PROGRAMA DE LABORES INTERAPAS 2009

Transcripción

1 PROGRAMA DE LABORES INTERAPAS 2009

2 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROGRAMA DE LABORES INTERAPAS 2009

3 Estrategia Táctica Como se Hace Cuando se Disminución gastos Disminución gastos Disminuir de de compras por urgencias Evaluando costo montos compras urgentes Hace Previo estudio Disminuir costo de mercado de de por costo y servicio proceso mantenimiento por giro de vehicular proveedor Quien es el Responsable los Subdirector de Recursos por Materiales, Jefe de Por contingencia Compras y Dirección de Operación Subdirector de Recursos Materiales y Jefe de parque vehicular Inicio Termino Indicador Meta u Objetivo $ urgencia Menos 5% mes actual mensual mes anterior Gasto mensual Presupuesto autorizado real No Observaciones Prevenir urgencias las rebasar Realizar programa de Mantenimiento preventivo por áreas presupuesto mensual autorizado indicador clave que afecta Gasto total de operación Gasto total de operación Disminución gastos adquisición Bienes Servicios de por Licitación de Bienes y Servicios Sometiendo Dirección de De acuerdo a de programa para administración, programa anual y autorización, al Subdirector de Recursos o semestral comité de Materiales y Coordinador autorizado adquisiciones de licitaciones Licitaciones Realizar 3 realizadas licitaciones Licitaciones mensuales programadas Sujeto a aprobación de programa por Comité de Adquisiciones Gasto total de operación Control Inventarios Disminución Horas extras de Implementación de sistema por código de barras y lectores Evaluación de Dirección propuesta por Por medio de estudio de software y mercado, equipo conciliacion mensual por ambas areas Autorización con base en Se establecera de justificación de procedimiento en proceso trabajos que previo analisis y motiven tiempo justificación extraordinario de administración, Contabilidad, Subdirector de Recursos Materiales y Jefe de Unidad de Sistemas Directores de área y Subdirección de Recursos Humanos importe inventario fisico importe registro contables Eliminar diferencias economicas conciliar vs de mensualmente existencias diferencias fisicas vs registros contables Gasto total de operación Hrs. extras No rebasar Justificación mes actual presupuesto Gasto total de plena de acuerdo Hrs. extras mensual operación a procedimiento mes anterior autorizado

4 Estrategia Táctica Como se Hace Cuando se Quien es el Indicador Meta u Observaciones indicador clave que Hace Registrando todas las Implementación Control en el consultas, Previa de sistema gasto de la recetas y autorización mediante el prestación de los medicamentos presupuesto desarrollo de servicios médicos preescritos por respectivo software médicos generales Aumento de la captación de cobro Funcionamiento Acuamatico Integrando el funcionamiento del nuevo sistema. Según coordinación de la Unidad de Informática, Dirección de Administración y Dirección Comercialización Responsable Dirección de administración, Subdirector de Recursos del Humanos, Coordinador de Servicios médicos y Jefe de Unidad de Informática Subdirección de Recursos financieros, Dirección de Comercialización, Unidad de Informática y Sistemas Objetivo afecta Con apoyo del Area de Ejercer un Gasto Informática y estrico mensual vs. Sistemas definir Gasto total de control Presupuesto los operación admvo. de la autorizado requerimientos prestación del software requewrido % captación =(captación por esta vía captación total) x 00. Incremento De la recaudación Eficiencia Comercial Presentación del Trámite de Devoluciones de IVA Incrementar el número de Devoluciones recibidas en el ejercicio Calendarizando Posterior al la elaboración de cierre mensual papeles de trabajo Subdirección de Contabilidad y Despacho Externo Devoluciones recibidas Devoluciones programadas Incrementar el trámite de devoluciones en un 70% Incrementar el Efectivo Gasto total de operación

5 DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

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11 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE LABORES 2009

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15 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

