ÍNDICE CONTENIDO ÍNDICE

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2 ÍNDICE CONTENIDO ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO 1.1 PESOS Toneladas métricas por cada mes del año Toneladas métricas por cada día del mes Recolección por día de la semana Recolección por día de la semana por administración zonal Recolección per cápita Recolector Carga Posterior Recolector Carga Frontal Otro Tipo de Recolectores 1.2 RUTAS Rutas atendidas Oportunamente 1.3 LÍNEA Porcentaje de llamadas por Administración Zonal Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento Porcentaje de llamadas por sub-tipo Porcentaje de llamadas por parroquias GESTIÓN HUMANA 2.1 AUSENTISMO Ausentismo por tipo Ausentismo Total Ausentismo por Enfermedad 2.2 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL Accidentes con descanso y sin descanso médico Frecuencia mensual de accidentes Índice de Severidad 2.3 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS Horas Extraordinarias y Suplementarias Horas Extraordinarias y Suplementarias por trabajador N de horas suplementarias / N de personal operativo Horas Extraordinarias y Suplementarias por Administración Zonal y Trabajos Especiales

3 2.4 CAPACITACIÓN Número de personas capacitadas por área Número de horas de capacitación por área 2.5 ROTACIÓN DE PERSONAL GESTIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1 OPERATIVIDAD DE LA FLOTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4.2 ADQUISICIONES Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones en dólares (Incluye IVA) Número de adquisiciones por tipo

4 RESUMEN EJECUTIVO La necesidad de información para la toma de decisiones ha sido un tema prioritario para la actual administración de EMASEO EP. Debido a que inicialmente la información se encontraba dispersa en las diferentes gerencias y que sobre ésta, no existía una estandarización respecto de la frecuencia de envío y comunicación, se ha impulsado la generación de los principales indicadores de gestión de la Empresa con el fin de asegurar que los resultados de la gestión se realicen de conformidad con el plan estratégico y sea posible hacer ajustes de manera oportuna. El equipo gerencial ha identificado los indicadores que se requieren como herramienta de seguimiento, control y toma de decisiones y de éstos los más relevantes se presentan en este informe. A partir de enero de 2011 contaremos con boletines electrónicos semanales y mensuales que presenten los resultados de la gestión de EMASEO EP. Actualmente contamos con cuatro categorías de índices que están estrechamente vinculados a la gestión de las gerencias de Operaciones, Maquinaria y Equipo, Administrativa Financiera y Gestión Humana. Entre los principales indicadores, cabe resaltar que EMASEO EP recoge mensualmente un promedio de t con una recolección diaria de t en promedio, llegando a recoger un promedio de t los días lunes que es el día de mayor recolección. En el índice Recolección por día de la semana por administración zonal se evidencia que la mayor producción se obtiene de las administraciones Eugenio Espejo y Eloy Alfaro en las que también los días lunes es en el que se obtiene mayor peso de recolección. 4 La recolección per cápita (Índice 1.1.5) con un promedio de 0.72 kg/hab/día nos muestra el alto índice de efectividad de la recolección pues ésta se encuentra prácticamente en el límite superior del rango aceptable para el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS. A través de los índices de Recolector Carga Posterior (1.1.6) se evidencia que la calibración de rutas es bastante adecuada pues las toneladas promedio por viaje (Índice ) tienen un valor superior al límite superior CEPIS, sin embargo de lo cual, permanentemente se realizan ajustes con el fin de mejorar la eficiencia. Cuando analizamos la evolución anual resulta evidente el incremento en las toneladas promedio a partir del segundo semestre del 2010, a partir de julio específicamente, en que se tomó la operación Centro Sur pasando de un promedio por recolección de vehículo programado en un día de 15,49 t a t ( ). Esto se debió al uso óptimo de la flota que no estaba siendo usada a su total capacidad, a través del incremento de turnos con la toma de la operación en el Centro y Sur de la ciudad y también a un incremento en la eficiencia por viaje. El establecimiento de turnos adicionales tuvo un impacto en el pago de horas extraordinarias y suplementarias que se incrementaron notablemente a partir del inicio de las operaciones en el Centro- Sur de la ciudad. El incremento de los turnos ha hecho que cada trabajador tenga una carga de horas extraordinarias y suplementarias que en meses en los que se registran feriados como Noviembre (tres días) alcanzaron un promedio de horas extraordinarias por trabajador. Cuando se analizan las horas extras por Administración Zonal se mantiene una tendencia uniforme en cuanto a horas extraordinarias por trabajador, sin embargo, en las administraciones Eloy Alfaro y Quitumbe, las horas suplementarias por trabajador prácticamente se duplican.

