INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS REPORTE INDICADORES OPERATIVOAS VIGENCIA 2015

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1 Nombre proceso Indicador Ahorro en el proceso contractual Atención de solicitudes de soporte Avance Proyección de Ventas - AGUARDIENTE INDUSTRIA LICORERA D ECALDAS REPORTE INDICADORES OPERATIVOAS VIGENCIA 2015 Fórmula Nombre Variable Valor (( Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual) - Valor contratado (mensual) )/ Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual) )* ( Ventas Acumulada aguardiente / Proyeccion de ventas aguardiente )* Valor presupuesto asignado de la invitación (mensual) Valor contratado (mensual) Servicios atendidos servicios solicitados Ventas Acumulada aguardiente Proyeccion de ventas aguardiente Ventas Acumuladas Cremas y otros licores Proyeccion Ventas Cremas y otros licores Avance Proyección de ( Ventas Acumuladas Cremas y otros licores / Proyeccion Ventas - CREMAS Y 76,12 Ventas Cremas y otros licores )* OTROS LICORES Meta ( Servicios atendidos / servicios solicitados )* 90 Periodo Medido 0, ,0874 Avance Proyección de Ventas - RON ( Ventas acumuladas de ron / Proyeccion ventas de ron )* Ventas acumuladas de ron Proyeccion ventas de ron 11, Cantidad de Agua Captada Caudal Ecológico Cobertura de recursos TI/SI Colaboradores Competentes - Competencias Comportamentales Metros 3 (M3) Bienal ( Agua Captada en la Planta de Aguas / Agua Total en las Quebradas )* Oferta Hídrica - Caudal Captado ( Usuarios con acceso a recurso informático / usuarios que requieren recurso informático )* ( # de Colaboradores Competentes / # Total de Colaboradores )* Agua Captada en la Planta de Aguas Agua Total en las Quebradas Oferta Hídrica Caudal Captado Usuarios con acceso a recurso informático usuarios que requieren recurso informático # de Colaboradores Competentes # Total de Colaboradores 3, , , Colaboradores competentes- Competencias Comunes Bienal ( numero de colaboradores competentes / numero total de colaboradores )* numero de colaboradores competentes numero total de colaboradores 95,

2 Nombre proceso Indicador Numero total de Colaboradores colaboradores competentes- Numero total de colaboradores competentes / Numero Bienal competentes 83, Competencias total de colaboradores * Numero total de organizacionales colaboradores Mejoramiento Continuo Conservación de Agua IECA Consumo específico de vapor en destilación control de documentos Cumplimiento Plan Mantenimiento preventivo: kg. vapor/ M3 gas Unidades (Und) Bimestral (( Área Reforestada en M2 + Área de Manejo y Mantenimiento en M2 )/( Área Total de la Microcuenca en M2 ))* ( Kg. Vapor / Metros Cúbicos de Gas Natural ) ( Numero de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas )* ( # de órdenes preventivas ejecutadas / # de órdenes preventivas programadas )* Área Reforestada en M2 Área de Manejo y Mantenimiento en M2 Área Total de la Microcuenca en M2 Kg. Vapor Metros Cúbicos de Gas Natural Numero de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas # de órdenes preventivas ejecutadas # de órdenes preventivas programadas 7, , ,3 Nov-Dic (2015) 87, % de mantenimiento correctivo ( # de órdenes correctivas ejecutadas / # total de órdenes de mantenimiento preventivo )* # de órdenes correctivas ejecutadas # total de órdenes de mantenimiento preventivo 5, DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Unidades (Und) Semestral Número de Productos nuevos desarrollados / Número de productos nuevos a desarrollar autorizados por la Gerencia General y la Gerencia de * Número de productos nuevos a desarrollar autorizados por la Gerencia General y la Gerencia de Número de Productos nuevos desarrollados Jul-Dic (2015)

3 Espacio ocupado en discos Disponibilidad espacio masivos ( Espacio ocupado en discos masivos / capacidad de en discos de capacidad de almacenamiento discos masivos )* servidores almacenamiento discos masivos 56, Disponibilidad Horas en producción Planeación, Planeación infraestructura de red EFICIENCIA EN LOS RECURSOS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Ejecución plan de inversiones Ejecución Presupuestal Estabilidad acidez RVC Trimestral ( Horas en producción / horas programadas )* horas programadas 99, RECURSOS EJECUTADOS ( RECURSOS EJECUTADOS / RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS )* PROGRAMADOS items plan de compras planteados Costo de inversiones de compras desviacion estandar acidez total RVC ( items plan de compras afectados / items plan de ( Costo de inversiones causada / valor presupuestado afectados causada compras planteados )* plan de compras )* items plan de compras valor presupuestado plan 63, , Oct-Dic (2015) ( desviacion estandar acidez total RVC / promedio acidez total RVC )* promedio acidez total RVC 8, Estabilidad de contenido de esteres en tafias ( desviación estandar esteres tafias / promedio esteres tafias )* desviación estandar esteres tafias promedio esteres tafias 0 30 Estabilidad en alcoholes superiores RVC ( desviacion estandar alcoholes superiores RVC / promedio alcoholes superiores RVC )* desviacion estandar alcoholes superiores RVC promedio alcoholes superiores RVC 8, estabilidad en contenido de alcoholes superiores estabilidad en contenido de esteres en RVC Estabilidad extracto seco RVC ( desviacion estandar alcoholes superiores tafias / promedio alcoholes superiores tafias )* ( desviacion estandar esteres RVC / promedio esteres RVC )* ( desviacion estandar extracto seco RVC / promedio extracto seco )* desviacion estandar alcoholes superiores tafias promedio alcoholes superiores tafias desviacion estandar esteres RVC promedio esteres RVC desviacion estandar extracto seco RVC promedio extracto seco 20 8, ,

