Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público PROYECTO: K001 Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: Villacreces Paz, Mauricio Enrique (mvillacreces@finanzas.gob.ec) Vásconez Rubio, Willam Ricardo Valencia Macías, Juan Francisco Programas Relacionados: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 436, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral de Inicio - de Fin: 01/05/ /12/2018 de última actualización: 21/08/2015 de Fin Base: 31/12/2018 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Villacreces Paz, Mauricio Enrique del siguiente Hito: 31/08/2015 El proyecto busca dar seguimiento, monitoreo, así como realizar auditorías y evaluaciones de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/ OC-EC y 3073/OC-EC, los cuales financian parcialmente el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, cuyo CUP es El Proyecto contribuye a mejorar el registro de las operaciones de financiamiento público, mediante el seguimiento de la ejecución de los recursos de los Créditos con las entidades beneficiarias. El Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública (CUP ), tiene como finalidad coordinar y gestionar el proceso de reforma para garantizar que el mismo sea implementado efectiva y sosteniblemente en las diferentes entidades públicas, mediante el fortalecimiento de los sistemas transversales de gestión; y, la implementación de los Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) de las entidades de la Función Ejecutiva, a fin de mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos en términos de accesibilidad y oportunidad, y apoyar en el fortalecimiento institucional de las entidades públicas priorizadas por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional. PRODUCTO / SERVICIO: -Seguimiento y monitoreo del avance de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. -Auditorías de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. -Evaluaciones externas de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Contar con el monitoreo y evaluación sobre el avance de la ejecución técnica y la utilización de recursos financieros de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y 3073/OC-EC; y, el cumplimiento de las matrices de resultados de dichos programas con el fin de mejorar el registro de las operaciones de financiamiento público, mediante el seguimiento de la ejecución de los recursos de los créditos con las entidades beneficiarias. LÍNEA DE BASE: 26/08/ :08 AM GPR 1/9

2 DATOS GENERALES Descripción La línea base del Proyecto hasta el mes de abril de Informe semestral de avance del Préstamo 2653/OC-EC: -Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre 2014 Informe semestral de avance del Préstamo 3073/OC-EC: -Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre 2014 Auditorías de Estados Financieros 2653/OC-EC: -Informe Auditoría año Informe Auditoría año 2013 Informe mensual de avance de los Programas: -Informe mensual enero, febrero y marzo 2015 Informe de los Programas: -Informe mensual enero, febrero y marzo 2015 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Monitorear el estado de avance de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. -Evaluar el resultado de los Programas, a fin de evidenciar el cumplimiento de las matrices de resultados respectivas. -Contar con exámenes externos de los Estados Financieros de los Programas a fin de garantizar la aplicabilidad de la normativa para las contrataciones, y, la utilización de recursos, de acuerdo con lo establecido en los Contratos de Préstamo. Beneficios Cualitativos Provisión de información oportuna sobre el avance de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo 2653/OC-EC y 3073/ OC-EC, al conjunto de entidades co-ejecutoras, al financiador (BID) y al Comité de Gestión Pública Interinstitucional, para la toma de decisiones. Tipo de Beneficiario -Comité de Gestión Pública Interinstitucional (CGPI) -Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -Entidades co-ejecutoras priorizadas por el CGPI. -Despacho Ministerial - Ministerio de Finanzas -Subsecretaría de Financiamiento Público Restricciones ALCANCE: El alcance del Proyecto corresponde al monitoreo y evaluación sobre el avance de la ejecución técnica y la utilización de recursos financieros de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y 3073/OC-EC; y, el cumplimiento de las matrices de resultados de dichos programas con el fin de mejorar el registro de las operaciones de financiamiento público, mediante el seguimiento de la ejecución de los recursos de los créditos con las entidades beneficiarias. TIEMPO: El Proyecto debe terminar en Diciembre del año RECURSOS: El Proyecto requiere de contrataciones de firmas consultoras especializadas, para que realicen las evaluaciones de impacto, las auditorías de Estados Financieros, y la verificación de la aplicación de la normativa en los procesos de optimización del Talento Humano y de adquisiciones. COSTOS: El proyecto de seguimiento y evaluación se estima que tendrá un costo de $ ,82. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 26/08/ :08 AM GPR 2/9

3 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 8.72 % de Inicio: 01/05/2015 de Fin: 31/12/2018 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 5 % 7 % 10 % 14 % 20 % 22 % 24 % 26 % real acumulado % 7 % 10 % 12 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JUlIO 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 7) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. (HITO 8) 3. Se elaboró el informe semestral de avance del. (HITO 9) Molina Baldeón, María Julia 06/07/ :00 PM Molina Baldeón, María Julia 12/08/ :52 PM JUNIO Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 5) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. (HITO 6) MAYO El Proyecto K001 fue aprobado por el Titular (HITO 1) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC-EC. (HITO 2) 3. Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 3) 4. Se presentaron los informes de auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/ OC-EC y 3073/OC-EC (HITO 4) RESUMEN 2014 El Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública se registra en el SIPeIP, bajo un CUP del Ministerio de Trabajo. En el año 2015, acatando las recomendaciones de la SNAP, y con el objeto de cuadrar la información presupuestaria del sistema esigef con la que reporta el GPR, se ha procedido a incorporar el referido Programa en la herramienta GPR; así como, este Proyecto. Molina Baldeón, María Julia Molina Baldeón, María Julia 06/07/ :00 PM 30/06/ :44 PM 26/08/ :08 AM GPR 3/9

