Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Financiamiento Público Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público PROYECTO: K001 Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Villacreces Paz, Mauricio Enrique (mvillacreces@finanzas.gob.ec) Vásconez Rubio, Willam Ricardo Programas Relacionados: Titular: Prioridad: 2 Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 367, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Tipo de Ppto. Externo: Organismo multilateral de Inicio - de Fin: 01/05/ /12/2018 de última actualización: 29/01/2016 de Fin Base: 31/12/2018 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Sampedro Herrera, María del siguiente Hito: 31/01/2016 El proyecto busca dar seguimiento, monitoreo, así como realizar auditorías y evaluaciones de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/ OC-EC y, los cuales financian parcialmente el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, cuyo CUP es El Proyecto contribuye a mejorar el registro de las operaciones de financiamiento público, mediante el seguimiento de la ejecución de los recursos de los Créditos con las entidades beneficiarias. El Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública (CUP ), tiene como finalidad coordinar y gestionar el proceso de reforma para garantizar que el mismo sea implementado efectiva y sosteniblemente en las diferentes entidades públicas, mediante el fortalecimiento de los sistemas transversales de gestión; y, la implementación de los Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) de las entidades de la Función Ejecutiva, a fin de mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos en términos de accesibilidad y oportunidad, y apoyar en el fortalecimiento institucional de las entidades públicas priorizadas por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional. PRODUCTO / SERVICIO: -Seguimiento y monitoreo del avance de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y. -Auditorías de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y. -Evaluaciones externas de los Programas de Reforma Institucional de la Gestión Pública y de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Públicos, financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Contar con el monitoreo y evaluación sobre el avance de la ejecución técnica y la utilización de recursos financieros de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y ; y, el cumplimiento de las matrices de resultados de dichos programas con el fin de mejorar el registro de las operaciones de financiamiento público, mediante el seguimiento de la ejecución de los recursos de los créditos con las entidades beneficiarias. LÍNEA DE BASE: La línea base del Proyecto hasta el mes de abril de /03/2016 8:49 AM GPR 1/10

2 DATOS GENERALES Descripción Informe semestral de avance del Préstamo 2653/OC-EC: -Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre 2014 Informe semestral de avance del Préstamo : -Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre 2014 Auditorías de Estados Financieros 2653/OC-EC: -Informe Auditoría año Informe Auditoría año 2013 Informe mensual de avance de los Programas: -Informe mensual enero, febrero y marzo 2015 Informe de los Programas: -Informe mensual enero, febrero y marzo 2015 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Monitorear el estado de avance de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo 2653/OC-EC y. -Evaluar el resultado de los Programas, a fin de evidenciar el cumplimiento de las matrices de resultados respectivas. -Contar con exámenes externos de los Estados Financieros de los Programas a fin de garantizar la aplicabilidad de la normativa para las contrataciones, y, la utilización de recursos, de acuerdo con lo establecido en los Contratos de Préstamo. Beneficios Cualitativos Provisión de información oportuna sobre el avance de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo 2653/OC-EC y 3073/ OC-EC, al conjunto de entidades co-ejecutoras, al financiador (BID) y al Comité de Gestión Pública Interinstitucional, para la toma de decisiones. Tipo de Beneficiario -Comité de Gestión Pública Interinstitucional (CGPI) -Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -Entidades co-ejecutoras priorizadas por el CGPI. -Despacho Ministerial - Ministerio de Finanzas -Subsecretaría de Financiamiento Público Restricciones ALCANCE: El alcance del Proyecto corresponde al monitoreo y evaluación sobre el avance de la ejecución técnica y la utilización de recursos financieros de los Programas financiados con los Contratos de Préstamo BID 2653/OC-EC y ; y, el cumplimiento de las matrices de resultados de dichos programas con el fin de mejorar el registro de las operaciones de financiamiento público, mediante el seguimiento de la ejecución de los recursos de los créditos con las entidades beneficiarias. TIEMPO: El Proyecto debe terminar en Diciembre del año RECURSOS: El Proyecto requiere de contrataciones de firmas consultoras especializadas, para que realicen las evaluaciones de impacto, las auditorías de Estados Financieros, y la verificación de la aplicación de la normativa en los procesos de optimización del Talento Humano y de adquisiciones. COSTOS: El proyecto de seguimiento y evaluación se estima que tendrá un costo de $ ,82. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 01/03/2016 8:49 AM GPR 2/10

