Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas Ficha Informativa de Proyecto 2016 PROYECTO: K012 MINFIN-Fortalecimiento de las capacidades del equipo del MINFIN para la gestión del programa y la gestión de cambio del nuevo SINFIP, así como en la verificación de calidad de la implementación y parametrización del software de la solución Líder del Proyecto: Torres Ortiz, Jorge Roberto (jtorres@finanzas.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Carvajal Pérez, Luis Amable Programas Relacionados: IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS - ECUADOR. Titular: Redín Benítez, Francisco Xavier Prioridad: 4 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,200, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/10/ /05/2018 de última actualización: 15/02/2016 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Guaras Montaño, Carmen Virginia del siguiente Hito: 15/10/2016 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dotar al MF de personal con experiencia que fortalezca las capacidades en temas de gestión de proyectos y gestión de cambio del nuevo SINFIP, así como para la verificación de calidad de la solución informática. Implementando y aplicando metodologías PROPÓSITO: Que la Subsecretaría de Innovación se fortalezca en temas de gestión de proyectos para garantizar la buena ejecución del proyecto de implementación del nuevo sistema, que cuente con la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas. LÍNEA BASE: N/A PRODUCTOS: 1. Metodología de gestión del proyecto consensuada con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 2. Plan de gestión del proyecto consensuado con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 3. Informes de seguimiento y avance del proyecto 4. Informes de transferencias de conocimientos realizadas relacionadas a la gestión de proyectos 5. Plan de gestión actualizado 6. Informe del análisis y alineamiento de la metodología de gestión de calidad del implementador del nuevo sistema 7. Metodología para la verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. 8. Criterios de aceptación para el nuevo sistema elaborados bajo las definiciones del Ministerio de Finanzas. 9. Plan de gestión de calidad para el nuevo sistema consensuada con el consultor que implementa el nuevo sistema. 10. Informes de verificación de la gestión de calidad del nuevo sistema 11. Informes de hallazgos de novedades, solicitud de correcciones y propuestas de mejoras del proceso 12. Informes de transferencias de conocimientos realizados en temas de gestión de calidad. OBJETIVO: Fortalecer las capacidades del equipo de la Subsecretaría de Innovación para afrontar la implementación e implantación del nuevo sistema en temas de gestión de proyectos y gestión de cambios del nuevo sistema, así como para verificar la calidad de la solución informática. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 02/05/2016 4:29 PM GPR 1/6

2 DATOS GENERALES Descripción - Apoyar al Ministerio de Finanzas con personal de probada experiencia en la gestión de proyectos, a fin de garantizar una buena gestión del proyecto, apoyando en los diferentes procesos - Definir en consenso con el Ministerio de Finanzas y el consultor que implementará el nuevo sistema, la planificación y forma de gestión del nuevo proyecto, así como dando el seguimiento respectivo - Transferir conocimientos al personal del Ministerio de Finanzas en los temas de la consultoría y que sean necesarios para afrontar de la mejor manera el proyecto del nuevo sistema - Formar parte de la oficina de proyectos (PMO) para estandarizar la gestión de proyectos relacionados - Implementar y aplicar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Verificar y ajustar la planificación de gestión de calidad definida por el consultor que implementará el nuevo sistema - Hacer el seguimiento y verificaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto en temas de calidad Beneficios Cualitativos Contar con una buena gestión del proyecto, con gestión del cambio adecuada y con una solución informática de calidad que esté implantada en todo el PGE. Tipo de Beneficiario El MF en lo que respecta al fortalecimientos de sus capacidades en los temas de la consultoría. Y por otra parte, los usuarios de las entidades del PGE que podrán utilizar una herramienta informática moderna con mayores beneficios. Restricciones ALCANCE: - Apoyar al Ministerio en la gestión y seguimiento del proyecto de implementación e implantación del nuevo sistema de gestión de las finanzas pública y sus sub-proyectos - Gestionar el plan del proyecto en colaboración con el personal designado por el Ministerio de Finanzas - Transferir conocimientos al personal designado en temas de gestión de proyectos - Cumplir con el seguimiento y control del proyecto - Implementar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Aplicar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Elaborar los criterios de aceptación acorde a las definiciones del Ministerio COSTO: $2,000, más IVA cuyos fondos provienen del BID y parte de apoyo fiscal RECURSOS: El equipo lo liderará un PMP certificado que se encargará de la gestión y control de los proyectos dependientes, apoyado por varios líderes o jefes de proyecto/programa que gestionarán los proyectos en los que a su vez se subdivida el programa, manteniendo transversalmente la gestión del cambio. TIEMPO: 20 meses (600 días calendario) o hasta los 30 días posteriores a la finalización de la contratación del nuevo sistema CALIDAD: El seguimiento de las buenas prácticas en las gestiones de: proyectos, cambio y calidad, así como la inclusión del personal certificado y el seguimiento constante permitirá obtener un producto y proyecto con la calidad esperada. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 0.00 % de Inicio: 01/10/2016 de Fin: 31/05/ /05/2016 4:29 PM GPR 2/6

