Gobierno del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas

Transcripción

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2 Captación de Ingresos Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Ingresos Provenientes de Fuentes Locales 1,11,6,22 934,285, ,861,289 32,575, % -8.4 Impuestos 248,63, ,72,66 266,86,715 27,86, Derechos 334,737, ,35, ,8,271 (225,525) -.6% -.68% Productos 47,553,211 64,284,329 32,15,867 (32,268,462) % Aprovechamientos 227,748, ,816,51 179,816,663 56,, % % Contribuciones de Mejoras 152,362, ,158, ,141,773 (18,16,981) % % Ingresos de Origen Federal 18,688,244,963 17,8,73,1 19,173,666,226 2,164,963, % -1.73% Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 ) 5,29,91,78 5,923,384,95 6,34,948, ,564, % 1.95% Aportaciones Federales ( R. G. 33 ) 8,119,434,798 8,18,217,461 8,627,743, ,525, % 1.78% Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 242,34, ,467, ,467, % Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 565,862, ,27 972, % Derechos de Origen Federal 18,151,52 18,151, Otros Apoyos Federales 4,55,732,451 2,977,11,445 4,328,383,984 1,351,282, % -8.89% Ingresos Extraordinarios 655,, 3,348,787,428 3,348,787, % Endeudamiento 655,, 3,348,787,428 3,348,787, % TOTALES 2,354,251,183 17,942,988,456 23,489,314,943 5,546,326, % 1.54% Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, 2, 3 y 9. Nota: Por disposición Federal el Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) a partir del Ejercicio cambia su denominación por Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 29

3 Comparativo Gráfico de Ingresos Ingresos Ramo Gral % Ramo Gral % FIEF 1% FEIEF Otros Apoyos 18% Der. De Orig. Fed. Histórica Factor Actualizada 2,354,251, ,249,838,235 23,489,314,943 Locales 4% Endeudamiento 14% Ingresos provenientes de Fuentes Locales 1,11,6, ,55,49, ,861,289 Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 ) 5,29,91, ,439,146,779 6,34,948,558 Aportaciones Federales (Ramo General 33) 8,119,434, ,476,689,929 8,627,743,153 Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 242,34, ,966, ,467,453 9,,, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entid. Federativas (FEIEF) 565,862, ,76,86 972,27 Derechos de Origen Federal ,151,52 Otros Apoyos Federales 4,55,732, ,75,964,679 4,328,383,984 8,,, 7,,, 6,,, 5,,, Endeudamiento 655,, ,82, 3,348,787,428 4,,, Locales ######### 966,861,289.4 Ramo Gral. 28 ######### 6,34,948, Ramo Gral. 33 ######### 8,627,743, ,,, FIEF 252,966, ,467,453.1 FEIEF 59,76,86 972,27. Der. De Orig. Fed 18,151,52. 2,,, Otros Apoyos ######### 4,328,383, Endeudamiento 683,82, 3,348,787, ,,, 23,489,314, Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, 2, 3 y 9. Nota: Por disposición Federal el Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) a partir del Ejercicio cambia su denominación por Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 3

4 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3. Comparativo Gráfico de Ingresos Locales Ingresos Locales Derechos 36% Productos 3% Aprovechamientos 19% Histórica Factor Actualizada 1,11,6, ,55,49, ,861,289 Impuestos 27% Contribuciones de Mejoras 15% Impuestos 248,63, ,542, ,86,715 Derechos 334,737, ,466,3 347,8,271 Productos 47,553, ,645,552 32,15,867 Aprovechamientos 227,748, ,769,92 179,816,663 Contribuciones de Mejoras 152,362, ,66,36 141,141,773 35,, 3,, 25,, 2,, Impuestos 259,542, ,86, Derechos 349,466,3 347,8, Productos 49,645,552 32,15,867.3 Aprovechamiento 237,769,92 179,816, Contribuciones d 159,66,36 141,141, ,861, ,, 1,, 5,, Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art

5 Ingresos por Impuestos Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 42,986,29 4,922,211 43,448,354 2,526, % -3.18% Sobre Servicios de Hospedaje 3,253,9 3,485,788 4,621,511 1,135, % 36.4% Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 34,48,74 35,115,448 37,34,917 2,225, % 3.73% Sobre Nóminas 11,724,978 92,692,83 113,973,239 21,28, % 7.32% Sobre Tenencia Estatal 66,158,149 67,53,789 67,422,694 (81,95) -.12% -2.38% TOTALES 248,63, ,72,66 266,86,715 27,86, Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1. fr. I 32

