas por Administración Zonal Definición: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a través de la línea EMASEO desde cada administración zonal. Fórmula: Número de llamadas por administración zonal / Número total de llamadas 11% 1% 5% 3% 19% EUGENIO ESPEJO MAYORES PRODUCTORES 12% ELOY ALFARO 20% LA DELICIA MANUELA SAENZ 12% QUITUMBE LOS CHILLOS 17% CALDERON TUMBACO 18

23 1.3.3 Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento Definición: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a través de la línea EMASEO en función de cada tipo de requerimiento Fórmula: Número de llamadas por tipo de requerimiento / Número total de llamadas 6% 2% Queja Denuncia Reclamo 92% Porcentaje de llamadas por requerimiento específico Definición: Los requerimientos específicos detallan con exactitud el tipo de requerimiento realizado y permite determinar el problema. EL indicador muestra el porcentaje de llamadas recibidas a través de la línea EMASEO en función de este tipo de clasificación. Fórmula: Número de llamadas por requerimiento específico / Número total de llamadas 4% 2% Servicio de recolección tiene varios días de retraso 1% 2% 2% 1% 4% Servicio de recolección ineficiente no recoge la basura Servicio de limpieza ineficiente del espacio público 49% Servicio de recolección irregular en frecuencia 35% Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos, o arrojar en ellos despojos de aves o animales Conducta inadecuada del personal de EMASEO Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de desechos Arrojar escombros, materiales de construcción y desechos en general a la red de alcantarillado, quebradas y cauces de ríos. Sacar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección 19

24 0,58% 0,58% 0,90% 0,72% 0,60% 0,84% 0,41% 0,51% 0,39% 0,41% 0,71% 0,88% 1,63% 2,20% 2,01% 1,90% 1,71% 1,57% 2,26% 2,22% 1,98% 1,88% 1,96% 2,47% 1,16% 1,33% 1,71% 1,29% 1,07% 1,56% 0,87% 1,06% 0,79% 0,98% 1,23% 1,86% 2,66% 2,73% 3,28% 3,13% 3,30% 3,19% 3,88% 3,98% 3,81% 3,59% 3,81% 4,08% 2 Gestión Humana 2.1 Ausentismo Ausentismo mensual del personal operativo Definición: Muestra el porcentaje de ausencia total por todas las causas que incluyen: Enfermedad, beneficios del contrato colectivo, estudios, faltas injustificadas, permisos justificados, licencias sindicales y calamidad doméstica, en relación con el número total de días laborados en el mes. Fórmula: Días de ausencia por todas las causas * 100 / Total días laborados en el mes Rango aceptable: Máximo 4% 4,50% 4,00% Promedio 2011 = 3,45% Promedio 2010 = 1,24% 4,00% 3,50% 3,45% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 1,24% 0,50% 0,00% Ausentismo Ausentismo Rango Max CEPIS Promedio Promedio Ausentismo mensual por enfermedad Definición: Muestra el porcentaje de días de ausencia por enfermedad en los que están incluidos los días de ausencia por accidentes en relación con el número total de días laborados en el mes. Fórmula: Días de ausencia por enfermedad y/o accidente * 100 / Total días laborados en el mes 4,50% 4,00% Promedio 2011 = 1,98% Promedio 2010 = 0,63% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,98% 1,50% 1,00% 0,50% 0,63% 0,00% Ausentismo por enfermedad Ausentismo por enfermedad Rango Max CEPIS Promedio Promedio

25 2.1.3 Ausentismo mensual por tipo Definición: Muestra en porcentaje los diferentes tipos de ausentismo en relación al total de días de ausencia. Fórmula: Días de ausencia por tipo / Total días de ausencia en el mes 4% 3% 20% 6% 6% 61% Cumpleaños Enfermedad Estudios Falta injustificada Licencia sindical Permiso justificado Calamidad doméstica 2.2 Seguridad, salud ocupacional y bienestar social Frecuencia mensual de accidentes Definición: Mide el número de accidentes con y sin descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del personal operativo. Se considera accidente con descanso médico cuando éste provoca lesión incapacitante, por lo que el trabajador es apartado de sus funciones por los días que el médico considere conveniente. Se considera accidente sin descanso médico cuando éste no provoca lesión incapacitante, por lo que el médico determina el retorno del trabajador a sus funciones. Fórmula: Número de accidentes con descanso médico al mes + número de accidentes sin descanso médico al mes) * 1' / Total de horas trabajadas al mes Unidad: Número de accidentes por millón de horas trabajadas. 160 Promedio 2011 = 89 Promedio 2010 = Frecuencia mensual de accidentes Frecuencia mensual de accidentes Promedio Promedio