3 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 10 % 20 % 23 % real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización No hay información disponible RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La declaración de desierto o cancelación del proceso contractual del nuevo sistema CAUSARÍA la cancelación de este proyecto Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 29/12/2015 Francisco Xavier Redín Benítez Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Términos de Referencia negociados 2 PLANEACIÓN: Proceso adjudicado 3 PLANEACIÓN: Contrato suscrito 4 EJECUCIÓN: Informe de situación inicial entregado 5 EJECUCIÓN: Plan preliminar definido 6 EJECUCIÓN: Metodologías definidas y alineadas 7 EJECUCIÓN: Plan final definido 8 EJECUCIÓN: Primer informe de gestión de cambio recibido 9 EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 1 definidos 10 EJECUCIÓN: Primer informe Hito Categoría Comprometida 1-Solicitud de Información Estimada 02/05/2016 4:29 PM GPR 3/6 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 15/10/ /10/2016 No Adjudicación 01/11/ /11/2016 No Inicio de Trabajo 15/11/ /11/2016 No /12/ /12/2016 No /01/ /01/2017 No /01/ /01/2017 No /02/ /02/2017 No /02/ /02/2017 No /03/ /03/2017 No /04/ /04/2017 No 3.0

4 HITOS 11 EJECUCIÓN: Informe de resultados de pruebas de aceptación Fase 1 recibido 12 EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 2 definidos 13 EJECUCIÓN: Informe de resultados de pruebas de aceptación Fase 2 recibido 14 EJECUCIÓN: Segundo informe 15 EJECUCIÓN: Primer informe de revision semestral de la metodología recibido 16 EJECUCIÓN: Segundo informe de gestión de cambio recibido 17 EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 3 definidos 18 EJECUCIÓN: Tercer informe 19 EJECUCIÓN: Informe de resultados a pruebas de aceptación Fase 3 recibido 20 EJECUCIÓN: Informe de resultados de pilotos recibido 21 EJECUCIÓN: Cuarto informe 22 EJECUCIÓN: Segundo informe de revision semestral de la metodología recibido 23 EJECUCIÓN: Quinto informe 24 EJECUCIÓN: Tercer informe de gestión de cambio recibido 25 CIERRE: Informe final de cumplimiento recibido para validación 26 CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva suscrita Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/04/ /04/2017 No /05/ /05/2017 No /06/ /06/2017 No /07/ /07/2017 No /08/ /08/2017 No /08/ /08/2017 No /09/ /09/2017 No /10/ /10/2017 No /11/ /11/2017 No /12/ /12/2017 No /01/ /01/2018 No /02/ /02/2018 No /03/ /03/2018 No /03/ /03/2018 No /04/ /04/2018 No /05/ /05/2018 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO 1 Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones dadas Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /12/ /05/2016 4:29 PM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 400, Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,200, ** Costo Total: 2,000, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado , ,100, ,600, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial , ,900, ,400, Ppto. Codificado , ,900, ,400, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar , ,900, ,000, Ppto Estimado a fin de año * , ,900, ,000, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado , , Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Ene Feb 02/05/2016 4:29 PM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 100, , Total 100, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ACTA DE CONSTITUCION.- acta de constitución del proyecto Acta_constitucion_GPR_proyecto_GPQAYGC.pdf 21/01/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Adame Castillo, Rodrigo Javier Molina Carrera, Norma Ibeth Montesdeoca Pinela, David Elias Torres Ortiz, Jorge Roberto Villota Duran, Cristian Darwin Equipo de apoyo en gestión de proyectos Líder Calidad Equipo de Apoyo calidad Líder del Proyecto Líder en Gestión de Cambio Analista de Sistemas de Información Analista 3 de Sistemas de Información Lider del Subsistema de Tesoreria Lider del Subsistema de Presupuestos Director Nacional del Centro de Servicios radame@finanzas.gob.ec imolina@finanzas.gob.e c jtorres@finanzas.gob.e c cvillota@finanzas.gob. ec 02/05/2016 4:29 PM GPR 6/6