PLAN OPERATIVO ANUAL - POA INSTITUCIONAL AÑO: 2016 ENERO-JUNIO 2016

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA INSTITUCIONAL AÑO: 2016 ENERO-JUNIO 2016 OBJETIVOS PNBV ALINEACIÓN OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS TIPO DE GASTO TAREA INDICADOR DE TAREA META ÍTEM DETALLE ÍTEM CATEGORÍA FUENTE PRESUPUESTO INICIAL 2016 CODIFICADO 2016 ENERO DEVENGADO CERTIFICADO COMPROMETIDO SALDO DISPONIBLE META PROGRAMADA 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 3. Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCH 3.2. Incrementar el nivel de operatividad y gestión de las actividades inherentes a la administración del talento humano MEDIANTE el uso de herramientas o sistemas destinados a su efecto por las entidades de control. Corriente Gastos en Personal % ejecución presupuestari a 100% Gastos en personal Nuevo 001-Recursos Fiscales , , , , ,90-8,33% 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 2. Incrementar la eficiencia operacional de la ARCH 2.2. Incrementar la Eficiencia de Recursos y Materiales a todas las unidades de la ARCH MEDIANTE el seguimiento de los procesos publicados en el Portal, gestión de adquisiciones, suministros, y mejoramiento de los procesos de contratación de servicios. Corriente Bienes y servicios de consumo % ejecución presupuestari a 100% Bienes y servicios de consumo Nuevo 001-Recursos Fiscales , , , , , ,14-8,33% 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 2. Incrementar la eficiencia operacional de la ARCH 2.2. Incrementar la Eficiencia de Recursos y Materiales a todas las unidades de la ARCH MEDIANTE el seguimiento de los procesos publicados en el Portal, gestión de adquisiciones, suministros, y mejoramiento de los procesos de contratación de servicios. Corriente Otros gastos corrientes % ejecución presupuestari a 100% Otros gastos corrientes Nuevo 001-Recursos Fiscales , , , , ,58-8,33% 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 1. Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburífera s en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH. 1. Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburíferas en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH. Inversión/C orriente Bienes de larga duración % ejecución presupuestari a 100% Bienes de larga duración Nuevo 001-Recursos Fiscales ,40 323, ,33% 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 1. Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades hidrocarburífera s en todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH. 1. Mantener el control y la fiscalización de las operaciones y actividades Inversión/C hidrocarburíferas en orriente todas sus fases, realizadas por los sujetos de control de la ARCH. Otros pasivos % ejecución presupuestari a 100% Otros pasivos Nuevo 001-Recursos Fiscales , , ,33%

2 1. Consolidar el Estado 2. Incrementar democrático la eficiencia y la operacional de construcción la ARCH del poder popular N/A Inversión Gastos por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica % ejecución presupuestari a Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública Nuevo 001-Recursos Fiscales , ,00% 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 2. Incrementar la eficiencia operacional de la ARCH N/A Inversión Asignaciones destinadas a la % ejecución compra de todo presupuestari tipo de a maquinarias y equipos Equipamiento del laboratorio de Hidrocarburos de la ARCH para Fortalecimientos de sus Actividades de Control Nuevo 001-Recursos Fiscales , , ,00% TOTAL $ ,00 $ ,53 $ ,31 $ ,70 $ ,70 $ ,87 $ ,62 $ -

3 FEBRERO MARZO RESULTADO DE META 7,11% , , , ,24-8,33% 7,66% , , , ,92-8,33% 7,70% 5,27% , , ,73 ( ,78) ,17-8,33% 6,68% , , , , ,54-8,33% 6,30% 23,00% 6.863, , , ,34-8,33% 8,73% 6.863,02 301,15 301, ,32 409,55-8,33% 0,37% 0,00% 345, ,33% 0,00% 344, ,33% 0,00% 0,00% 5.551, , , ,91-8,33% 89,71% 5.900, , , ,33-8,33% 5,11%