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22 UNIDAD DE CONTRALORIA PROGRAMA DE TRABAJO 2009

23 ÁREA ESTRATEGIA TÁCTICA COMO SE HACE CUANDO SE HACE RESPONSABLE Inicio Termino INDICADO R meta u objetivo OBSERVACI ONES INDICADOR CLAVE QUE AFECTA Contraloría Disminución del gasto Enfatizar los procesos Administrativos Analizado el proceso y mejorando los procesos de acuerdo a programa planteado en conjunto Recursos humanos, directores de área Vo. Bo. Contraloría % avance contra programa, % administrativos operativos Tiempo y organización del proyecto Gasto total por empleado Contraloría Disminución de quejas, mejorar imagen ante el usuario Validación de obra supervisión semanal Auditor de Obra % obras buenas reportadas, $ de notas de crédito Disminuir los retrabajos Notas de Crédito Recurso humano y equipo Gasto total por empleado Contraloría Mejorar la imagen ante las diversas auditorias que se practican al INTERAPAS y procesos Administrativos Establecer y corregir los procesos admvos. A través del programa de Auditoría Según programa de Auditoría Recursos humanos, directores de área Vo. Bo. Contraloría % incremento de captación, montos de ajustes Disminuir al mínimo observaciones de Auditorías Bancos y permisos y cuotas Gasto total por empleado

24 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA

25 UNIDAD JURIDICA

26 OBSERVACIONES META U OBJETIVO TERMINO INICIO ÁREA ESTRATEGIA TÁCTICA COMO SE HACE CUANDO SE HACE RESPONSABLE INDICADOR INDICADOR CLAVE QUE AFECTA Jurídico Jurídico Jurídico Disminución de perdidas de juicios de amparo y de nulidad en contra de las cuotas y tarifas Disminuir quejas de usuarios ante autoridades Disminución de quejas ante diversas autoridades Atención a los juicios de amparo y juicios de nulidad Atención directa al usuario en PROFECO Cumplimiento a los procedimientos Que se asigne personal para tal fin Atención directa al usuario en PROFECO Vigilar procedimientos internos Diario Cada miércoles Unidad Jurídica Jefe de Unidad Jurídica y Comercial 80% de juicios ganados en relación con el numero de juicios 50% Disminución de quejas atendidas que llegaron a juicio Diario Unidad Jurídica Disminuir el 50% de quejas 80% Mantener los recursos humanos por tiempo indeterminado 80% Mantener los recursos humanos por tiempo indeterminado 90% Capacitación y vigilancia de procedimientos Eficiencia comercial Eficiencia comercial, quejas Eficiencias de quejas Jurídico Jurídico Cumplimiento de los procedimientos jurídicos y laborales de INTERAPAS Participación activa en licitaciones, concursos revisión de expediente, convenios derivados factibilidades Programa de revisión de procedimientos con apego a derecho en las áreas involucradas. Programa de revisión de procedimientos Programa con áreas involucradas en coordinación con dirección de administración y Finanzas Programa con áreas involucradas en coordinación con la Dirección de Planeación y Proyectos Semestral Diario Titular de Unidad Jurídica Titular de la Unidad Jurídica Num. de demandas laborales del mes num. de demandas del mes anterior Vigilancia de procedimientos jurídico Áreas con procesos y procedimientos establecidos 00% Seguimiento en los procesos jurídicos Costo total por empleado Eficiencia

27 UNIDAD SISTEMAS

28 Area Estrategia Tactica Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas Mejora de la Seguridad Mejora de la comunicación Interna Cumplimiento de proceso en sistemas Cumplimiento de proceso en sistemas Cumplimiento de proceso en sistemas Instalación de Videocamaras Comunicación interna via Electronica Proteccion de Información Proteccin de Informacion Protección de Equipo Como se Hace Programa de Implementación Programa de Implementacion Respaldo Antivirus Mantenimiento Preventivo Caundo se Hace Atravez de un Programa En apego a programa Diario Mensual Cada 3 meses Responsable Supervisor de Sistemas Auxiliar de Sistemas Analista de sistemas Analista de sistemas Jefe de Sistemas I n i c i o T e r m i n o Indicador % de Videocamaras instaladas y % Oficinas % usuarios usando esta comunicación % respaldo (num. Respado dias habiles). % actualizaciones de def(# de actualizaciones de definicion 2 meses % de mtto (numero de mtto 4 meses). M e t a u O b j e t i v o O b s e r v a c i o n e s Materiales y recurso humano. Materiales y recurso humano. Materiales y recurso humano. Materiales y recurso humano. Materiales y recurso humano. Indicador Clave que afecta Gasto Total por empleado. Eficiencia quejas, costos administrativos. Eficiencia Fisica. Eficiencia Fisica. Costos administrativos eficiencia queja. Sistemas Sistemas Cumplimiento de proceso en sistemas Cumplimiento de proceso en sistemas Actualización de Información Actualización de Información Subiendo estados financieros pag. Web. Actualizado información en equipo portatil para cajas moviles Cada mes Cada evento Jefe de Sistemas Auxiliar de Sistemas Actualización de Información (# de actualizaciones de información 2 meses). % Actualización de información (num. De información 2 meses). C u m p l i m i e n t o M a n t e n e r d e l a A c t u a l i z a d a l a N o r m a t i v i d a d i n f o r m a c i o n contabilidad Materiales y recurso humano. Eficiencia Costos administrativos

