Porcentaje de servidores capacitados en la gestión del talento talento humano del Ministerio de

Transcripción

1 Fecha de publicación: Subsecretaría o Coordinación Coordinación General de Administración Financiera MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas Dirección o Unidad Objetivo Estratégico Objetivo Específico Objetivo Operativo Indicador Meta Anual Dirección de Administración del Talento Humano Dirección de Certificación y Documentación Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de estos procesos e implementación de los planes. Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente Porcentaje de ejecución de planes de la DATH Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas con capacidades especiales. 2. Incrementar la eficiencia 4. Incrementar el desarrollo del Porcentaje de servidores capacitados en la gestión del talento talento humano del Ministerio de respecto de la dotación efectiva. humano del Ministerio de Incrementar el nivel de competencias del personal del Finanzas Finanzas Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del Calificación ponderada de evaluación plan anual de capacitación. de desempeño. Número de quejas de los servidores públicos. Incrementar el nivel de satisfacción de los servidores del Ministerio MEDIANTE la aplicación de un plan de acción elaborado en base a los resultados de la encuesta de clima institucional. Porcentaje de ejecución del plan de acción del análisis de clima laboral. Índice de rotación de mandos medios. Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en Tiempo promedio de ingreso de la ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de documentación al Quipux 4. Incrementar el desarrollo del 4. Incrementar el desarrollo ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Porcentaje de satisfacción de clientes talento humano del Ministerio de del talento humano del Quipux. atendidos en ventanilla Finanzas Ministerio de Finanzas Incrementar la eficacia en la administración de los archivos Porcentaje de unidades del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de administrativas con documentación normas, estándares, procesos y de una herramienta organizada e inventariada 75% 75% 65% 65% 4% 3.97% 66% 69.9% % Resultados a Diciembre 2012 (*) 0 12% (A Dic.2012) 8 minutos 8 minutos 94.5% 64% 58.82% Dirección de Logística Institucional Dirección Financiera Incrementar la eficiencia operacional en procesos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos 1. Incrementar la eficiencia consultoría MEDIANTE la mejora de los procesos; en la atención de los implementación de mecanismos de control y seguimiento y requerimientos logísticos capacitación a nuestros clientes internos. 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Finanzas (bienes y servicios incluido consultoría) ( ) en los niveles de control de los procesos financieros y de pagos en la institución Incrementar la eficiencia de la administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento y la Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la optimización de los recursos con la documentación de procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas). Porcentaje del PAC (Ejecución) Tiempo promedio de procesos de contratación Porcentaje de bienes muebles e inmuebles realizados mantenimiento oportunamente Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos. Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados oportunamente. Número de planillas generadas con interés por mora. Promedio de gasto corriente por funcionario 85% 86% 40 días (Bimestral - 95% (Bimestral USD 11,970 USD

2 Dirección de Procesos y Mejora Continua Incrementar la eficiencia en el proceso de registro de garantías, MEDIANTE la implementación de una estrategia de mejora del proceso. 1. Incrementar la eficiencia Incrementar el número de procesos mejorados en el operativa de los procesos y Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos de Mejora de Procesos. uso de tecnología del Ministerio Implementación del control de las garantías vigentes Porcentaje de incumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas de implementación de mejoras. Porcentaje de reuniones de mejoramiento de procesos canceladas. 20% 35.37% 25% 28.57% Número de Procesos mejorados Porcentaje de Procesos Comatosos 43% 42.33% Coordinación General de Gestión Estratégica Dirección de Tecnologías y Comunicación basada en ITIL y fortalecimiento del personal del área de 1. Incrementar la eficiencia Soporte a Usuarios. operativa de los procesos y uso de tecnología del Ministerio Incrementar la eficiencia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la implantación de una herramienta de gestión de servicios Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la formulación del plan estratégico de tecnología, la generación de manual de procedimientos e implantación de herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo. Porcentaje de incidentes atendidos Índice de satisfacción del servicio de soporte técnico Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales. 98% 85% 98% 98% 80% 99.88% Dirección de Planificación e Inversión 1. Incrementar la eficacia en Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los la gestión de los procesos de planes institucionales MEDIANTE la implementación de planificación e inversión, herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la seguimiento y evaluación. socialización de la planificación institucional. Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación e Inversión institucional Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional 90.23% 2. Incrementar la eficacia de Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante la gestión de los procesos de eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación prevención de riesgos y y la implementación de planes de gestión de riesgos. seguridad integral. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión Ambiental. (Cuatrimestral - Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación 1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la implementación de mecanismos de gestión de control. Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación. Porcentaje de Recomendaciones direccionadas de los informes aprobados por la CGE, respecto a las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control. Informes técnicos de seguimiento a los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación 85% (Discreto - Bimestral) 2 (Semestral) 5 Informes 86.96% 2 5 Informes