6 Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos Impuestos U.A.Z. 14% Nóminas 43% Histórica Factor Actualizada 248,63, ,542, ,86,715 Serv. de Hosp. 2% Adq. de Bienes Muebles 16% Tenencia Est. 25% Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 42,986, ,877,414 43,448,354 Sobre Servicios de Hospedaje 3,253, ,397,71 4,621,511 Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 34,48, ,997,893 37,34,917 Sobre Nóminas 11,724, ,2, ,973,239 Adq. de Bienes M 44,877,414 43,448, Sobre Tenencia Estatal 66,158, ,69,17 67,422,694 Serv. de Hosp. 3,397,71 4,621, ,, U.A.Z. 35,997,893 37,34, Nóminas 16,2, ,973, Tenencia Est. 69,69,17 67,422, ,, 8,, 266,86, ,, 4,, 2,, Adq. de Bienes Muebles Serv. de Hosp. U.A.Z. Nóminas Tenencia Est. Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. I. 33

7 Ingresos por Derechos Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Servicios de la Secretaría General de Gobierno 23,45,49 22,425,21 26,88,455 4,455, % 11.73% Servicios de la Coordinación General Jurídica 8,97,249 8,96,99 1,322,689 1,415, % 1.23% Servicios de la 298,14,215 31,64,719 34,265,25 (6,375,469) -2.5% -2.21% Servicios de Obras Públicas 651, , ,874 (362,692) -4.68% % Servicios de Contraloría Interna 1,577,185 1,682,47 1,568,99 (113,138) -6.73% -4.72% Servicios de Educación y Cultura 933, , ,457 (137,796) % Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 131, ,55 113,728 (25,777) % % Otros Derechos 1,414,53 1,63,695 2,548,99 918, % 72.6 TOTALES 334,737, ,35, ,8,271 (225,525) -.6% -.68% Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1. fr. II 34

8 Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos Derechos Coord. Gral. Jurídica 3% Histórica Factor Actualizada 334,737, ,466,3 347,8,271 Servicios de la Secretaría General de Gobierno 23,45, ,59,47 26,88,455 Servicios de la Coordinación General Jurídica 8,97, ,364,94 1,322,689 Otros Derechos 1% Sría. Gral. de Gob. 8% IEMAZ SEC Contraloría Interna Obras Públicas Sría. de Finanzas 88% Servicios de la 298,14, ,126,84 34,265,25 Servicios de Obras Públicas 651, , ,874 Servicios de Contraloría Interna 1,577, ,646,582 1,568,99 Sría. Gral. de Gob 24,59,47 26,88,455.8 Coord. Gral. Juríd 9,364,94 1,322,689.3 Servicios de Educación y Cultura 933, , ,457 Sría. de Finanzas 311,126,84 34,265,25.88 Obras Públicas 679, ,874. Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 131, , ,728 Contraloría Intern 1,646,582 1,568,99. SEC 974, ,457. Otros Derechos 1,414, ,476,741 2,548,99 IEMAZ 137, ,728. Otros Derechos 1,476,741 2,548,99.1 2,, ,, 3,, 25,, 15,, 1,, 5,, Sría. Gral. de Gob. Coord. Gral. Jurídica Sría. de Finanzas Obras Públicas Contraloría Interna SEC IEMAZ Otros Derechos Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. II. 35

9 Ingresos por Productos Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Arrend., Adj., Enaj., Expl.,Uso y Aprov. De Bienes Muebles e Inmuebles Prop. Del Edo. 3,575,299 3,153,632 3,665, , % -1.8 Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 1,898,864 1,987,47 2,544,25 556, % 28.33% Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 38,98,955 55,121,977 24,93,49 (3,191,928) % % Periódico Oficial del Estado 623, ,61 546,655 (25,955) -4.53% % Venta de Bases para Concurso 36,293 37,245 37, Otros Productos 2,51,486 3,448,73 292,411 (3,156,292) % % TOTALES 47,553,211 64,284,329 32,15,867 (32,268,462) % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. 1 fr. III 36