3 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/05/2015 de Fin: 31/12/2018 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 31 % 36 % 36 % 41 % 41 % 41 % 46 % 51 % 51 % 51 % 51 % 51 % Avance real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Diciembre 2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 20) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 21) Noviembre Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 20) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 21) Octubre Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 18) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 19) 3. Se presentó al BID el Informe de la Evaluación Intermedia del Programa 2653/OC-EC (HITO 15). Cabe señalar que el BID otorgó una prórroga para la presentación de la Evaluación Intermedia hasta el 30 de octubre de (Comunicación BID CAN/CEC-1561/2015 del 1 de septiembre de 2015) Agosto Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 10) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 11) 3. Se presentó al BID el informe semestral de avance del Programa BID 2653/OC-EC. (HITO 12) JUlIO Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 7) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 8) 3. Se elaboró el informe semestral de avance del Programa BID. (HITO 9) Sampedro Herrera, María Sampedro Herrera, María Sampedro Herrera, María Sampedro Herrera, María Molina Baldeón, María Julia 12/01/ :05 PM 08/12/ :05 AM 10/11/ :52 AM 04/09/ :33 PM 12/08/ :52 PM 01/03/2016 8:49 AM GPR 3/10

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Molina Baldeón, María Julia 06/07/ :00 PM Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización JUNIO Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 5) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 6) MAYO El Proyecto K001 fue aprobado por el Titular (HITO 1) 2. Se elaboró el informe de estado de avance de los los Programas 2653/OC-EC y. (HITO 2) 3. Se elaboró el informe de los Programas 2653/OC-EC y 3073/OC- EC. (HITO 3) 4. Se presentaron los informes de auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/ OC-EC y (HITO 4) RESUMEN 2014 El Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública se registra en el SIPeIP, bajo un CUP del Ministerio de Trabajo. En el año 2015, acatando las recomendaciones de la SNAP, y con el objeto de cuadrar la información presupuestaria del sistema esigef con la que reporta el GPR, se ha procedido a incorporar el referido Programa en la herramienta GPR; así como, este Proyecto. Molina Baldeón, María Julia Molina Baldeón, María Julia 06/07/ :00 PM 30/06/ :44 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Técnico. La ausencia de un Especialista Administrativo Financiero de los Programas CAUSARÍA el retraso en la entrega de los Estados Financieros Auditados de los Programas. Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1 de última actualización 29/01/2016 Mauricio Enrique Villacreces Paz Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 10 % /2 LOCALIDADES 1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS 1 PLANEACIÓN Proyecto aprobado por el Titular Hito Categoría Comprometida 2 EJECUCIÓN Informe mensual 3 EJECUCIÓN Informe mensual Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 13/05/ /05/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /03/2016 8:49 AM GPR 4/10

5 HITOS Hito Categoría Comprometida 4 EJECUCIÓN Informes de Auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/OC-EC y presentados. 5 EJECUCIÓN Informe mensual 6 EJECUCIÓN Informe mensual 7 EJECUCIÓN Informe mensual 8 EJECUCIÓN Informe mensual 9 EJECUCIÓN Informe semestral de avance del Programa BID 10 EJECUCIÓN Informe mensual 11 EJECUCIÓN Informe mensual los Programas BID 2653/OC- 12 EJECUCIÓN Informe semestral de avance del Programa BID 2653/OC-EC 13 EJECUCIÓN Informe mensual 14 EJECUCIÓN Informe mensual 15 EJECUCIÓN Evaluación Intermedia del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública 2653/OC-EC presentada. Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 29/05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /09/ /10/2015 Sí /03/2016 8:49 AM GPR 5/10

6 HITOS 16 EJECUCIÓN Informe mensual 17 EJECUCIÓN Informe mensual 18 EJECUCIÓN Informe mensual 19 EJECUCIÓN Informe mensual 20 EJECUCIÓN Informe mensual 21 EJECUCIÓN Informe mensual 22 EJECUCIÓN Informe Programa BID 23 EJECUCIÓN Informe Programa BID 2653/OC-EC 24 EJECUCIÓN Informes de Auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/OC-EC Y presentados. 25 EJECUCIÓN Informe Programa BID 26 EJECUCIÓN Informe Programa BID 2653/OC-EC 27 EJECUCIÓN Informe Programa BID 28 EJECUCIÓN Informe Programa BID 2653/OC-EC Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 08/10/ /10/2015 Sí /10/ /10/2015 Sí /11/ /11/2015 Sí /11/ /11/2015 Sí /12/ /12/2015 Sí /12/ /12/2015 Sí /01/ /01/2016 No /02/ /02/2016 No /04/ /04/2016 No /07/ /07/2016 No /08/ /08/2016 No /01/ /01/2017 No /02/ /02/2017 No /03/2016 8:49 AM GPR 6/10

