Coordinación de Comunicación Social

Transcripción

1 Coordinación de Comunicación Social Campañas de difusión publicitaria y editorial % promedio de percepción sobre el cumplimiento de la labor con vocación social del Instituto 70% 73% 75% 74.10% Administración Contenidos del Portal de Calificación del Portal 80% 85% 91.67% Internet Cuentas Claras %solicitudes atendidas 100% 100% % Relación con medios de Comunicación Puntos de impacto alcanzados, de acuerdo con el informe emitido por un tercero especializado, con base en los Objetivos Institucionales Atención a Grupos Sociales % cumplimiento de los niveles de servicio establecidos previamente 85% 100% % Satisfacción en Areas sustantivas Satisfacción en Delegaciones Niveles de servicio en Oficinas Centrales Niveles de servicio en Delegaciones 80% 95% 95.00% 80% 95% 95.00% Financiera: Gasto % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 79% 80% 81% 82% 81.00% Campaña de difusión de alta recordación, mediante la difusión de historias de éxito de acreditados y la corresponsabilidad de los patrones. PROYECTO: "TU HISTORIA CUENTA" Obtener y proporcionar a las áreas evaluadas, información derivada de estudios de mercado (encuestas, niveles de satisfacción, compradores misteriosos, etc), que sean de utilidad para mejorar los procesos. PROYECTO: "SENSO" Percepción de encuestados que afirmen que el INFONAVIT cumple con su función social. Estudios acordados con áreas usuarias vs. Realizados. N/A 70% 75% 80% 89.25% Previa: agt.; Cierre dic. 95% 100% %

2 Contraloria Interna Atención a Quejas y Denuncias # quejas y denuncias atendidas / recibidas 96% 95% 100% 95.00% Observaciones de la CNBV % Observaciones atendidas 95% 100% 96.00% Cumplimineto al Programa de Auditoria % del programa de Auditoría ejecutado en Delegaciones y Oficinas de Apoyo 100% 95% 100% % de procesos derivado de las Auditorías % de mejoras implantadas / recomendadas 100% 95% 100% 99.00% Financiera: Gasto % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 81% 81% 82% 83% 84.00% Implantar el nuevo esquema de operación de conformidad con las modificaciones a la Ley del INFONAVIT, en lo relativo a la Contraloría y a la Auditoria Establecer el sistema de mejores prácticas de rendición de cuentas de los funcionarios y responsables de puestos clave del INFONAVIT Logro del Plan N/A 95% 100% % Logro del Plan N/A 95.00%

3 Coordinación de Operación Hipotecaria Recuperación de títulos faltantes Créditos con Escritura registrada en poder del ANEC Mantener vigtente la certificación de calidad Número de escrituras reucperadas 80,000 90, , ,680 Avance de acuerdo al plan 95% 100% 92.00% Cumplimiento de la normatividad 100% % Servicios a usuarios Cumplimiento de los niveles de servicio pactados 95% 100% 92.00% Financiera: Gasto % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 70.5% 71.5% 72.5% 73.5% 73.00% Consolidación de ALS y OCI Avance de acuerdo al plan 95% 95.00% Definición de nuevas reglas de operación en la administración de la cartera Cumplimiento del Plan Dic-05 Nov-05 Oct-05 Oct-05 Consolidación Operativa Avance de acuerdo al plan 85% 95% 90.25%

4 Coordinación de Canales de Atención r la percepción de la imagen del INFONATEL Implantar con oportunidad cambios de productos y operación en canales de atención Diseñar y aplicar encuesta al total de CESIs y delegaciones Cumplimiento de niveles de servicio con áreas sustantivas 100% % 95% 100% % Homologación de información y servicios de canales de atención de los procesos de INFONATEL para garantizar la calidad del servicio Porcentaje de servicios homologados contra total (56 servicios multicanal) 60% 65% 70% 70.00% Cumplimiento del Plan 95% 100% % Abandono INFONATEL Satisfacción de los usuarios externos de los canales de atención Porcentaje de abandono de número de llamadas transferidas 13% 5.50% 5.00% 4.50% 4.50% Encuestas GAUSS 64.4% 65% 66% 67% 68.80% Financiera: Gasto % de ahorro 2% 3% 4% 3.20% Remanente del Ejercicio Pesos P. P. P. P. NA Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 67.0% 68.0% 69.0% 70.0% 93.00% Capacitación Cumplimiento al Programa 75% 80% 90.00% Definición del modelo de operación de canales de atención Cumplimiento del plan 95% 100% % Definición de estrategia de canales de atención con enfoque al trabajador Cumplimiento del plan 95% 100% %