4 INDICADOR DE PQR Peticiones (Peticiones, Quejas y Unidades (Und) Semestral Peticiones + Quejas + Reclamos Quejas Reclamos) Reclamos Ejecución Acumulada de ( Ejecución Acumulada de Pagos / Gastos Pagos índice de Gastos Presupuestados Aprobados )* Gastos Presupuestados Aprobados Ingresos Recaudados Acumulados 76 83, Jul-Dic (2015) Presupuesto, Gestion Administrativa y Índice de Ingresos ( Ingresos Recaudados Acumulados / Ingresos Presupuestados Aprobados )* Ingresos Presupuestados Aprobados 90, Índice de Inspección de Seguridad Índice de novedades en el CCTV ( Circuito cerrado de Televisión atendidas) índice de novedades resueltas reportadas por los guardas de Indice de Satisfacción del Consumidor Unidades (Und) Semestral Anual ( Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Solucionadas / Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Reportadas )* ( Número de novedades atendidas / Número Total de novedades presentadas )* ( Novedades resueltas / Novedades presentadas )* Sumatoria del promedio de todos las variables evaluadas / Número de variables evaluadas Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Solucionadas Indice de novedades encontradas en la información de Inspecciones de Seguridad Reportadas Número de novedades atendidas Número Total de novedades presentadas Novedades resueltas Novedades presentadas Sumatoria del promedio de todos las variables evaluadas Número de variables evaluadas Jul-Dic (2015) 70 83, Índice EMAS Kilogramo / Mes (kg./mes) $A Total de Residuos No Tratados que se disponen en el relleno sanitario Indice Gestión de Residuos Residuos Tratados ( Residuos Tratados / Residuos Totales )* 86, Residuos Totales

5 INVESTIGACIONES DE MERCADO EFECTIVAMENTE INVESTIGACIONES DE MERCADO EFECTIVAMENTE INVESTIGACIONES DE REALIZADAS Unidades (Und) Trimestral REALIZADAS / Investigaciones de Mercado ordenadas MERCADO Investigaciones de por la Gerencia General y la Gerencia de * Mercado ordenadas por la Gerencia General y la Gerencia de 0 Jul-Sep (2015) Lotes de aguardiente no Lotes de licor no ( Lotes de aguardiente no conformes / Lotes de conformes conforme - aguardiente producidos )* Lotes de aguardiente Aguardientes producidos Lotes de rones no conformes 0 5 Lotes de licor no conforme - Rones ( Lotes de rones no conformes / Lotes de rones producidos )* Lotes de rones producidos 0 5 no conformes en alcohol rectificado No conformes en alcohol tafias valor ( muestras no conformes alcohol rectificado / muestras analizadas alcohol rectificado )* ( muestras no conformes de alcohol tafias / muestras analizadas de alcohol tafias )* muestras no conformes alcohol rectificado muestras analizadas alcohol rectificado muestras no conformes de alcohol tafias muestras analizadas de alcohol tafias Gestión de Marca, Gestión de Marca, Participación de la marca en el Mercado Nacional - RON Participación de la marca (mercado nacional) - AGUARDIENTE ( Participación de la marca / Mercado Total de la categoria (Rones) )* ( Participación de la marca / Mercado Total de la categoria (Aguardiente) )* Participación de la marca Mercado Total de la categoria (Rones) Participación de la marca Mercado Total de la categoria (Aguardiente) 53, , ,5 Gestión de Marca, Participación de la marca (mercado nacional) - CREMAS Y OTROS LICORES PEDIDOS ATENDIDOS ( Participación de la marca / Mercado Total de la categoria (Cremas y Otros Licores) )* ( PEDIDO ATENDIDO / PEDIDO PUESTO EN FIRME )* Participación de la marca Mercado Total de la categoria (Cremas y Otros Licores) PEDIDO ATENDIDO PEDIDO PUESTO EN FIRME 23, ,