5 A través de los índices de Recolector Carga Frontal (1.1.7) se puede verificar que esta parte de la flota todavía está subutilizada. Aunque no está definido un rango aceptable en CEPIS, la recolección no alcanza para llegar a los estándares de un vehículo de carga posterior. Sin embargo, de esta subutilización, se evidencia un ligero incremento en la recolección a partir de agosto debido también a la toma de la operación Centro-Sur. Analizando los índices de otros tipos de recolectores (mayormente se refiere a volquetas), se observa que recogen una cantidad significativamente inferior a los recolectores carga posterior. Este tipo de vehículos también tuvo un incremento en su recolección en los inicios de la operación en el Centro-Sur pues se les usó como apoyo. Respecto a la efectividad de atención a las rutas programadas, existe un alto porcentaje de cumplimiento de la programación que es además realizado dentro de los tiempos. Puede considerarse un resultado de lo anteriormente mencionado el hecho de que sólo se haya recibido 149 llamadas a la línea 1800 y de ellas, el 45% son por quejas, mientras que el segundo requerimiento que hacen los usuarios por este medio es información con un 31%, seguido de solicitud de servicio. A sólo cinco meses de operación que lleva EMASEO EP en el Centro-Sur, se puede ver que sus requerimientos a través de la línea 1800 son muy bajos. Esto es una muestra del nivel de satisfacción en estas zonas. Respecto a los índices de gestión humana, el nivel de ausentismo total (Índice 2.1.2) es menor al límite inferior del rango aceptable para CEPIS, dentro de éste, el ausentismo por enfermedad es el más representativo y no supera al promedio del ausentismo total en el último semestre. En cuanto a la frecuencia de accidentes (Índice 2.2.2), aquellos que son de menor gravedad por lo que no requieren descanso médico superan a los que requieren descanso médico manteniendo una tendencia de estabilidad a lo largo del tiempo, aunque a nivel absoluto, los primeros se han incrementado a partir del inicio de operaciones Centro-Sur. 5 El índice de severidad (2.2.3) ratifica la aseveración de que los accidentes graves que requieren descanso médico no son representativos en EMASEO EP. Los índices de capacitación (2.4) responden al fortalecimiento que la actual administración ha dado al capital humano especialmente al directamente involucrado en la operación de la Empresa. La rotación del personal (Índice 2.5) a nivel operativo es bastante baja por lo que su impacto en la operación no es significativa. La mayor rotación, sin embargo, se da luego de los inicios de la operación en el Centro-Sur. Ha existido una mayor rotación del personal administrativo, pero en ningún mes ha superado el 3.70% En lo que respecta a la operatividad de la flota (Índice 3.1), el promedio de vehículos de recolección operativos está en 95,88% que es un nivel bastante aceptable. Respecto a los índices de adquisiciones, el rubro más importante es el de repuestos que es el que concentra la mayoría de las transacciones.

6 1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE ASEO 1.1 PESOS Toneladas métricas por cada mes del año DEFINICIÓN: Es el peso en toneladas recolectadas por mes en el DMQ (excluye parroquias rurales descentralizadas). FÓRMULA: pesos t /mes Toneladas Métricas día por cada mes Ene - Nov 2010 Recolección mes Promedio Toneladas métricas por cada día del mes DEFINICIÓN: Es el peso en toneladas recolectadas diariamente en mes en el DMQ (excluye parroquias rurales descentralizadas). FÓRMULA: pesos t /día del mes Total Recolección Toneladas Métricas día DMQ Noviembre 2010 EMASEO Promedio Promedio enero octubre