3 Coordinación General de Planificación Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su metodología. Porcentaje de compromisos presidenciales direccionados 85% Dirección de Relaciones Internacionales 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y Incrementar las acciones de fortalecimiento de la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no reembolsables y asistencia técnica, la generación de intercambio de experiencias y el desarrollo de otros mecanismos de cooperación. cooperación internacional en Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de el MINFIN Finanzas MEDIANTE la asesoría en la formulación y aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de cooperantes para el fortalecimiento institucional. 1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la planificación e inversión, ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la seguimiento y evaluación. implementación de mecanismos de alertas. ( ) Porcentaje de articulación de las acciones con clientes internos y externos. Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos de cooperación atendidas Porcentaje de informes técnicos elaborados con respecto a Propuestas Técnicas presentadas a la Dirección de Relaciones Internacionales Porcentaje de Asistencias Técnicas brindadas por la DRI a las unidades del Ministerio de Finanzas en relación a las Propuestas presentadas por tales Unidades a esta Dirección. Porcentaje de Alertas emitidas por la DRI a líderes de Propuestas Técnicas Porcentaje de documentos editados y remitidos para su publicación en el marco de la cooperación internacional 87% (Cuatrimestral - (Cuatrimestral - (Bimestral - (Semestral - Dirección Jurídica de Administración Financiera 1. Incrementar la eficiencia Incrementar la eficiencia en la respuesta a los en la atención a los requerimientos MEDIANTE la implementación de una requerimientos de la adecuada socialización de conocimientos técnico jurídicos Coordinación General en materia de derecho financiero, tributario, Jurídica. y contable. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente. 85% Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de 1. Incrementar la eficiencia Contratación Pública Dirección Jurídica de en la atención a los Administrativa y Laboral; y, en los pronunciamientos Contratación Pública, requerimientos de la jurídicos requeridos por clientes internos y externos Administrativa y Laboral Coordinación General MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento jurídico Jurídica. doctrinario y legal del personal; y, los adecuados canales de comunicación interna. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 85% 97.96% Coordinación General Jurídica Dirección Jurídica de Financiamiento Público 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de requerimientos de la financiamiento público MEDIANTE la implementación de Coordinación General planes de mejoramiento de procesos. Jurídica. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 85% Dirección Jurídica de Patrocinio 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica. 1. Incrementar la eficiencia Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE la implementación de un mecanismo de control, capacitación y gestión. Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de Porcentaje de actuaciones judiciales presentadas oportunamente Porcentaje de providencias favorables a la institución emitidas por los Jueces Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente 70% 85% 76.79% 93.33%