4 0,00% , ,00% 0,00% ,00% 0,00% 0,00% , ,00% 0,00% ,00% 0,00% $ ,31 $ ,63 $ ,63 $ ,06 $ ,66 $ - $ ,98 $ ,02 $ ,02 $ ,68 $ ,34 $ -

5 ABRIL MAYO , , , ,94-8,33% 7,92% , , , ,21-8,33% 7,81% , , , , , ,07-8,33% 8,99% , , ,18 (37.896,39) ,86-8,33% 5,28% , , , ,21 (1.808,26) 2.518,82-8,33% 3,19% 6.863, , ,87 0, ,87-8,33% 11,74% 6.863,02 386, ,33% 0,00% 386, , ,33% 0,00% 386, , , , ,69-8,33% 4,12% 6.615, ,33% 0,00% 6.615,45

6 ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00 $ ,00 $ ,49 $ ,49 $ ,59 $ ,52 $ - $ ,00 $ ,26 $ ,26 $ ,19 $ ,94 $ - $ ,00

7 JUNIO JULIO , , ,26-8,33% 7,89% , ,33% 0,00% , , , , ,50-8,33% 5,81% , ,33% 0,00% ,43-581,07 581, ,29 518,47-8,33% 0,71% 6.863, ,33% 0,00% 6.863, , ,40 (3.026,77) 3.382,40-8,33% 87,12% 285, ,33% 0,00% 285, ,33% 0,00% 4.961, ,33% 0,00% 4.961,56 -

8 ,00% 0,00% , ,00% 0,00% ( ,43) ,42-8,33% 0,00% ,00% 0,00% - - $ ,41 $ ,41 $ ,66 $ ,05 $ - $ ,43 $ - $ - $ - $ - $ - $ ,90 $ -

9 AGOSTO SEPTIEMBRE DEVENGADO ,33% 0,00% , ,33% 0,00% , ,33% 0,00% , ,33% 0,00% , ,33% 0,00% 6.863, ,33% 0,00% 6.863, ,33% 0,00% 285, ,33% 0,00% 285, ,33% 0,00% 4.961, ,33% 0,00% 4.961,56 - -

10 ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00% 0,00% $ - $ - $ - $ - $ ,90 $ - $ - $ - $ - $ - $ ,90 $ - $ -

11 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CERTIFICADO COMPROMETIDO SALDO DISPONIBLE META PROGRAMADA RESULTADO DE META DEVENGADO CERTIFICADO ,33% 0,00% , ,33% 0,00% , , ,33% 0,00% , ,33% 0,00% , , ,33% 0,00% 6.863, ,33% 0,00% 6.863, , ,33% 0,00% 285, ,33% 0,00% 285,00 285, ,33% 0,00% 4.961, ,33% 0,00% 4.961, ,56

12 ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00% 0,00% ,00% 0,00% - - $ - $ - $ - $ ,90 $ - $ - $ - $ - $ - $ ,90 $ ,90 $ - $ -

13 TOTAL ACUMULADO COMPROMETIDO SALDO DISPONIBLE META PROGRAMADA RESULTADO DE META Total Acumulado Programado Total Acumulado Programado Total Acumulado Devengado Total Acumulado Certificado Total Acumulado Comprometido Total Acumulado Saldo Disponible Total Acumulado Meta programada Anual Total Acumulado Resultado Meta Anual ,89 8,33% 0,00% ,00 $ , , , ,53 100,00% 46,09% ,43 8,33% 0,00% ,31 $ , , , , ,23 100,00% 38,34% 6.863,02 8,33% 0,00% ,29 $ , , , , ,66 100,00% 47,74% 285,00 8,33% 0,00% 3.882,40 $ 3.882, ,40 379, ,40 500,00 100,00% 87,12% 4.961,56 8,33% 0,00% ,00 $ , , ,93 705,07 100,00% 98,94%

14 - 8,33% 0,00% ,53 $ , , ,53 8,33% 0,00% - 8,33% 0,00% ,00 $ , , ,00 16,67% 0,00% $ - $ ,90 $ ,53 $ ,53 $ ,51 $ ,67 $ ,13 $ ,02