7 1.1.3 Recolección por día de la semana DEFINICIÓN: Es el peso promedio en toneladas recolectadas por día de la semana (lunes-domingo) en el DMQ (excluye parroquias rurales descentralizadas). FÓRMULA: ( pesos t / por día de la semana (lunes-domingo) )/ # días (lunes-domingo) en el mes. Recolección por día de la semana Noviembre 2010 noviembre Promedio enero octubre Recolección por día de la semana por administración zonal DEFINICIÓN: Es el peso promedio de las toneladas recolectadas a pie de vereda por día de la semana (lunes-domingo) por Administración Zonal. 7 FÓRMULA: ( pesos t / por día de la semana (lunes-domingo) por Administración Zonal) / # días (lunes-domingo) en el mes. Recolección ordinaria a pie de vereda por día de la semana por Administración Zonal Nov 2010 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8 1.1.5 Recolección per cápita DEFINICIÓN: Este índice sirve para observar la efectividad de la recolección pues estima la recolección per cápita y la compara con el rango estimado de la producción per cápita. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectados al día (kg/día) / Población total (número de habitantes). RANGO ACEPTABLE: 0,35 a 0,75 kg/hab/día (estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio). Recolección per cápita Nov 2010 Km/hab/día EMASEO Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio total Recolector Carga Posterior Recolector Carga Posterior - Toneladas por vehículo programado por día DEFINICIÓN: Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados. FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / días efectivos al mes (por unidad vehicular). RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 t /vehíc. programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). Recolector Carga Posterior t/viaje Programado / día EMASEO 67 Unidades Tm/programado/día Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio

9 Recolector Carga Posterior - Toneladas por viaje DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de viajes realizados al mes (por unidad vehicular). RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección). Recolector Carga Posterior Tm/Viaje EMASEO 67 Unidades Tm/viaje Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio Recolector Carga Posterior - Toneladas por vehículo programado por día. Evolución anual DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga posterior programados, a fin de establecer el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada. FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de vehículos programados (diurno + nocturno)/2 * (días efectivos al mes) RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 t /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). Recolector Carga Posterior t/vehículo Programado / día t/programado/día Promedio Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS

10 Recolector Carga Posterior - Toneladas por viaje. Evolución anual DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga posterior, a fin de establecer si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de viajes realizados al mes (por grupo de vehículos). RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección). Recolector Carga Posterior t/viaje t/viaje Promedio Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Recolector Carga Frontal Recolector Carga Frontal - Toneladas por vehículo programado por día 10 DEFINICIÓN: Esta información permite determinar si la cantidad de vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados. FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / días efectivos al mes (por unidad vehicular) RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 t /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). Recolector Carga Frontal t/vehículo Programado / día EMASEO 7 Unidades t/programado/día Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio

11 Recolector Carga Frontal - Toneladas por viaje DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de viajes realizados al mes (por unidad vehicular). RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección). Recolector Carga Frontal t/viaje EMASEO 7 Unidades t/viaje Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio Recolector Carga Frontal - Toneladas por vehículo programado por día. Evolución anual DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga frontal programados, a fin de establecer el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior. 11 FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes (ton) / Cantidad de vehículos programados (diurno + nocturno)/2 * (días efectivos al mes). RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 ton /vehículos programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). Recolector Carga Frontal t/vehículo Programado / día t/programado/día Promedio Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS

12 Recolector Carga Frontal - Toneladas por viaje. Evolución anual DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar el comportamiento de vehículos recolectores de carga frontal, a fin de establecer si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente en relación al indicador de recolección con carga posterior. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes (ton) / Cantidad de viajes realizados al mes (por grupo de vehículos). RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 ton / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección). Recolector Carga Frontal t/viaje t/viaje Promedio Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Otro Tipo de Recolectores Otro Tipo de Recolectores - Toneladas por vehículo programado por día. DEFINICIÓN: Esta información permite determinar si la cantidad de otros vehículos programados es la necesaria y si se aprovecha al máximo su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior. La subutilización o el uso excesivo incide en el costo del servicio, ya sea porque se usan más vehículos de lo necesario o porque se les expone a deterioros anticipados. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de los vehículos y el número de turnos y viajes realizados. FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / días efectivos al mes (por unidad vehicular). RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 ton /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). Otro tipo de vehículos recolectores t/vehículo Programado / día EMASEO 24 UNIDADES t/programado/día Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio

13 Otro tipo de Recolectores - Toneladas por viaje. DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente, así como para controlar la sobrecarga de los vehículos. Se establece como información base para la medición y costos del servicio. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de viajes realizados al mes (por unidad vehicular). RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección). Otro tipo de vehículos recolectores t/viaje EMASEO 24 Unidades t/programado/día Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS Promedio Otro Tipo de Recolectores - Toneladas por vehículo programado por día. Evolución anual 13 DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el comportamiento de otros vehículos recolectores programados, a fin de establecer el aprovechamiento máximo de su capacidad instalada en relación al indicador de recolección con carga posterior. FÓRMULA: (Cantidad de residuos recolectadas al mes (ton) / Cantidad de vehículos programados (diurno + nocturno)/2 * (días efectivos al mes). RANGO ACEPTABLE: 26 a 30 ton /vehículo programado/día (vehículo de 14 m3 de capacidad, 2 turnos/día, 2 viajes por turno). Otro tipo de vehículos recolectores t/vehículo Programado / día t/programado/día Promedio Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS

14 Otro tipo de Recolectores - Toneladas por viaje. Evolución anual DEFINICIÓN: Esta información sirve para determinar el comportamiento de otros vehículos recolectores, a fin de establecer si los sectores y rutas de recolección se han establecido adecuadamente en relación al indicador de recolección con carga posterior. FÓRMULA: Cantidad de residuos recolectadas al mes (t) / Cantidad de viajes realizados al mes (por grupo de vehículos). RANGO ACEPTABLE: 6 a 7 t / viaje (compactadora de 14 m3 de capacidad, con 3 ayudantes de recolección). Otro tipo de vehículos recolectores t/viaje t/viaje Promedio Rango Min CEPIS Rango Max CEPIS 1.2 RUTAS Rutas atendidas Oportunamente DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de rutas atendidas y no atendidas en función de la programación diaria. El porcentaje de rutas atendidas comprende las rutas atendidas a tiempo así como las que han tenido un retraso. Se considera retraso al servicio que opera luego de las 8H00. FÓRMULA: Número de llamadas por rutas atendidas / Número de rutas programadas. Sectores programados vs sectores atendidos Noviembre 2010

15 1.3 LÍNEA Porcentaje de llamadas por Administración Zonal DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 desde cada Administración Zonal. FÓRMULA: Número de llamadas por AZ / Número total de llamadas Porcentaje de llamadas por AZ (Total llamadas: 149) Noviembre 2010 Eloy Alfaro Eugenio Espejo La Delicia Los Chillos Manuela Saenz Quitumbe Tumbaco Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 en función de cada tipo de requerimiento. FÓRMULA: Número de llamadas por tipo de requerimiento / Número total de llamadas. Porcentaje de llamadas por tipo de requerimiento Noviembre 2010 Denuncia Queja Solicitud del servicio Información Reclamos

16 1.3.3 Porcentaje de llamadas por sub-tipo DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 en función de cada sub-tipo. FÓRMULA: Número de llamadas por sub-tipo / Número total de llamadas Porcentaje de llamadas por sub-tipo Noviembre Porcentaje de llamadas por parroquias DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje de llamadas recibidas a la línea 1800 desde cada una de las parroquias. FÓRMULA: Número de llamadas por parroquia / Número total de llamadas. Porcentaje de llamadas por parroquias Noviembre 2010 Carcelén Chilibulo Cochapamba Concepción Cotocollao Guayllabamba Itchimbia La Ecuatoriana La Mena Pintag Puembo Rumipamba Solanda El Condado

17 2 GESTIÓN HUMANA 2.1 AUSENTISMO Ausentismo por tipo DEFINICIÓN: Este índice muestra el total de días de ausentismo por tipo y por mes. FÓRMULA: Cantidad de días de ausentismo por tipo. Tipo de ausentismo Ene - Nov Ausentismo Total DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje del número de días de ausencia por enfermedad, beneficios del contrato colectivo, estudios, faltas injustificadas, permisos justificados, licencias sindicales y calamidad doméstica, en relación con el número total de días laborados en el mes. FÓRMULA: Días de ausencia por todas las causas * 100 / Total días laborados en el mes = % RANGO ACEPTABLE: 3 a 4% Ausentismo total Ene - Nov 2010