4 Patrocinio 1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica. Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de canales de comunicación con otras unidades administrativas. Tiempo de atención a requerimientos 10 Días 9.52 Días Dirección de Comunicación Social Dirección de Comunicación Social 4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de 4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales Incrementar la efectividad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas. Índice de cumplimiento de Art. 7 y 12 de la LOTAIP Porcentaje de enlaces actualizados del Nuevo Portal Web Número de productos informativos difundidos Nivel de satisfacción de productos comunicaciones difundidos Número de productos comunicativos internos Porcentaje de uso de intranet % % 75% % 25% Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Activos Públicos Estados Financieros Análisis de Mercados Financieros 1. Incrementar la calidad, Incrementar la información financiera relativa al control y oportunidad y cobertura de la registro de los bienes y existencias de las entidades del Público información financiera del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo Sector Público No Financiero unificado de bienes y existencias y la implantación de un con integración de las manual de procedimientos basado en el control operaciones patrimoniales y administrativo y normativa contable para el manejo de presupuestarias. información proporcionada por las entidades. 1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la Público información financiera del Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la Sector Público No Financiero información de los Estados Financieros consolidados del con integración de las Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y operaciones patrimoniales y análisis de presupuestarias. la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros. 2. Incrementar el ámbito de análisis financiero del Sector Público. Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el financiamiento público MEDIANTE la implementación de Numero de entidades piloto con información ingresada en el Sistema de Bienes y Existencias Número de informes financieros de las entidades sobre el manejo y administración de bienes y existencias Porcentaje de error de la información financiera Numero de clases de registros contables desconcentradas Normas Técnicas Contables propuestas Porcentaje de alternativas presentadas oportunamente % 8% (Cuatrimestral- metodologías de análisis de mercados y opciones de 2. Incrementar la eficacia en financiamiento público el análisis de mercados e Reportes entregados oportunamente 6 6 instrumentos financieros internos y externos Porcentaje de análisis o estudios Incrementar los análisis y estudios de financiamiento presentados oportunamente público MEDIANTE el desarrollo de metodologías y Porcentaje de Presentación estrategias de financiamiento público. (Semestralprogramas

5 Subsecretaría de Financiamiento Público Negociación y Financiamiento Público 1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público. 2. Incrementar la eficacia en Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento el análisis de mercados e público MEDIANTE la diversificación de alternativas de instrumentos financieros financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de internos y externos negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público. 2. Incrementar la eficacia en Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado el análisis de mercados e MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción instrumentos financieros de mejores prácticas de mercado internos y externos y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público. Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos y de difusión. eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la Financiamiento Externo e Interno para satisfacer las Necesidades del Programa de Inversión de Infraestructura Económica Monto Colocado en Títulos Valores de Estado Número de controles para la obtención del financiamiento público propuestos para el sector público Boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda pública

6 Seguimiento y Evaluación del Financiamiento Público Centro de Servicios Innovación, Conceptual y Normativa relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la y elaboración de boletines e indicadores de deuda pública. eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada financiamiento público ( MEDIANTE la implementación de una metodología práctica 2013) y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas. Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación con todas las unidades del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Compartidos. Incrementar el nivel de los servicios que presta 2. Incrementar el nivel directamente la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los de servicios de soporte conceptual, operativo, de capacitación servicios del Sistema y de administración Nacional de las Finanzas de usuarios. Públicas Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE la implementación y despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica. 1. Incrementar la eficiencia Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema en la gestión de la Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo innovación del Sistema de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, Nacional de las Finanzas metodologías, procedimientos y normas Públicas Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestructura tecnológica MEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnología Número de informes de la situación de la deuda Conciliaciones de cifras, suscritas por deuda subrogada Porcentaje de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del SINFIP 55% (Discreto - Cuatrimestral) 60% Porcentaje de oficios atendidos 70% 75% Numero de asistencias conceptuales y operativas al usuario Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el esigef Implementación de la plataforma de seguridad biométrica en las Entidades que utilizan el esigef Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo Nivel Cero Porcentaje de nuevas funcionalidades conceptualizadas Porcentaje de continuidad de servicio de tecnología Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica 59, % 10% 10% 97.38% 94.96% 70.27% 79.17% 99,8% 99.72% Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Operaciones de los Sistemas de Finanzas Públicas Sistemas de Información de las Finanzas Públicas 2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas 1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas, procedimientos y tecnologías especializadas. Incrementar las soluciones tecnológicas relacionadas al SNFP MEDIANTE la implementación y mejora del ciclo de desarrollo de software Porcentaje de servidores de producción con actualización de seguridad desplegadas Informe de Ethical Hacking a la infraestructura y aplicativos SINFIP Porcentaje de nuevas funcionalidades implementadas en los aplicativos 87,5% 87.50% %