7 HITOS 29 EJECUCIÓN Evaluación Final del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública 2653/OC-EC presentada. 30 EJECUCIÓN Informes de Auditoría de los Estados Financieros de los Programas 2653/OC-EC Y presentados. 31 EJECUCIÓN Informe Programa BID 32 EJECUCIÓN Informe Programa BID 33 EJECUCIÓN Informe de Auditoría de los Estados Financieros del Programa 34 CIERRE Evaluación del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública. Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 30/04/ /04/2017 No /04/ /04/2017 No /07/ /07/2017 No /01/ /01/2018 No /04/ /04/2018 No /12/ /12/2018 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período 1 Porcentaje de cumplimiento de los informes estratégicos de monitoreo y evaluación de los programas financiados con los préstamos 2653/ OC-EC Y presentados al BID Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /06/ /03/2016 8:49 AM GPR 7/10

8 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 367, ** Costo Total: 2,045, Total Devengado: 367, % Costo Total Devengado: % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 431, , Ppto. Externo Planeado 345, , Ppto. Aprobado Inicial 5,361, ,361, Ppto. Codificado 461, , Ppto. Comprometido 367, , Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar 436, , Ppto. Devengado 367, , Estimado a fin de año * 367, , Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 68, , * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 11 Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro de las operaciones del financiamiento público MEDIANTE el seguimiento de la ejecución de recursos de los créditos con las entidades beneficiarias así como del servicio oportuno de la deuda pública ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta /OC-EC Designación Puntos Focales Evaluación Intermedia Designación_Puntos_Focales_SNAP.zip 21/09/ A. ACTA DE REUNIÓN K ACTA_DE_REUNIÓN_K001_ pdf 03/06/ A1. ASOCIACIÓN HITO 1. PROYECTO APROBADO POR EL TITULAR 4 A2. ASOCIACIÓN HITO 2. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 5 A3. ASOCIACIÓN HITO 3. INFORME MENSUAL A1.rar 30/06/2015 A2.rar 06/07/2015 A3.rar 06/07/ /03/2016 8:49 AM GPR 8/10

9 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 6 A4. ASOCIACIÓN HITO 4. INFORMES DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS 7 A5. ASOCIACIÓN HITO 5. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 8 A6. ASOCIACIÓN HITO 6. INFORME MENSUAL 9 A7. ASOCIACIÓN HITO 7. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 10 A8. ASOCIACIÓN HITO 8. INFORME MENSUAL 11 A9. ASOCIACIÓN HITO 9. INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DEL PROGRAMA BID 12 B1. ASOCIACIÓN HITO 10. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 13 B1. ASOCIACIÓN HITO 11. INFORME MENSUAL 14 B2. ASOCIACIÓN HITO 12. INFORME SEMESTRAL DEL PROGRAMA (2015-1) 2653/OC-EC 15 B3. ASOCIACIÓN HITO 13. INFORME MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 16 B4. ASOCIACIÓN HITO 14. INFORME MENSUAL 17 B5. ASOCIACIÓN HITO 15. EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2653/OC- EC 18 B6. ASOCIACIÓN HITO 16:INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE FINANZAS CON CARGO A LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 19 B7. ASOCIACIÓN HITO 17. INFORME MENSUAL DEL 20 B8. ASOCIACIÓN HITO 18:INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE FINANZAS CON CARGO A LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 8 21 B9. ASOCIACIÓN HITO 19. INFORME MENSUAL DEL 22 C1. ASOCIACIÓN HITO 20: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE FINANZAS CON CARGO A LOS PROGRAMAS BID 2653/OC-EC Y 8 A4.rar 30/06/2015 A5.rar 06/07/2015 A6.rar 06/07/2015 A7.rar 12/08/2015 A8.rar 12/08/2015 A9.rar 12/08/2015 A10.rar 12/08/2015 B1.zip 21/09/2015 B2.zip 21/09/2015 B3..pdf 21/09/2015 B4.zip 21/09/2015 B5.zip 29/10/2015 B6.pdf 19/10/2015 B7.zip 19/10/2015 B8.pdf 25/11/2015 B9.zip 10/11/2015 C1.pdf 08/12/ /03/2016 8:49 AM GPR 9/10

10 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2016 Descripción de Archivo Archivo de Alta 23 C2. ASOCIACIÓN HITO 21. INFORME MENSUAL DEL 3073/OC- C2.zip 08/12/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Macias Rizzo, Marjorie Sampedro Herrera, María Villacreces Paz, Mauricio Enrique Especialista de Adquisiciones de Programas BID 2653/ OC-EC y Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Programas BID 2653/ OC-EC y Coordinador General de Programas BID 2653/ OC-EC y Consultor Programas BID Consultor Programa BID Coordinador General de los Programas BID mmacias@finanzas.gob.e c msampedro@finanzas.gob.ec mvillacreces@finanzas. gob.ec 01/03/2016 8:49 AM GPR 10/10