18 2.1.3 Ausentismo por Enfermedad DEFINICIÓN: Muestra el porcentaje del número de días de ausencia por enfermedad en relación con el número total de días laborados en el mes. FÓRMULA: Días de ausencia por enfermedad y/o accidente * 100 / Total días laborados en el mes = % PROMEDIO AUSENTISMO TOTAL: 1.44% Ausentismo por enfermedad Ene - Nov 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 2.2 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL Accidentes con descanso y sin descanso médico 18 DEFINICIÓN: Muestra el número de empleados accidentados con descanso médico y sin descanso médico por mes. FÓRMULA: Número de de empleados accidentados con o sin descanso médico / mes. Accidentes con y sin descanso médico Ene- Nov 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Accidentes (con descanso médico) Accidentes (sin descanso médico)

19 2.2.2 Frecuencia mensual de accidentes Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico DEFINICIÓN: Mide el número de accidentes con descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del personal operativo. Este tipo de accidente provoca lesión incapacitante, por lo que el trabajador es apartado de sus funciones por los días que el médico considere conveniente. FÓRMULA: Cantidad de accidentes con descanso médico al mes * / Cantidad de horas trabajadas al mes. PROMEDIO ANUAL A NOVIEMBRE: Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico DEFINICIÓN: Mide el número de accidentes sin descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del personal operativo. Este tipo de accidente no provoca lesión incapacitante, por lo que el médico determina el retorno del trabajador a sus funciones. FÓRMULA: Cantidad de accidentes sin descanso médico al mes * / Cantidad de horas trabajadas al mes. PROMEDIO ANUAL A NOVIEMBRE: Frecuencia mensual de accidentes DEFINICIÓN: Mide el número de accidentes con y sin descanso médico por millón de horas hombre trabajadas del personal operativo. FÓRMULA: (Cantidad de accidentes con descanso médico al mes + Cantidad de accidentes sin descanso médico al mes) * / Cantidad de horas trabajadas al mes. PROMEDIO ANUAL A NOVIEMBRE: Frecuencia acumulada de accidentes DEFINICIÓN: Mide el número de accidentes acumulados por millón de horas hombre trabajadas del personal operativo. Es la tendencia de accidentabilidad. FÓRMULA: (Cantidad de accidentes al mes + Cantidad de accidentes acumulados al mes anterior) * / Cantidad de horas trabajadas acumuladas. PROMEDIO ANUAL A NOVIEMBRE: Frecuencia de accidentes Ene-Nov 2010 Frecuencia mensual de accidentes sin descanso médico Frecuencia mensual de accidentes con descanso médico Frecuencia acumulada de accidentes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

20 2.2.3 Índice de Severidad DEFINICIÓN: Es la tasa de gravedad de los accidentes de trabajo medido mensualmente. FÓRMULA: Cantidad de días de descansos médicos * 1000 / Cantidad de horas trabajadas al mes PROMEDIO ANUAL A NOVIEMBRE: 1.23 Índice de severidad Ene-Nov 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Índice de severidad 2.3 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS Horas Extraordinarias y Suplementarias DEFINICIÓN: Muestra el número total de horas extraordinarias y suplementarias por mes. FÓRMULA: N de horas extraordinarias N de horas suplementarias Horas extraordinarias y suplementarias Ene-Nov 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Septiembre Noviembre Suplement Extras Empleados