7 Coordinación Regional 5 (Guayaquil) 2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte 2. Incrementar el nivel de conceptual y operativo. servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS Porcentaje de Desarrollo del Subsistema de Bienes y Existencias Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE el despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica. Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el esigef en la Región 5. Coordinación Regional 6 (Cuenca) Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte 2. Incrementar el nivel de conceptual y operativo. servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas Incrementar el nivel de seguridad en las aplicaciones del SINFIP MEDIANTE el despliegue de los dispositivos de seguridad biométrica. Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 6 Entidades que han sido enroladas en relación del total de Entidades que utilizan el esigef en la Región Equidad Fiscal Estadísticas Fiscales 1. Incrementar las estadísticas, estudios y Número de informes de equidad fiscal análisis en materia fiscal Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de 2. Incrementar la eficacia de equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad 2 la programación, fiscal Número de estudios de equidad fiscal (Semestral - 3 consistencia y evaluación de presentados Continuo) las finanzas públicas 1. Incrementar las Porcentaje de ejes de equidad estadísticas, estudios y disponibles en la pág. web del 33% 33% análisis en materia fiscal Incrementar la difusión de la información del Presupuesto Ministerio de Finanzas General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de 2. Incrementar la eficacia de Número de eventos realizados para la equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la la programación, 6 24 difusión de los portales de equidad equidad fiscal en el PGE. consistencia y evaluación de Número de personas usuarias de los las finanzas públicas portales de equidad 1. Incrementar las estadísticas, estudios y Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del análisis en materia fiscal SPNF MEDIANTE procesos de estandarización, 2. Incrementar la eficacia de compilación, validación, agregación y consolidación de la la programación, información financiera. consistencia y evaluación de las finanzas públicas Porcentaje de cobertura del Sector Público no Financiero Porcentaje de avance en la elaboración de las publicaciones de estadísticas fiscales del SPNF Estudios de Coyuntura Fiscal Realizados 60% 69% 8 9 Subsecretaría de Política Fiscal Estudios Fiscales 1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal. MEDIANTE: La elaboración de estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas. Estudios Temáticos Realizados Publicación de Revista Fiscal Estudios de Sostenibilidad Fiscal presentados 1 (Semestral) 1

8 Subsecretaría de Política Fiscal investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas. Porcentaje de Avance en la Memoria Fiscal Anual 2. Incrementar la eficacia de Numero de Informes de Rendición de la programación, Cuentas presentados consistencia y evaluación de Propuestas de Política Fiscal las finanzas públicas efectuadas Informes de Impactos de Política Pública realizados Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base Incrementar la calidad y cobertura de la información Fiscal 2. Incrementar la eficacia de MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de Porcentaje ponderado de entidades la programación, información con las entidades del SPNF, armonización de del SPNF que reportan información consistencia y evaluación de para la Base Fiscal las finanzas públicas formatos de información, elaboración de un cronograma para la entrega de información. Porcentaje de entidades que implementan mecanismos para manejo de calidad de la información % 63.64% 60% 74.3% 40% 44% Programación Fiscal Reducir el margen de error en la determinación de 2. Incrementar la eficacia de Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal la programación, MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del consistencia y evaluación de comportamiento de ingresos, gastos y las finanzas públicas financiamiento del SPNF. Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma 25% (Semestral) 75% 23% 75% Direccion Nacional de Consistencia Presupuestaria 1. Incrementar las estadísticas, estudios y Incrementar el acceso a la información de programación análisis en materia fiscal fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en 2. Incrementar la eficacia de línea de los usuarios y la publicación de notas la programación, metodológicas correspondientes, la difusión de la consistencia y evaluación de información en apoyo a la toma de decisiones. las finanzas públicas 2. Incrementar la generación de estudios de impacto de la gestión del ciclo 2. Incrementar la generación de estudios de impacto de la gestión del ciclo Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y de aplicación normativa en el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización de la normativa presupuestaria del Presupuesto General del Estado Incrementar la eficacia en la determinación del resultado global del Presupuesto General del Estado MEDIANTE el desarrollo de una Metodología de Liquidación Presupuestaria Porcentaje del cumplimiento de informes de programación fiscal. Porcentaje de atención a requerimientos de información de programación fiscal Porcentaje de sectoriales del PGE con inconsistencia presupuestaria Informes de seguimiento al cumplimiento de la aplicación del clasificador Porcentaje de avance en las fases de elaboración de la liquidación presupuestaria 60% 67% 94% 10% 9.5% 4 4

