Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de de las Finanzas Públicas Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K007 MINFIN-Consultoría para acompañamiento especializado en temas de arquitectura para el nuevo sistema (Componente 3) Líder del Proyecto: Torres Ortiz, Jorge Roberto (jtorres@finanzas.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Carvajal Pérez, Luis Amable Programas Relacionados: IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS - ECUADOR. Titular: Redín Benítez, Francisco Xavier Prioridad: 5 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 600, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/04/ /09/2017 de última actualización: 03/08/2015 de Fin Base: - Modificado por: Redín Benítez, Francisco Xavier del siguiente Hito: 06/05/2015 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consultoría para acompañar y apoyar a la Subsecretaría de Innovación en temas de arquitectura dentro de la implementación e implantación del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas, considerando que el proveedor de la solución vendrá con una arquitectura, la que hay que analizar, entender y si es del caso alinear a las estrategias del gobierno y del Ministerio, a fin de obtener una solución arquitectónica válida. PROPÓSITO: Fortalecer a la Subsecretaría de Innovación en temas de la arquitectura del nuevo sistema para garantizar su alineación con las estrategias del gobierno, a fin de obtener una solución arquitectónica válida. PRODUCTO/SERVICIO: - Documento de análisis de la arquitectura propuesta por el proveedor - Documento de la arquitectura propuesta - Documento de la arquitectura implementada - Conocimiento transferido al equipo designado en temas relacionados a arquitectura y requeridos para emprender este proyecto, así como de la nueva arquitectura LÍNEA BASE: N/A OBJETIVO: Garantizar que la arquitectura del nuevo sistema esté alineada a las estrategias del gobierno OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Analizar la arquitectura propuesta por el proveedor - Proponer en consenso con el proveedor del nuevo sistema la arquitectura de la solución - Documentar la arquitectura implementada - Transferir conocimientos al equipo designado en temas relacionados a arquitectura y requeridos para emprender este proyecto, así como de la nueva arquitectura Beneficios Cualitativos Arquitectura funcional y alineada a las estrategias del gobierno y del Ministerio Conocimiento recibido en temas de la arquitectura implementada por parte del equipo designado Tipo de Beneficiario Usuario final que recibe una aplicación funcional 26/08/ :58 AM GPR 1/6

2 Tipo de Beneficiario Ministerio que recibe una solución con arquitectura que apoye sus estrategias tecnológicas Restricciones ALCANCE: - Fortalecer al equipo de la Subsecretaría de Innovación en temas de arquitectura a fin de afrontar la implementación del nuevo sistema de las finanzas públicas. - Revisar y analizar la arquitectura propuesta por el proveedor adjudicado, y su alineación con las estrategias del gobierno - Revisar y controlar el cumplimiento de los estándares y buenas prácticas de la implementación e implantacióndel nuevo sistema en temas de arquitectura. - Transferencia de conocimientos al personal designado del Ministerio en temas requeridos para el desenvolvimiento de la consultoría RECURSOS: El equipo del proveedor estará conformado al menos por un arquitecto senior que lo liderará, este arquitecto será uno de los 2 arquitectos principales con los que debe contar la consultora, debiendo cada uno tener experiencia el uno en el mundo del software libre y el otro puede tener en ésta u otra tecnología, con un equipo de apoyo de uno a dos desarrolladores con experiencia en aplicación y base de datos. PLAZO: 2 años (730 días) COSTO: El presupuesto para este proyecto es de $600, más IVA Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/04/2015 de Fin: 29/09/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 18 % 20 % 25 % 25 % 31 % 31 % 39 % 43 % real acumulado 2015 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización JULIO 2015: 1.- En la cancelación del proyecto, se propuso que hasta el mes de Octubre 2015 se ingresaría el nuevo proyecto en el GPR, una vez que el avance del proceso de contratación del nuevo sistema asegure la necesidad de esta contratación. JUNIO 2015: 1. Considerando que la solicitud realizada por parte del Subsecretario de Innovación, cuenta con la autorización del MCPE mediante Oficio No. MCPE-VM O de y Redín Benítez, Francisco Xavier Redín Benítez, Francisco Xavier 03/08/ :07 PM 29/06/ :43 AM 26/08/ :58 AM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización es de conocimiento de la SNAP en Oficio Nro. SNAP-SCG O de 19 de junio de 2015, se ingresa en la ficha del sistema GPR la aprobación por escrito del patrocinador ejecutivo y se realiza la cancelación del proyecto K007 MINFIN-Consultoría para acompañamiento especializado en temas de arquitectura para el nuevo sistema (Componente 3), considerando que el proceso contractual incluirá temas propios de las soluciones para evaluar la experiencia lo cual optimizará el resultado, cambiando la estrategia de contratar una empresa a un consultor que podría contar o no con un grupo de apoyo para que pueda asesorar al Ministerio en este tema. El consultor deberá contar con experiencia en arquitectura en las herramientas que están inmersas en el proceso de contratación del nuevo sistema, lo que modifica lo definido en el término de referencia en elaboración, por lo cual se replanteará el proyecto bajo el nuevo lineamiento. MAYO 2015: 1.