26 2.2.2 Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico Promedio Promedio Promedio 2011 = 37 Promedio 2010 = Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico 120 Promedio 2011 = 52 Promedio 2010 = Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico Promedio Promedio

27 19,09 16,18 21,63 23,83 22,94 26,46 30,53 30,70 27,20 33,85 32,79 26,23 26,10 26,71 27,21 42,37 31,37 29,12 32,87 34,01 33,31 38,24 37,11 38, Índice de Severidad Definición: Es la tasa de gravedad de los accidentes de trabajo medido mensualmente. Fórmula: días de descanso médico por accidentes * / total de horas trabajadas al mes. 0,90 0,80 0,70 0,60 0,79 Promedio 2011 = 0,22 Promedio 2010 = 0,19 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,48 0,30 0,29 0,23 0,14 0,11 0,12 0,12 0,04 0,04 0,08 0,39 0,38 0,26 0,22 0,18 0,19 0,18 0,16 0,18 0,12 0,12 0,11 0,06 0,04 Indice de Severidad Indice de Severidad Promedio Promedio Horas extraordinarias y suplementarias Horas extraordinarias por trabajador Definición: Muestra el número de horas extraordinarias por trabajador por mes. Fórmula: Total horas extraordinarias mes / número de personal operativo. Unidad: Horas Horas extraordinarias presupuestadas por mes para el año por trabajador: 35 horas 45,00 Promedio 2011 = 31,72 horas Promedio 2010 = 27,30 horas 40,00 35,00 35,00 30,00 25,00 31,72 27,30 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Horas extras por trabajador Horas extras por trabajador Horas extras presupuestadas por trabajador Promedio Promedio

28 2.3.2 Horas suplementarias por trabajador Definición: Muestra el número de horas suplementarias por trabajador por mes. Fórmula: Total horas suplementarias mes / número de personal operativo. Unidad: Horas Horas suplementarias presupuestadas por mes para el año por trabajador: 10 horas. 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Promedio 2011 = 6,95 horas Promedio 2010 = 3,21 horas 10,00 8,66 8,74 6,95 6,90 7,09 7,20 6,58 6,64 6,60 7,05 6,71 5,88 5,30 8,00 7,28 7,00 5,06 5,58 3,21 0,84 0,70 0,56 0,97 0,96 0,81 0,75 Horas suplement. por trabajador Horas suplement. por trabajador Horas suplement. presupuestadas por trabajador Promedio Promedio Capacitación Número de personas capacitadas por área Definición: Muestra el número de personas capacitadas por área en el mes. Fórmula: personas capacitadas por área / mes Unidad: Número de personas Asesoría Jurídica 4 Auditoria Interna 6 Comunicacón Social Gerencia Administrativa Financiera 12 Gerencia de Gestión Humana 4 Gerencia de Maquinaria y Equipo Gerencia de Operaciones 9 Gerencia de Planificación y Desarrollo 4 3 Gerencia General Secretaria General Número de personas capacitadas Diciembre

29 0,63% 0,13% 0,13% 0,27% 0,38% 0,27% 0,50% 0,12% 0,62% 0,48% 0,58% 0,57% 0,38% 0,19% 0,00% 1,36% 0,52% 0,09% 0,16% 0,68% 1,83% 3,54% 3,51% 4,11% Número de horas capacitadas por área Definición: Muestra el número de horas de capacitación en los que ha participado el personal por área. El número de horas acumuladas corresponde al total de horas de capacitación por área en lo que va del año. Fórmula: horas de capacitación por área / mes Unidad: Número de horas Asesoría Jurídica Auditoria Interna Comunicacón Social Gerencia Administrativa Financiera Gerencia de Gestión Humana Gerencia de Maquinaria y Equipo Gerencia de Operaciones Total 2011 = horas capacitación Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia General Secretaria General Número de horas de capacitación Diciembre Número acumulado de horas de capacitación Rotación de personal Rotación mensual de personal Definición: Es el porcentaje de personal que sale de la empresa. Se presenta la división entre el personal administrativo y operativo. Fórmula: Número de personas que salen de la empresa / Total de personal 4,50% 4,00% Promedio 2011 = 1,41% Promedio 2010 = 0,34% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 1,41% 0,50% 0,00% 0,34% Rotación mensual de personal Rotación mensual de personal Promedio Promedio

