Reporte Integral de Planeación - Objetivos 2015

Transcripción

1 MICSE - Ministerio de Sectores Estratégicos Visión: Al 2016 ser el modelo de gestión para el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos, y la prestación efectiva de los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto económico con una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población. Misión: Dirigir las políticas y acciones de las instituciones que integran los Sectores Estratégicos, para que mediante la ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e intersectoriales, se propicie el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y se fomente la eficiencia en las instituciones. MICSE - Ministerio de Sectores Estratégicos Objetivos y Estrategias 6. Incrementar la eficiencia operacional 6.2 Implementar un sistema integral e integrado de control de gestión institucional. 6.3 Mejorar los procesos internos usando las mejores prácticas de administración. 6.4 Implementar un Plan Estratégico de TIC a nivel institucional. 6.5 Fortalecer la comunicación y coordinación interna. 6.6 Fortalecer la imagen institucional. 6.7 Fortalecer la gestión operacional de la Institución 7. Incrementar el desarrollo del talento humano Sectores Estratégicos. 7.1 Implementar un plan estratégico de desarrollo del talento humano. 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto Sectores Estratégicos. 8.1 Estructurar el presupuesto de la entidad en función de la planificación estratégica institucional. 8.2 Implementar mecanismos para el buen uso de los recursos institucionales. 9. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. 9.1 Fortalecer la alineación de las políticas y los objetivos estratégicos sectoriales de las Instituciones coordinadas con el Plan Nacional de Desarrollo. 10. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas Fortalecer mecanismos de evaluación de aplicación, de gestión e impacto de las políticas intersectoriales y sectoriales, en función de las capacidades de gestión de los SE Fortalecer mecanismos de seguimiento y control del sector. 11. Incrementar la calidad de la información intersectorial 11.1 Elaborar metodologías de gestión de información, estadística y análisis económico 11.2 Implementar mecanismos de validación de información 11.5 Fortalecer el repositorio de información intersectorial 11.6 Implementar herramientas de evaluación y análisis económico 11.7 Implementar herramientas para producción estadística sectorial e intersectorial Coordinación General Administrativa Financiera Objetivos Estrategia Objetivo Operativo Fecha de Fin Descripción (CGAF) Incrementar de manera 15/01/2016 8:08 AM GPR 1/7

2 Estrategia Objetivo Operativo Fecha de Fin optimización de (CGAF) Incrementar de manera optimización de (CGAF) Incrementar de manera optimización de (CGAF) Incrementar de manera optimización de (CGAF) Incrementar de manera optimización de (CGAF) Incrementar de manera optimización de 6 elementos en total Descripción 15/01/2016 8:08 AM GPR 2/7

3 Alineación Directa de Objetivos Alineado a: MICSE - Ministerio de Sectores Estratégicos Objetivo Operativo Estrategia Objetivo Estratégico 23. (CGAF) Incrementar de manera permanente el uso eficiente de los recursos materiales, tecnológicos, documentales, financieros y del talento humano MEDIANTE la implementación de procesos y la optimización de herramientas informáticas. 8.2 Implementar mecanismos para el buen uso de los recursos institucionales. 6.3 Mejorar los procesos internos usando las mejores prácticas de administración. 6.7 Fortalecer la gestión operacional de la Institución 6.4 Implementar un Plan Estratégico de TIC a nivel institucional. 7.1 Implementar un plan estratégico de desarrollo del talento humano. 8.1 Estructurar el presupuesto de la entidad en función de la planificación estratégica institucional. 8 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 6 Incrementar la eficiencia operacional 6 Incrementar la eficiencia operacional 6 Incrementar la eficiencia operacional 7 Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de 8 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 15/01/2016 8:08 AM GPR 3/7

4 Alineación Matricial de Objetivos Objetivo Operativo Organización Estrategia Objetivo Estratégico 23. (CGAF) Incrementar de manera permanente el uso eficiente de los recursos materiales, tecnológicos, documentales, financieros y del talento humano MEDIANTE la implementación de procesos y la optimización de herramientas informáticas. 15/01/2016 8:08 AM GPR 4/7

5 Indicadores Operativos recursos optimización de Fecha de Fin: Indicador A/D** Línea Base Inicial Meta Anual* Frecuencia Umbral Amarillo 23.1 (DOC) Porcentaje de rendimiento de gestión documental 23.3 (IT) Porcentaje de usuarios satisfechos por soporte tecnológico recibido 23.4 (TH) Calificación Ponderada de evaluación del desempeño 23.6 (SM) Porcentaje de rendimiento de atención de requerimientos de movilización 23.7 (SI) Porcentaje de rendimiento de la atención de requerimientos de insumos y servicios institucionales A 0.9 1* Mensual 85.00% % A * Mensual 85.00% % A * Anual 85.00% % A * Mensual 85.00% % A * Mensual 85.00% % 23.9 Porcentaje de personal con nombramiento A * Trimestral 85.00% % TH: Porcentaje de funcionarios capacitados A * Trimestral 85.00% % Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales A * Trimestral 85.00% % Índice de rotación de nivel directivo D * Mensual % % Índice de rotación de nivel operativo D * Mensual % % Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente * Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último período del año ** Ascendente / Descendente D Mensual 15.00% % 15/01/2016 8:08 AM GPR 5/7

6 Cobertura de Competencias / Atribuciones Atribución Asesorar a la Ministra o ministro coordinador y autoridades institucionales en la toma de decisiones en ámbitos vinculados al talento humano, financiero, administrativo, logístico y gestión documental Objetivo Operativo Progamar, dirigir y controlar las actividades administrativas, de talento humano, materiales, tecnológicos, de documentación, económicas y financieras del Ministerio Coordinador, de conformidad con las políticas emanadas de la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes. Organizar con la Dirección de planificación e Inversión Pública, la formulación de planes programas y proyectos de trabajo a corto mediano y largo plazo, de acuerdo a las políticas dictadas por la Ministra o Ministro Coordinador. Administrar el Recurso Financiero con fondos nacionales provenientes de cooperación internacional. Definir políticas y estrategias tendientes a mejorar la gestión institucional en el ámbito de su competencia. Supervisar el diseño y aplicar la reglamentación y normativa interna en el ámbito de talento humano, adquisisicón de bienes y servicios, soporte tecnólogico, preuspuestario y financiero contable. Supervisar los procesos de talento humano, financieros y materiales, tendiente a coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales Supervisar la generación de información oportuna de gestión de talento humano, fiannciera, materiales y de gestión documental para la toma de decisiones. Analizar periódicamente la estructura, funciones, sistemas, procedimientos la estrutura, funciones, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de las áreas: financiera, talento humano, soorte tecnólogico, servicios administrativos y gestión documental a fin de optimizarlos. Coordinar el manejo administrativo y financiero de proyectos financiados tanto con recursos nacionales como de organismos multilaterales. Coordinar los procesos de compras públicas institucionales. 15/01/2016 8:08 AM GPR 6/7

7 Atribución Gestionar con la Dirección de Planificación e inversión Pública, la estructuracipon del presupuesto institucional, sobre la base de los requerimientos presentados por las diferentes unidades administrativas. Actuar como contraparte frente a los organismos de acontrol, en el ámbito de sus competencias. Objetivo Operativo Controlar el cumplimiento a la normativa vegente referente al uso de los vehículos oficiales. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, procedimietnos y demás dispocisiones legales vigentes. Formular el plan anual de actividades de la coordinación acorde a los objetivos institucionales y sectoriales, dentro de su competencia. Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y demás documentos generados por las y los servidores de la unidad a su cargo 15/01/2016 8:08 AM GPR 7/7