-En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se congela el proyecto hasta obtener la autorización de cancelación por parte del MCPE y la SNAP. Los justificativos de la cancelación se incluyen en los archivos anexos del proyecto. ABRIL 2015: 1.- Se encuentra en proceso de definición: justificación del proyecto y TDRs. 2.- Se define 5 aristas que contempla este acompañamiento: *Apoyo en procesos de definición *Revisión de entregables *Verificación seguridades correspondientes al nivel de la capas de aplicación y/o presentación. *Transferencia de conocimientos *Modelar y diseñar la arquitectura de convivencia Torres Ortíz, Jorge Roberto Torres Ortíz, Jorge Roberto 04/06/ :18 AM 05/05/ :39 PM 3.- Se envía una solicitud de cancelamiento del proyecto debido a un cambio de estrategia para abordar el tema y optimizar el uso de recursos. MARZO 2015: 1. Análisis del alcance del proyecto para generar el justificativo (Apoya HITO 1) 2.Entendimiento del tipo de consultoría que podrían apoyar la ejecución del proyecto (apoya HITO 2 Y 3) Torres Ortíz, Jorge Roberto 06/04/ :45 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La declaración de desierto o cancelación del proceso contractual del nuevo sistema CAUSARÍA la cancelación de este proyecto Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 05/05/2015 Jorge Roberto Torres Ortiz Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Informe justificativo elaborado 2 DEFINICIÓN: Solicitud de propuestas enviada Hito Categoría Comprometida Estimada 26/08/ :58 AM GPR 3/6 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 06/05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No 1.0

4 HITOS 3 DEFINICIÓN: Términos de Referencia entregados 4 DEFINICIÓN: Certificación presupuestaria emitida 5 PLANEACIÓN: Proceso de contratación publicado 6 PLANEACIÓN: Proceso adjudicado 7 PLANEACIÓN: Plan de trabajo preliminar para arquitectura entregado 8 EJECUCIÓN: Arquitectura preliminar propuesta por el proveedor revisada 9 EJECUCIÓN: Arquitectura transaccional propuesta por el proveedor alineada y revisada 10 EJECUCIÓN: Arquitectura de agregación y consolidación propuesta por el proveedor alineada y revisada 11 EJECUCIÓN: Primer informe 12 EJECUCIÓN: Segundo informe 13 EJECUCIÓN: Tercer informe 14 EJECUCIÓN: Cuarto informe 15 EJECUCIÓN: Quinto informe 16 EJECUCIÓN: Último informe 17 CIERRE: Informe final de cumplimiento recibido para validación 18 CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva suscrita Hito Categoría Comprometida 2-Publicación de Pliegos Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 11/05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No Adjudicación 30/06/ /06/2015 No Inicio de Trabajo 31/07/ /07/2015 No Acta de Entrega- Recepción Definitiva 30/09/ /09/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /02/ /02/2016 No /05/ /05/2016 No /08/ /08/2016 No /11/ /11/2016 No /02/ /02/2017 No /05/ /05/2017 No /08/ /08/2017 No /09/ /09/2017 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de avance de arquitectura de la solución Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /09/ /08/ :58 AM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 600, ** Costo Total: 600, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado , , , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar , , , Ppto Estimado a fin de año * , , , Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene Feb 26/08/ :58 AM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 40, , Oct 45, , Nov 45, , Dic 45, , Total 175, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A1 Pedido cancelación de proyectos A1.pdf 04/05/ A2 Acta de congelamiento A2.pdf 05/05/ A3. Aprobación de cancelación por parte de Patrocinador Ejecutivo A3.pdf 26/06/ A4. Oficio aprobacion cancelacion MCPE y SNAP Solicitud autorizacion_mcpe_y_snap.zip 29/06/ A5. Acta de reunión de cancelación del Proyecto K007 Acta_K007_cancelacion.pdf 29/06/ Solicitud de cancelación y justificativo Solicitud_de_cancelación_y_justificativosK007.rar 05/05/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Cabrera Torres, Paulo Cesar Apoyo en seguridades Servidor Publico 6 pacabrera@finanzas.gob.ec Moposita, Sonia Apoyo en temas de BI Analista 3 de Sistemas de Pozo, Tomás Apoyo en arquitectura Analista 3 de Sistemas de Torres Ortiz, Jorge Roberto Líder en arquitectura Lider del Subsistema de Presupuestos smoposita@finanzas.gob.ec tpozo@finanzas.gob.ec jtorres@finanzas.gob.e c 26/08/ :58 AM GPR 6/6