30 1,11% 1,01% 0,00% 0,00% 0,83% 0,80% 0,00% 0,00% 0,78% 0,00% 0,85% 0,75% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79% 1,49% 1,49% 2,88% 2,83% 3,67% 3,70% 4,24% 0,00% 1,02% 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,14% 0,48% 0,14% 0,00% 0,14% 0,11% 0,43% 0,54% 0,32% 0,21% 0,17% 0,00% 0,67% 0,53% 2,06% 3,89% 3,76% 4,61% Rotación mensual del personal operativo 5,00% 4,50% 4,00% Promedio 2011 = 1,48% Promedio 2010 = 0,17% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,48% 1,00% 0,50% 0,00% 0,17% Rotación mensual operativos Rotación mensual operativos Promedio Promedio Rotación mensual del personal administrativo 4,50% 4,00% Promedio 2011 = 0,87% Promedio 2010 = 1,56% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,56% 1,00% 0,50% 0,87% 0,00% Rotación mensual administrativos Rotación mensual administrativos Promedio Promedio

31 3 Gestión de Maquinaria y Equipo 3.1 Operatividad de la flota de recolección, barrido y lavado Operatividad mensual por tipo de vehículo Definición: Muestra el porcentaje total de vehículos que se encuentran en operación. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de proporcionar adecuados y oportunos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de contar con personal capacitado y recursos económicos para cubrir los gastos de dichos servicios y el año de fabricación de los vehículos de recolección. Fórmula: Número de vehículos de recolección operativos *100 / Total de vehículos de recolección Rango aceptable: Mínimo 85%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89% 92% 100% 100% 61% 90% 91% 87% 84% 88% 85% Operatividad Diciembre Promedio ponderado Mínimo Cepis Operatividad de la flota por mes Promedio 2011 = 90% 95% 90% 85% 86% 87% 90% 93% 89% 92% 93% 92% 91% 88% 88% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Operatividad de la flota Promedio Rango Min CEPIS 27

32 3.1.3 Auxilios mecánicos por ruta programada Definición: Muestra el porcentaje de las rutas programadas que han sido afectadas por daños mecánicos de la flota durante la operación. Fórmula: Número de auxilios mecánicos por mes / Número de rutas programadas por mes Rango aceptable: 5 %. 7,0% Promedio 2011 = 4% 6,0% 6,3% 5,0% 4,0% 4,6% 4,7% 5,0% 4,7% 4,6% 5,0% 5,2% 5,0% 4,0% 3,0% 3,4% 2,0% 1,0% 1,2% 1,7% 1,4% 0,0% Auxilios mecánicos por ruta programada Promedio 2011 Rango Máximo Estructura de la flota de recolección, barrido y lavado Definición: Muestra en porcentaje los diferentes tipos de vehículos en relación al total de unidades que componen la flota de recolección, barrido y lavado. Fórmula: Número de vehículos por tipo / Total unidades de la flota 4% 4% 1% 4% 2% 8% Rec. Carga Posterior Volquetas 7% 54% Rec. Carga Frontal Canters Barredoras Cisternas 16% Minicargadoras Roll off / Roll on Tracto camión 28