21 2.3.2 Horas Extraordinarias y Suplementarias por trabajador DEFINICIÓN: Muestra el número de horas extraordinarias y suplementarias por trabajador por mes. FÓRMULA: N de horas extraordinarias / N de personal operativo N de horas suplementarias / N de personal operativo Horas extraordinarias y suplementarias por trabajador Ene-Nov 2010 Horas extras por trabajador Horas suplementarias por trabajador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Horas Extraordinarias y Suplementarias por Administración Zonal y Trabajos Especiales DEFINICIÓN: Muestra el número total de horas extraordinarias y suplementarias por mes divididas por Administración Zonal y Trabajos Especiales. FÓRMULA: N de horas extraordinarias por AZ y Trabajos Especiales N de horas suplementarias por AZ y Trabajos Especiales 21 Horas extraordinarias y suplementarias por AZ y Trabajos Espciales Noviembre 2010 Eloy Alfaro Tumbaco Calderón Los Chillos Eugenio Espejo Manuela Saenz Quitumbe La Delicia Trabajos Especiales Horas extras Horas suplem Num. empleados

22 2.4 CAPACITACIÓN Número de personas capacitadas por área DEFINICIÓN: Muestra el número de eventos de capacitación en los que ha participado el personal por área. FÓRMULA: (N personas capacitadas / evento de capacitación) Número de personas capacitadas por área Noviembre 2010 Gerencia General Auditoría Interna Asesoría Jurídica Secretaría General Comunicación Social Planificación y Desarrollo Gerencia Adm. Financiera Informática Gerencia de Gestión Humana Gerencia de Operaciones Gerencia de Maquinaria y Equipo Número de horas de capacitación por área DEFINICIÓN: Muestra el número de horas de capacitación en los que ha participado el personal por área. 22 FÓRMULA: (N horas capacitadas / empleado o trabajador) Número de horas de capacitación por área Ene-Nov 2010 Gerencia General Auditoría Interna Asesoría Jurídica Secretaría General Comunicación Social Planificación y Desarrollo Gerencia Adm. Financiera Informática Gerencia de Gestión Humana Gerencia de Operaciones Gerencia de Maquinaria y Equipo

23 2.5 Rotación de Personal DEFINICIÓN: Es el porcentaje de personal que sale de la empresa. Se presenta la división entre el personal administrativo y operativo. FÓRMULA: N de personas que salen de la empresa / Total de personal. Rotación de personal Ene-Nov 2010 )"!!#$ ("%!#$ ("!!#$ '"%!#$ Rotación Mensual Total '"!!#$ &"%!#$ &"!!#$!"%!#$ 0.13% 0.13% 0.38% 0.50% 0.62% 0.12% 0.48% 0.58% 0.57% 0.38% 0.19% Rotación Mensual Administrativos Rotación Mensual Operativos!"!!#$ Enero-10 Febrero-10 Marzo-10 Abril-10 Mayo-10 Junio-10 Julio-10 Agosto-10 Septiembre-10 Octubre-10 Noviembre-10 23

24 3 GESTIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1 OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DEFINICIÓN: Esta información permite determinar el porcentaje total de vehículos que se encuentran en operación. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de proporcionar adecuados y oportunos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de contar con personal capacitado y recursos económicos para cubrir los gastos de dichos servicios y el año de fabricación de los vehículos de recolección. FÓRMULA: Cantidad de vehículos de recolección operativos *100 / Cantidad de vehículos de recolección RANGO ACEPTABLE: 85 a 100%. Operatividad de la flota (%) Noviembre Operatividad de la Flota (%) Promedio mensual (%)

25 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEFINICIÓN: Muestra el valor ejecutado por período y la acumulación mensual. FÓRMULA: Gasto corriente + gastos de producción + gasto de capital + gasto de Inversión + gastos financieros. Ejecución Presupuestaria Ene-Dic , , , , , , , , , , , ,28 Ejecución Mensual Ejecución Acumulada Ejecución Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4.2 ADQUISICIONES Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones en dólares (Incluye IVA) DEFINICIÓN: Esta información muestra los recursos económicos destinados a cubrir las adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros y e instalaciones en dólares en el período. Los valores incluyen IVA. FÓRMULA: Valores por adquisiciones por tipo Adquisiciones de repuestos, servicios de flota vehicular, materiales, suministros e instalaciones en US$ (incluye IVA) Noviembre 2010

26 4.2.2 Número de adquisiciones por tipo DEFINICIÓN: Esta información muestra el número de adquisiciones de servicios, repuestos, materiales, suministros e instalaciones realizadas en el mes. FÓRMULA: N de órdenes de compra. Número de adquisiciones por tipo Noviembre