29 DELEGACIÓN DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

30 DIRECCIÓN GENERAL DELEGACIÓN DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INDICADORES PROGRAMA DE LABORES DEL AÑO 2009 AREA ESTRATEGIA TACTICA COMO SE HACE CUANDO SE HACE REPONSABLE INICIO TERMIN O INDICADOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENT O MEJORAR EL FUNCIONAMIENT O DE LA RED DE DRENAJE AUMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS DE LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJE CON EQUIPOS HIDRONEUMATI COS Y BRIGADAS SEGÚN PROGRAMA MENSUAL SUBDELEGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0-Ene-09 3-Dic-09 DESAZOLVE REALIZADO EN RED GENERAL DESAZOLVE PROGRAMADO EN RED GENERAL, Y INSPECCIÓN REALIZADA EN RED INSPECCIÓN PROGRAMADA EN RED OPERACIÓN Y MANTENIMIENT O MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DISMUNUCIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y DISMUNICIÓN DE FUGAS EN RED GENERAL OPERANDO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIST. DE AGUA SEGÚN PROGRAMA MENSUAL SUBDELEGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0-Ene-09 3-Dic-09 REPARACIÓN EN TOMAS DOMICILIARIAS CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS, Y FUGAS REPORTADAS REPARACIONES EN REDES

31 DIRECCIÓN GENERAL DELEGACIÓN DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INDICADORES PROGRAMA DE LABORES DEL AÑO 2009 AREA ESTRATEGIA TACTICA COMO SE HACE CUANDO SE HACE REPONSABLE INICIO TERMI NO INDICADOR COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN AUMENTAR LA RECAUDACIÓN AUMENTAR NUMERO DE DIAS DE CAJAS MOVILES INSTALACIÓN DE ACUERDO A PLAN ANUAL DE CAJAS MÓVILES SEGÚN LOS DIAS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA SUBDELEGADO DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 0-Ene-09 3-Dic-09 CAJAS MÓVILES PROGRAMADAS CAJAS MÓVILES REALIZADAS COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN AUMENTAR LA RECAUDACIÓN DISMUNUIR LAS TOMAS CLANDESTINAS CORTE DE TOMA CLANDESTINA A TRAVÉS DE BRIGADA DIARIO JEFATURA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN Y JEFATURA DE COBRANZA 0-Ene-09 3-Dic-09 NOTIFICACIONES DE TOMAS CLANDESTINAS CONTRATOS REALIZADOS, Y MONTO RECUPERADO MONTO PROGRAMADO COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DISMINUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS REDUCCIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS ESTABLECIENDO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIST. AGUA SEGÚN PROGRAMA SUBDELEGADO DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON SUBDELEGADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0-Ene-09 3-Dic-09 FUGAS REPORTADAS FUGAS ATENDIDAS, Y NUMERO DE QUEJAS NUMERO DE USUARIOS COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DISMINUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS ANÁLISIS DE QUEJAS RECUPERACIÓN DE QUEJAS EN ATENCIÓN AL CLIENTE DIARIO JEFATURA DE SERVICIO A USUARIOS 0-Ene-09 3-Dic-09 NUMERO DE QUEJAS NUMERO DE USUARIOS

32 DIRECCIÓN GENERAL DELEGACIÓN DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INDICADORES PROGRAMA DE LABORES DEL AÑO 2009 AREA ESTRATEGIA TACTICA COMO SE HACE CUANDO SE HACE REPONSABLE INICIO TERMIN O INDICADOR PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN EN LA INFRAESTRUCTU RA HIDRÁULICA Y SANITARIA PROGRAMAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTU RA HIDRÁULICA Y SANITARIA MEDIANTE ESTUDIOS Y PROYECTOS SEGÚN PROGRAMA MENSUAL SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 0-Ene-09 3-Dic-09 REHABILITACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS REALIZADAS PROGRAMADAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS REALIZADO PROGRAMADO, REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA REALIZADO PROGRAMA, REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE REPORTADO REALIZADO.