33 3.2 Mantenimiento correctivo Porcentaje de horas trabajadas en mantenimiento correctivo Definición: Muestra el porcentaje de horas - hombre dedicadas a mantenimiento correctivo frente a las horas - hombre efectivas de trabajo en el área de mantenimiento medido en forma semanal. En este índice se considera de manera implícita la renovación oportuna de equipos y la aplicación de técnicas de planeamiento y control. Fórmula: Horas-hombre efectivas de mantenimiento correctivo * 100 / Horas-hombre efectivas de trabajo Rango aceptable: Máximo 50% 80% 70% 72% 60% 50% 40% 54% 62% 61% 48% 57% 50% 47% 58% 58% 59% 50% 30% 20% 10% 0% Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Porcentaje mantenimiento correctivo semanal Noviembre Porcentaje mantenimiento correctivo semanal Diciembre Rango máximo Porcentaje mantenimiento correctivo mensual Diciembre Mantenimiento correctivo por mes 90% Promedio 2011 = 65 % 80% 70% 60% 50% 40% 77% 78% 85% 83% 64% 59% 56% 52% 48% 52% 59% 65% 50% 30% 20% 10% 0% Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Mantenimiento correctivo Promedio Rango máximo 29

34 3.3 Mantenimiento preventivo Porcentaje de horas trabajadas en mantenimiento preventivo Definición: Muestra el porcentaje de horas - hombre dedicadas a mantenimiento preventivo frente a las horas - hombre efectivas de trabajo en el área de mantenimiento medido en forma semanal. En este índice se considera de manera implícita la renovación oportuna de equipos y la aplicación de técnicas de planeamiento y control. Fórmula: Horas-hombre efectivas de mantenimiento preventivo * 100 / Horas-hombre efectivas de trabajo Rango aceptable: Mínimo 50% 60% 50% 40% 46% 38% 52% 39% 43% 50% 53% 42% 42% 50% 41% 30% 28% 20% 10% 0% Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Porcentaje mantenimiento preventivo semanal Noviembre Porcentaje mantenimiento preventivo semanal Diciembre Rango mínimo Porcentaje mantenimiento preventivo mensual Diciembre Mantenimiento preventivo por mes 60% Promedio 2011 = 35 % 50% 40% 30% 36% 41% 44% 48% 52% 48% 41% 50% 35% 20% 24% 22% 10% 15% 17% 0% Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Mantenimiento preventivo Promedio Rango mínimo 30

35 3.4 Parada en turno Promedio diario de vehículos con parada en turno Definición: Esta información permite conocer el promedio mensual de vehículos de recolección y barrido que por daños mecánicos no salieron a trabajar en el turno establecido. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de reparación de la unidad considerando el personal y los recursos como repuestos, herramientas o materiales. Fórmula: Número de vehículos con parada en turno por día / Total días al mes Unidad: Número de vehículos Rango aceptable: Máximo 15% de la flota de recolección 25 Promedio 2011 = 10 vehículos Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio diario de vehículos con parada en turno Promedio Rango máximo 3.5 Ejecución de órdenes de trabajo Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo solicitadas por mes Definición: Muestra el porcentaje de órdenes de trabajo que se han ejecutado frente a las órdenes de trabajo que se han solicitado. Fórmula: Número de órdenes de trabajo ejecutadas *100 / Número de órdenes de trabajo solicitadas Rango aceptable: Mínimo 95%. 102,0% Promedio 2011 = 98,7% 100,0% 98,0% 96,0% 99,4% 99,5% 97,9% 99,6% 98,5% 99,5% 99,9% 99,4% 99,2% 98,3% 97,1% 96,7% 98,7% 95% 94,0% 92,0% 90,0% Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo Promedio Mínimo CEPIS 31

36 4 Gestión Administrativa Financiera 4.1 Ejecución presupuestaria Definición: Fórmula: Unidad: Muestra el valor comprometido presupuestariamente por período y la acumulación mensual. Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros Dólares. $ $ $ $ $ Ejecución presupuestaria 2011 = 95% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - Ejecución mensual Ejecución acumulada Presupuesto Codificado 4.2 Adquisiciones Nota: Datos provisionales antes de ajustes y cierre Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones Definición: Muestra los recursos económicos destinados a cubrir las adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones en dólares en el período. Los valores incluyen IVA. Fórmula: Valores de órdenes de compra / mes Unidad: Dólares /mes $ $ $ Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina 32

37 4.2.2 Número de adquisiciones por tipo Definición: Muestra el número de adquisiciones de servicios, repuestos, materiales, suministros e instalaciones realizadas en el mes. Fórmula: Órdenes de compra / mes Unidad: Número de órdenes de compra /mes Repuestos Servicios Materiales de construcción y suministros de oficina 13 33