6 Comunicacion Institucional cumplimiento entrega ( entregados / Número de entregados Bimestral de información - Informes Programados )* 112,5 Nov-Dic (2015) Boletines de Prensa Programados Comunicacion Institucional cumplimiento entrega ( entregados / Número de entregados Bimestral de información - Informes Programados )* Nov-Dic (2015) BOLETÍN INTERNO ILC Programados Comunicacion Institucional cumplimiento entrega ( entregados / Número de entregados Bimestral de información - Informes Programados )* Nov-Dic (2015) Carteleras Programados de agua M3 de agua gastada en ( M3 de agua gastada en planta de aguas / Agua Total para producción de Metros 3 (M3) planta de aguas Producida ) agua Agua Total Producida Numero de auditorias 0, ,05 Monitoreo y Seguimiento de cumplimiento auditorias realizadas Semestral ( Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias )* realizadas Numero de auditorias programadas en el plan anual de auditorias Numero de muestras defectuosas Linea 1 Jul-Dic (2015) Defectuosos Linea 1 ( Numero de muestras defectuosas Linea 1 / Total de Unidades muestreadas en la linea 1 )* Total de Unidades muestreadas en la linea 1 0, ,3 Defectuosos Línea 2 Defectuosos Línea 3 ( Numero de muestras defectuosas Linea 2 / Total unidades muestreadas Linea 2 )* ( Numero de muestras defectuosas Linea 3 / Total de unidades muestreadas en la Linea 3 )* Numero de muestras defectuosas Linea 2 Total unidades muestreadas Linea 2 Numero de muestras defectuosas Linea 3 Total de unidades muestreadas en la Linea 3 0, ,3 0, ,3 Gestion del Talento Humano de Reclamos ( Número de colaboradores con reclamos reales / Número total de colaboradores de la empresa )* Número de colaboradores con reclamos reales Número total de colaboradores de la empresa 0,

7 Nombre proceso Indicador Ejecución PRESUPUESTO EJECUTADO Presupuesto - ( PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO JUNIO ACUMULADO JUNIO Adquisición Semestral 30, Jul-Dic (2015) (OBLIGACIONES) / PRESUPUESTO 2008 )* (OBLIGACIONES) Maquinaria, Equipo y Modernización PRESUPUESTO 2008 Comunicacion Institucional Productividad (alcohol rectificado) Productividad (alcohol tafia) Productividad por línea - Línea 1 Productividad por línea - Línea 2 Productividad por línea - Línea 3 Productividad por línea - Línea 4 PUBLICACIÓN INTERNA BAR ABIERTO Litros Alcohol rectificado Litros diarios de Alcohol Tafia Bimestral ( Litro Alcohol Rectificado / Día Rectificado ) ( Litro Alcohol Tafia / Día Tafia ) Litro Alcohol Rectificado Día Rectificado Litro Alcohol Tafia Día Tafia Producción ((( Producción /( Velocidad (BPM) * TIEMPO Velocidad (BPM) PROGRAMADO ))*)/0.86) TIEMPO PROGRAMADO Producción ((( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo Programado Velocidad (BPM) ))*)) Tiempo Programado Producción ((( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo Velocidad (BPM) Programado ))*)) Tiempo Programado Producción ((( Producción /( Velocidad (BPM) * Tiempo Velocidad (BPM) Programado ))*)/0.86) Tiempo Programado NUMERO PUBLICACIONES BAR ABIERTO ( NUMERO PUBLICACIONES BAR ABIERTO ENTREGADOS ENTREGADOS / PUBLICACIONES BAR ABIERTO PROYECTADOS )* PUBLICACIONES BAR ABIERTO PROYECTADOS 92, , , , Nov-Dic (2015) RECLAMOS DE CALIDAD (1) Trimestral ( UNIDADES COMERCIALES ENTREGADAS EN REPOSICIÓN / UNIDADES DE LICOR COMERCIAL RETIRADO DE LA INDUSTRIA LICORERA POR LAS DIFERENTES SUCURSALES )* UNIDADES COMERCIALES ENTREGADAS EN REPOSICIÓN UNIDADES DE LICOR COMERCIAL RETIRADO DE LA INDUSTRIA LICORERA POR LAS DIFERENTES SUCURSALES 0, ,01 Oct-Dic (2015) Recursos invertidos Envases y Empaques Recursos invertidos Logística (sin austar Pesos ($) Pesos ($) Trimestral Trimestral $A Costo Envases y Empaques Oct-Dic (2015) $A Costo Oct-Dic (2015)

8 Recursos invertidos Materia Prima (sin Pesos ($) Trimestral Dinero invertido + Dinero invertido - Dinero invertido Dinero invertido Oct-Dic (2015) austar por IPC) Recursos invertidos Prod terminado (sin Pesos ($) Trimestral $C Dinero Sumatoria dias hábiles por proceso Oct-Dic (2015) Tiempo respuesta requerimientos Día (Día) ( Sumatoria dias hábiles por proceso - Dias adicionales otorgados para la presentación de propuestas )/ Numero de contratos del mes Dias adicionales otorgados para la presentación de propuestas 13,24 20 Unidades de Producto envasado No Conforme VENTAS REALES VS VENTAS VENTAS REALES Vs VENTAS Anual ( Unidades de producto no conforme envasado / Total de unidades envasadas )* ( Ventas reales / Proyección de ventas )* Numero de contratos del mes Unidades de producto no conforme envasado Total de unidades envasadas Ventas reales Proyección de ventas Ventas reales Proyección de ventas 0, ( Ventas reales / Proyección de ventas )* 69, ,