9 Subsecretaría de Presupuesto modificaciones. de la gestión del ciclo Egresos No Permanentes Incrementar la eficacia en el análisis de los Egresos No 2. Incrementar la generación Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de de estudios de impacto las metodologías para la programación presupuestaria Egresos Permanentes 2. Incrementar la generación de estudios de impacto de la gestión del ciclo 2. Incrementar la generación de estudios de impacto 2. Incrementar la generación de estudios de impacto. Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria. Porcentaje de modificaciones de egresos no permanentes con proceso de legalización completo. Incrementar la eficacia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulen la planificación con el presupuesto, procesos de mejora en la ejecución presupuestaria como programación, reprogramación y cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución presupuestaria del PAI. Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de egresos permanentes vinculados al ciclo de las entidades que conforman el Presupuesto General del de la gestión del ciclo Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la administración presupuestaria de las instituciones. Incrementar la eficacia en el análisis de Egresos Permanentes MEDIANTE el desarrollo conceptual e implementación de guías metodológicas que permitan la generación de estudios especializados en el ámbito Documentos con información presupuestaria generados y publicados Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar gestión presupuestaria. Informes de ejecución presupuestaria de egresos no permanentes No. de eventos de capacitación en aplicación de normas técnicas y conceptuales de la gestión del presupuesto. Días de demora promedio de trámites atendidos desde su inicio Estudios s de sustento elaborados para dictámenes de egresos permanentes Número de informes de seguimiento y evaluación de egresos permanentes Avance de la elaboración de la % 84%

10 Ingresos de la gestión del ciclo 2. Incrementar la generación de estudios de impacto de la gestión del ciclo 1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE 2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás instituciones que están fuera empresas que administran recursos públicos en materia de del PGE información financiera y económica MEDIANTE la Número de Normativas propuestas 3 3 expedición de la normativa fiscal de cumplimiento obligatorio. 3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE 4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresos del PGE MEDIANTE el establecimiento de metodologías de los procesos a cargo de la Dirección, y la definición de un mecanismo de integración de información interna y externa sobre los recursos fiscales. Avance de la elaboración de la Norma Técnica para el e-sipren II Número de reportes de monitoreo de los ingresos del PGE Porcentaje de Informes de Ingresos atendidos 20% 20% % 99% 1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE 2. Incrementar los instrumentos para mejorar la Incrementar la información de la gestión financiera, Número de empresas con cobertura

11 Subsecretaría de Relaciones Fiscales Empresas Públicas Gobiernos Autónomos Descentralizados instrumentos para mejorar la Incrementar la información de la gestión financiera, eficiencia fiscal de las económica y administrativa de las EPs y demás empresas instituciones que están fuera que administran recursos públicos MEDIANTE el del PGE requerimiento, procesamiento y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas 3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE Porcentaje de información recopilada de las empresas 4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público Entidades con información consistente Porcentaje de transferencias efectivas Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de 1. Incrementar la información por Modelo de Equidad la información financiera de Gad s mediante la financiera y fiscal de las implementación de procedimientos de validación, Instituciones que están fuera metodologías y propuestas de directrices que faciliten el del PGE Procedimientos ejecutados para el cumplimiento de la norma. cumplimiento normativo Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los 1. Incrementar la información GADs mediante la implementación de metodologías, financiera y fiscal de las sistematización de información financiera y/o la medición de Instituciones que están fuera los resultados financieros a través de la estratificación de del PGE Gad s 40% 37% 1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE 2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento instituciones que están fuera permanente de gestión de las EPs y demás empresas que del PGE administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de Porcentaje de empresas públicas con información analizada informes, proyectos y planes 3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE Boletines Estadísticos % 98% 3 3 Informes financieros generados 4 4 Propuestas de acuerdos generadas