5 Subdirección General de Delegaciones Vivienda Economica Creditos Ejercidos 90, , ,674 Apoyo Infonavit Creditos Ejercidos 10,112 20,000 17,904 Cofinanciamiento Creditos Ejercidos 3,243 55,000 38,084 Subsidios # de Creditos con Subsidio 13,169 14,000 15,000 16,000 43,243 GIS Casos terminados 95% 100% 88.00% Creditos con proceso completo # Expedientes completos Jun' 04- Jun' 05 a Dic' 05 * 95% 100% 93.51% Satisfacción del Derechohabiente en la Red Encuesta GAUSSC 70% 75% 80% 81.86% Financiera: Gasto de la Red + Propio % de ahorro 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 83% 83% 84% 85% 86.00% Desarrollar un programa de reemplazo de ejecutivos clave Consolidación e implementación de los CESI's Logro del Plan 95% 100% % Logro del Plan 95% 100% %

6 Subdirección General de Administración de Cartera Reducir el índice de cartera vencida a estándares competitivos de acuerdo con el plan de transición pactado con la CNBV. Porcentaje de cartera vencida (número de créditos) 8.0% 7.5% 7.0% 7.22% Mora 1 Logro de las metas mensuales 4 meses 5 meses 6 meses 6 meses Recuperación de cartera asignada a despachos Mora 2 Logro de las metas mensuales 4 meses 5 meses 6 meses 5 meses Mora 3 Logro de las metas mensuales 4 meses 5 meses 6 meses 6 meses Reestructuras firmadas # Cuentas firmadas 140, , , ,952 Depuración del Portafolio # Cuentas castigadas 7,500 10,000 >10,000 7,523 Financiera: Humana: Remanente del Ejercicio Pesos P. P. P. P. NA Gasto % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Clima Laboral Niveles de clima laboral 69% 71% 73% 75% 82.00% Capacitación Cumplimiento al Programa 75% 80% 80.00% Proyectos de Instalación de la Nueva Estrategia de Cobranza Social Logro del Plan NA 95% 100% %

7 Subdirección General de Recaudación Fiscal Recaudación Oportuna Aumento de la Recaudación Fiscal Recaudación Oportuna/ Recaudación esperada % de incremento de Ingresos por Aportaciones 90.40% 90.40% 91.00% 92.00% 91.44% 31,100 MDP (Aportaciones) 6.30% 7.00% 7.70% 7.77% Fiscalización Ingresos de Fiscalización en MDP 5,025 4,700 4,800 5,025 5,801 Satisfacción de Patrones Encuentas GAUSSC 65.6% 66.1% 66.6% 67.1% 69.60% Financiera: Remanente del Ejercicio Pesos P. P. P. P. NA Gasto % de ahorro 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 76% 76% 77% 78% 76.00% Capacitación Cumplimiento al Programa 75% 80% 83.00% Nuevo Sistema de Operación de Recudación Fiscal Logro del Plan N/A 95% 95.65%

8 Secretaria General Comunicación con los Sectores Evaluación de la DG 100% 95% 100% % Atención y Seguimiento a los asuntos de la Asamblea General Atención y Seguimiento a los asuntos de las CCR's Atención y Seguimiento a los asuntos del H. Consejo de Administración Atención y Seguimiento a los asuntos de la H. Comisión Vigilancia Satisfacción en Areas Sustantivas y de Apoyo % Asuntos atendidos en tiempo y forma % Asuntos atendidos en tiempo y forma % Asuntos atendidos en tiempo y forma % Asuntos atendidos en tiempo y forma 100% 95% 100% % 98% 95% 100% 98.82% 98% 95% 100% % 98% 95% 100% % % de arpobación de acuerdos 100% 95% 100% 93.22% Financiera: Gasto % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 85% 85% 85% 86% 91.00% Instrumentar los cambios de la Ley del INFONAVIT en materia de Órganos Colegiados, estableciendo la estructura y bases de operación de un Gobierno Corporativo. Definir y proponer a la H. Asamblea General el nuevo esquema de operación de las Comisiones Consultivas Regionales. Logro del Plan N/A 95% 97.00% Logro del Plan N/A 95% 100% %