38 5 Gestión Ambiental 5.1 Centros Comerciales Recuperación de RSR en Centros Comerciales Definición: Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes, en el marco del convenio firmado con centros comerciales. Fórmula: pesos de RSR (t) Unidad: Toneladas (t) 70,00 Total Fase II = 269,96 (t) 60,00 50,00 57,64 40,00 30,00 20,00 10,00 30,54 23,13 23,30 19,47 24,14 31,13 36,07 38,46 40,22 33,48 32,96 0,00 Fase I - Línea Base Fase II - Intervención de EMASEO EP Recuperación de RS reciclables en Centros Comerciales (t) Caracterización de RSR en Centros Comerciales Definición: Muestra en porcentaje los diferentes tipos de Residuos Sólidos Reciclables (RSR) en relación al total RSR recuperados por mes, en Centros Comerciales. Fórmula: Peso por cada tipo de RSR (t) / Peso total de RSR recuperados (t) 13% 0% 9% 78% Cartón Papel Plástico Vidrio 34

39 5.2 Aseo y Reciclaje Recuperación de RSR e ingreso per cápita de GME en la AZ Tumbaco Definición: Es el peso en toneladas de los Residuos Sólidos Reciclables (RSR) recuperados por mes; y el ingreso per cápita, producto de la venta de RSR, que obtienen los Gestores de Menor Escala GME, es decir, las personas que de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva y comercialización en pequeña escala, exclusivamente de residuos sólidos no peligrosos (Ordenanza 332, Cap. 1, Art. 90) en el marco del proyecto Aseo y Reciclaje desarrollado por la Administración Zonal Tumbaco con el apoyo de EMASEO-EP (FaseII). Fórmula: pesos de RSR (t); Ingresos totales por venta de RSR / Número de GME Unidad: Eje principal: Toneladas (t); Eje secundario: Dólares ($) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 $ ,56 $ ,70 $ ,97 $ ,10 $ ,08 $ ,34 $ ,17 $ ,85 $ ,42 $ 300 $ 250 $ 200 $ ,00 10,00 5,00 $ 65 9,51 $ 56 7,49 $ 78 9,48 $ 100 $ 50 0,00 $ - Fase I - Línea Base Fase II - Intervención de EMASEO EP Recuperación de RSR (t) Ingreso per cápita GME* ($) Caracterización de RSR en la AZ Tumbaco Definición: Muestra en porcentaje los diferentes tipos de Residuos Sólidos Reciclables (RSR) en relación al total RSR por mes, en la Administración Zonal Tumbaco. Fórmula: Peso por cada tipo de RSR (t) / Peso total de RSR recuperados (t) 3% 19% 26% Papel Cartón Plástico Chatarra 52% 35

40 5.3 Ecoficinas Recuperación de RSR en EMASEO-EP Definición: Es el peso en kilogramos de los Residuos Sólidos Reciclables recuperados por mes, en EMASEO-EP. Fórmula: pesos de RSR (kg) Unidad: Kilogramos (kg) 500 Total 2011 = kg Recuperación de RSR (kg) Promedio (kg) Caracterización de RSR en EMASEO-EP Definición: Muestra en porcentaje los diferentes tipos de Residuos Sólidos Reciclables (RSR) en relación al total RSR recuperados por mes en EMASEO-EP. Fórmula: Peso por cada tipo de RSR (kg) / Peso total de RSR recuperados (kg) 31% 44% Cartón Papel Plástico 25% 36

41 5.4 Entidades Cooperantes Recuperación de RSR en Entidades Cooperantes Definición: Es el peso en kilogramos de los Residuos Sólidos Reciclables recuperados por mes, en Entidades Cooperantes (Entidades públicas o privadas que se adhieren al Proyecto 3R S impulsado por EMASEO EP en el Distrito Metropolitano de Quito) Fórmula: pesos de RSR (kg) Unidad: Kilogramos (kg) Total 2011 = kg Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Recuperación de RSR (kg) Caracterización de RSR en Entidades Cooperantes Definición: Muestra en porcentaje los diferentes tipos de Residuos Sólidos Reciclables (RSR) en relación al total RSR recuperados por mes en Entidades Cooperantes. Fórmula: Peso por cada tipo de RSR (kg) / Peso total de RSR recuperados (kg) 42% 39% Cartón Papel Plástico 19% 37