4 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La entrega de información no oportuna por parte de las Entidades co-ejecutoras del Programa 2653/ OC-EC CAUSARÍA retrasos en la ejecución de la evaluación intermedia del Programa. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 26/05/2015 Juan Francisco Valencia Macías Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % /1 LOCALIDADES Localidad de Impacto No hay información disponible HITOS 1 PLANEACIÓN Proyecto aprobado por el Titular Hito Categoría Comprometida 2 EJECUCIÓN Informe mensual 3 EJECUCIÓN Informe mensual EC y 4 EJECUCIÓN Informes de Auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC-EC presentados. 5 EJECUCIÓN Informe mensual 6 EJECUCIÓN Informe mensual EC y 7 EJECUCIÓN Informe mensual 8 EJECUCIÓN Informe mensual EC y Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 13/05/ /05/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ :08 AM GPR 4/9

5 HITOS Hito Categoría Comprometida 9 EJECUCIÓN Informe semestral de avance del Programa BID 3073/OC-EC 10 EJECUCIÓN Informe mensual 11 EJECUCIÓN Informe mensual los Programas BID 2653/OC- EC y 12 EJECUCIÓN Informe semestral de avance del Programa BID 2653/OC-EC 13 EJECUCIÓN Informe mensual 14 EJECUCIÓN Informe mensual EC y 15 EJECUCIÓN Evaluación Intermedia del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública 2653/OC-EC presentada. 16 EJECUCIÓN Informe mensual 17 EJECUCIÓN Informe mensual EC y 18 EJECUCIÓN Informe mensual 19 EJECUCIÓN Informe mensual EC y 20 EJECUCIÓN Informe mensual Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /08/ :08 AM GPR 5/9

6 HITOS 21 EJECUCIÓN Informe mensual EC y 22 EJECUCIÓN Informe 23 EJECUCIÓN Informe Programa BID 2653/OC-EC 24 EJECUCIÓN Informes de Auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/OC-EC Y 3073/OC-EC presentados. 25 EJECUCIÓN Informe 26 EJECUCIÓN Informe Programa BID 2653/OC-EC 27 EJECUCIÓN Informe 28 EJECUCIÓN Informe Programa BID 2653/OC-EC 29 EJECUCIÓN Evaluación Final del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública 2653/OC-EC presentada. 30 EJECUCIÓN Informes de Auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/OC-EC Y 3073/OC-EC presentados. 31 EJECUCIÓN Informe 32 EJECUCIÓN Informe 33 EJECUCIÓN Informe de Auditoría de los Estados Financieros del Programa 3073/OC-EC 34 CIERRE Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública 3073/OC-EC. Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 08/12/ /12/2015 No /01/ /01/2016 No /02/ /02/2016 No /04/ /04/2016 No /07/ /07/2016 No /08/ /08/2016 No /01/ /01/2017 No /02/ /02/2017 No /04/ /04/2017 No /04/ /04/2017 No /07/ /07/2017 No /01/ /01/2018 No /04/ /04/2018 No /12/ /12/2018 No /08/ :08 AM GPR 6/9

7 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de cumplimiento de los informes estratégicos de monitoreo y evaluación de los programas financiados con los préstamos 2653/ OC-EC Y 3073/OC-EC presentados al BID Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /06/ /08/ :08 AM GPR 7/9

8 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 436, ** Costo Total: 2,045, Total : 146, % Costo Total : 7.16 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 7.16 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado , , Ppto. Externo Planeado , , Ppto. Aprobado Inicial ,361, ,361, Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido , , Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar , , Ppto , , Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs , , * 0.00 % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene Feb 26/08/ :08 AM GPR 8/9

9 Mes Mar Abr Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual May 127, , , , % % Jun 18, , , , % % Jul 53, , Ago 47, , Sep 46, , Oct 18, , Nov 49, , Dic 72, , Total 436, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 11 Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro de las operaciones del financiamiento público MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de recursos de los créditos con las entidades beneficiarias así como del servicio oportuno de la deuda pública ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A. ACTA DE REUNIÓN K ACTA_DE_REUNIÓN_K001_ pdf 03/06/ A1. ASOCIACIÓN HITO 1. PROYECTO APROBADO POR EL TITULAR 3 A10. ASOCIACIÓN HITO 10. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4 A11. ASOCIACIÓN HITO 11. INFORME MENSUAL ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 3073/OC-EC 5 A2. ASOCIACIÓN HITO 2. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 6 A3. ASOCIACIÓN HITO 3. INFORME MENSUAL ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 3073/OC-EC 7 A4. ASOCIACIÓN HITO 4. INFORMES DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS 8 A5. ASOCIACIÓN HITO 5. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 9 A6. ASOCIACIÓN HITO 6. INFORME MENSUAL ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 3073/OC-EC 10 A7. ASOCIACIÓN HITO 7. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 11 A8. ASOCIACIÓN HITO 8. INFORME MENSUAL ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPONENTES DE INVERSIÓN DE LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 3073/OC-EC 12 A9. ASOCIACIÓN HITO 9. INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DEL PROGRAMA BID 3073/OC-EC A1.rar 30/06/2015 A10.rar 12/08/2015 A11.rar 12/08/2015 A2.rar 06/07/2015 A3.rar 06/07/2015 A4.rar 30/06/2015 A5.rar 06/07/2015 A6.rar 06/07/2015 A7.rar 12/08/2015 A8.rar 12/08/2015 A9.rar 12/08/ /08/ :08 AM GPR 9/9