9 Subdirección General de Innovación y Calidad Gestión de la normatividad operativa Normatividad documentada en herramienta Institucional 70% del Instituto 80% del Instituto 85% del Instituto 96.48% Disponibilidad de sistemas críticos Atención de requerimientos para la consolidación de sistemas aplicativos: ALS, OCI, SAP Recaudación Fiscal: Implantar Nuevo Modelo Mantener vigentes los Certificados de Calidad Cumplimiento a Niveles de Servicio Pactados Req solicitados/ Req atendidos en tiempo 95% 98% 99.08% 95% 97% 98.29% Logro del Plan 85% 95% 95.65% Certificados de Calidad 100% % Financiera: Gasto % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 74% 76% 78% 80% 75.00% Modelo de Operación de Tecnologías de Información de clase mundial Logro del Plan 85% % Plan de Consolidación Operativa Logro del Plan 85% %

10 oordinación General de Operación y Diseño de Productos de Crédito nstitucional: Cofinanciamiento Creditos Ejercidos 30,000 45,000 55,000 38,408 ecnologica y perativa: Créditos con proceso completo # Expedientes completos Jun' 04- Jun' 05 a Dic' 05 85% 100% 93.51% ervicio: Satisfacción de los servicios de crédito 2005 Encuestas GAUSSC 72.4% 72.4% 73.4% 74.4% 73.70% inanciera: Remanente del Ejercicio Pesos P. P. P. NA Gasto % de ahorro 2% 3% 4% 3.20% umana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 70% 71% 73% 91.00% Capacitación Cumplimiento al Programa 75% 80% % royectos de ejora Alinear toda la operación de productos al OCI Rediseño de la estructura de los productos de crédito en Línea II Operación en OCI al 100% sujeto a la reingeniería propia de cada producto Nurvo diseño de producto aprobado por Organos Colegiados. Diciembre Diciembre Sep Agosto Agosto Sin Apoyo Infonavit

11 Subdirección General Juridica y de Fiscalización Juicios Institucionales Reducción de Juicios en proceso 14,300 2,860 3,575 4,290 4,326 Juicios Ganados ó Arreglados # Juicios Ganados ó Arreglados 95% 100% % Asesoria Encuesta entre los Usuarios (Todas las areas del Instituto) 95% 100% % Normatividad Logro del Plan 95% 100% % Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 83% 83% 84% 85% 84.00% Modificación del Marco Jurídico Secundario Logro del Plan 95% 100% %

12 Subdirección General de Planeación y Finanzas Proceso de Planeación de Clase Mundial Evaluación 80% 100% 90.00% Manejo Eficiente de Recursos Puntos base / Fondeo Gubernamental 15 pb 17.5 pb 20 pb 32% Requerimientos Legales # de Requerimientos Legales Octubre Oct Recursos Humanos Niveles de Servicio 80% 100% Adquisiciones Cumplir con el Programa 95% 100% % Servicios Generales Niveles de Servicio 95% 100% 95.72% Financiera: Gasto Institucional % de ahorro 3% 2% 3% 4% 3.20% Humana: Clima Laboral Niveles de Clima laboral 75% 77% 79% 81% 81% Consolidar un programa recurrente de acceso a mercados financieros Millones de Pesos 2,000 1,500 3,000 4,080 Proyecto de implantación del Servicio INFONAVIT de Carrera Logro del Plan Plan definido y autorizado 95% 100% % Implantación de la Nueva Ley del INFONAVIT Logro del Plan 95% 100% %