12 Resto del Sector Público 2. Incrementar los Incrementar los instrumentos que generen una mayor instrumentos para mejorar la capacidad de gestión financiera de los GADs mediante el eficiencia fiscal de las diagnostico financiero de los Gad s, planes de instituciones que están fuera fortalecimiento y la asistencia técnica especializada. del PGE 1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE Incrementar información financiera y social de instituciones del resto del Sector Público MEDIANTE la coordinación y validación de información con los agentes del resto del Sector Público 3. Incrementar el análisis de (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos). las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE 3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas Incrementar el análisis de transferencias de las instituciones nacionales al PGE del resto del Sector Público MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento permanente. 4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE 3. Incrementar el análisis de Incrementar la evaluación de información financiera de las las transferencias de las instituciones del Resto del Sector empresas públicas Público MEDIANTE los indicadores de desempeño nacionales al PGE financiero. 4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones analizadas con los instrumentos de mejora de capacidad financiera Instrumentos generados de mejora de capacidad financiera Porcentaje de Información Financiera y/ó Social de las Instituciones de Seguridad Social mensual Porcentaje de Información de la Banca Pública Número de informes con respecto al análisis de las transferencias (e- Sigef) Número de informes de evaluación de la Banca Pública y Seguridad Social

13 Subsecretaría del Tesoro Nacional la Caja Fiscal los Presupuestos del Tesoro financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE 2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE procesos. 3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE 4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público UDAF Tesoro 1. Incrementar la eficacia de la caja fiscal. Incrementar la estandarización metodológica de los procesos de la l Resto del Sector Público MEDIANTE la elaboración de un manual de Incrementar la eficiencia en la elaboración de la programación de la caja fiscal MEDIANTE la implementación de un modelo de optimización de la caja fiscal. Incrementar la eficacia en los procesos de pagos y transferencias de la caja fiscal MEDIANTE el levantamiento de procesos de esta unidad administrativa Incrementar la eficacia en la gestión de los presupuestos 3. Incrementar la gestión del del Tesoro MEDIANTE la implementación del ciclo ciclo de la de los presupuestos del Tesoro y la optimización del proceso de ejecución de ingresos. 2. Incrementar la eficacia de Incrementar la eficiencia en el proceso de apertura, la gestión del sistema único mantenimiento y cierre de cuentas MEDIANTE la de cuentas optimización del proceso. Incrementar las capacidades de funcionarios de los GADs y 2. Incrementar la eficacia de empresas públicas en el manejo del sistema de extinción de Porcentaje de avance del Ciclo de Mejora del P001 (Generación de información y seguimiento trimestrales de estados financieros del Resto de Instituciones del Sector Publico) y del Manual de Procesos de la l Resto del Sector Público Efectividad en la programación de ingresos Porcentaje de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados. Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y Subcuentas Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGE Codificado Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGE Codificado 84% 86% 96% 96% % 99% 96% 99% Registros realizados de la CUTN Transferencia a GADs con información justificada Pagos realizados para importación de derivados respecto a lo solicitado Porcentaje de cuentas depuradas en el Banco Central del Ecuador Porcentaje de GADs y EMPRESAS 65% 65% 95% 99% 97% 99% 60% 59%

14 2. Incrementar la eficacia de empresas públicas en el manejo del sistema de extinción de la gestión del sistema único deudas MEDIANTE la ejecución de un programa de de cuentas inducción, capacitación del sistema de extinción de deudas. 1. Incrementar la eficacia de la caja fiscal. Reducir los recursos que mantienen las entidades del PGE por fuera del Banco Central MEDIANTE la ejecución de un cronograma de traslado de recursos 2. Incrementar la eficacia de la gestión del sistema único de cuentas Porcentaje de GADs y EMPRESAS capacitados Porcentaje de recursos públicos del PGE trasladados al BCE 70% 72% 20% 22% (*) Los resultados están cerrados al mes de Diciembre de 2012.