10 Comparativo Gráfico de Ingreso por Productos Productos Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp. 8% Bienes Muebles e Inmuebles 11% Capitales y Valores del Estado 78% Otros Productos 1% Arrend., Adj., Enaj., Expl.,Uso y Aprov. De Bienes Muebles e Inmuebles Prop. Del Edo. Histórica Factor Actualizada 47,553, ,645,552 32,15,867 3,575, ,732,612 3,665,482 Vta de Bases para Concurso Periódico Oficial del Edo. 2% Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 1,898, ,982,414 2,544,25 Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 38,98, ,62,949 24,93,49 Periódico Oficial del Estado 623, ,74 546,655 Bienes Muebles 3,732,612 3,665, ,, Vta. de Impr. O 1,982,414 2,544,25.8 Venta de Bases para Concurso 36, ,89 37,245 Capitales y Val 4,62,949 24,93, ,, Periódico Oficia 65,74 546,655.2 Otros Productos 2,51, ,62, ,411 Vta de Bases p 37,89 37, ,, 3,, Otros Productos 2,62, , ,, 2,, 32,15, ,, 1,, 5,, Bienes Muebles e Inmuebles Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp. Capitales y Valores del Estado Periódico Oficial del Edo. Vta de Bases para Concurso Otros Productos Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. III. 37

11 Ingresos por Aprovechamientos Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Recargos 9,348,316 8,328,73 8,649, , % % Multas 13,276,67 11,526,92 12,24, , % % Indemnizaciones 83,962,854 15,375,542 21,471,718 6,96, % Reintegros 15,117,385 14,939,59 47,317,277 32,378, % % Causiones, Fianzas y Depósitos 2,238 18,474 16, (2,474) % % Gastos de Ejecución 12,932, ,86 9,262,485 8,722, % Donativos 5,8,637 4,424,579 4,424, % Gastos Indirectos 7,135,672 5,463,693 5,463, % Aprovechamientos Diversos 8,947,11 73,88,6 71,6,316 (2,82,284) -2.85% % TOTALES 227,748, ,816,51 179,816,663 56,, % % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. 1 fr. IV 38

12 Comparativo Gráfico de Ingreso por Aprovechamientos Indemnizaciones 12% Aprovechamientos Reintegros 26% Cauciones, fzas y dep. Gtos de ejec. 5% Histórica Factor Actualizada 227,748, ,769,92 179,816,663 Multas 7% Donativos 2% Recargos 9,348, ,759,642 8,649,948 Multas 13,276, ,86,214 12,24,646 Recargos 5% Aprovech. Div. 4 Gtos. Ind. 3% Indemnizaciones 83,962, ,657,22 21,471,718 Reintegros 15,117, ,782,55 47,317,277 Causiones, Fianzas y Depósitos 2, ,128 16, Gastos de Ejecución 12,932, ,51,829 9,262,485 Recargos 9,759,642 8,649,948.5 Multas 13,86,214 12,24,646.7 Donativos 5,8, ,229,17 4,424,579 Indemnizacion 87,657,22 21,471, Reintegros 15,782,55 47,317, Gastos Indirectos 7,135, ,449,642 5,463,693 Cauciones, fza 21,128 16,. Gtos de ejec. 13,51,829 9,262,485.5 Aprovechamientos Diversos 8,947, ,58,68 71,6,316 7,, Donativos 5,229,17 4,424, ,, 8,, Gtos. Ind. 7,449,642 5,463, ,, Aprovech. Div. 84,58,68 71,6, ,, 4,, 3,, 179,816, ,, 1,, Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. IV 39

13 Ingresos por Contribuciones de Mejoras Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa PEO-JEC PROSSAPYS Peso por Peso FONREGION-SECOP 3 x 1 Iniciativa Ciudadana APAZU Conv. Federal SECTUR Municipios FOREMOBA Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural) FAFEF-SECOP Convenio Especial INDEZ Prog. Infraestructura p/educación Media Superior FISE-CEAPA Aportaciones de Escuelas 1,217, 11,774,899 8,689,34 (3,85,559) ,2,52 24,24,849 8,122,33 (16,82,546) % % 3,394, ,21,951 4,9, (18,31,951) % 1. 12,41,28 53,214,711 13,811,579 5,596, % ,1,45 1,355,283 11,282, , % -53.2% 9,88, , 4,42,658 59, (3,83,658) % % 2,877, , , ,511,524 1,312,476 (3,199,48) % ,94 758, , % ,94 1,674,688 1,441, % 1. TOTALES 152,362, ,158, ,141,773 (18,16,981) % % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No Art. 1 fr. IV 4

14 Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras Histórica Factor Actualizada 152,362, ,66,36 141,141,773 Contribuciones de Mejoras APAZU 8% Conv. Fed. SECTUR Mpios. FOREMOBA Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural) FAFEF-SECOP Conv. Esp. INDEZ FISE- CEAPA 1% Aport. Escuelas 1% PEO-JEC PROSSAPYS Peso por Peso FONREGION-SECOP 3 x 1 Iniciativa Ciudadana APAZU Conv. Federal SECTUR Municipios FOREMOBA Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural) FAFEF-SECOP Convenio Especial INDEZ Prog. Infraestructura p/educación Media Superior FISE-CEAPA Aportaciones de Escuelas 1,217, ,27,548 8,689,34 1,2, ,442,612 8,122,33 3,394, ,543, ,9, 12,41, ,916,333 13,811,579 23,1, ,13,91 11,282,536 9,88, ,488,18 26, ,44 59, 2,877, ,3,97 3 x 1 Iniciativa Ciudadana 74% 5, ,2 61, ,425 PEO-JEC 1,27,548 8,689, ,312,476 PROSSAPYS ,851 Peso por Peso 3,543, ,674,688 FONREGIÓN 49.3 FONREGIÓN-SECOP 3% PEO-JEC 6% PROSSAPYS 6% Peso por Peso Prog. Infra. P. Ed. Med. Sup. 1% 3 x 1 Iniciativa C 16,916,333 13,811, ,, 1,, APAZU 24,13,91 11,282,536.8 Conv. Fed. SECT 9,488,18. FOREMOBA 271,44 59,. Ramo 23 JEC (Fd 3,3,97. FAFEF-SECOP 52,2. 8,, Conv. Esp. INDEZ 64,425. Prog. Infra. P. Ed 1,312, ,, FISE-CEAPA 758,851.1 Aport. Escuelas 1,674, ,, 2,, 159,66,36 141,141,773 1 Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. IV 41

15 Participaciones e Incentivos Económicos Fondo General de Participaciones Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa 3,375,739,177 4,155,43,391 3,999,973,874 (155,69,517) -3.73% 13.5 Fondo de Fomento Municipal 694,148, ,411, ,543,838 4,132,394.57%.26% Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 62,716,153 74,3,857 93,692,193 19,688, % Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 142,859,612 15,398, ,38,628 (4,89,925) -2.72% -1.9 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 12,692,262 7,642,463 15,112,352 7,469, % 14.5% Multas Federales no Fiscales 1,927,74 1,519,324 1,517,346 (1,978) -.13% % Fiscalización Concurrente 67,5,43 3,17,292 6,894,713 3,724, % -13.1% Control de Obligaciones 19,864, ,385 19,994,2 19,765, % -3.59% Régimen de Pequeños Contribuyentes 73,93,848 65,373,197 72,95,32 6,722, % -6.59% Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial 6,62,769 7,7,25 6,465,221 (64,84) -8.55% -6.21% Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles 23,211,27 23,571,649 24,134,38 562, % -.4 Fondo de Fiscalización 174,97, ,73,6 2,237,117 (15,492,889) -7.18% 1.17% Fondo de Compensación 1 Entidades con menos PIB. 323,862, ,547, ,186, ,639, % 16.58% I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 223,56,22 186,589,24 265,77,484 79,118, % Fondo de Compensación ISAN 7,646,946 8,85,116 8,85, % TOTALES 5,29,91,78 5,923,384,95 6,34,948, ,564, % 1.95% Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VI. 42

16 Comparativo Gráfico de Participaciones e Incentivos Económicos Participaciones e Incentivos Económicos Impto. S/ Ten.o Uso de Vehículos 3% Histórica Factor Actualizada 5,29,91, ,439,146,779 6,34,948,558 Fondo General de Participaciones 3,375,739, ,524,271,71 3,999,973,874 Fondo de Fomento Municipal 694,148, ,691, ,543,838 Impuesto Especial Sobre Producción y Serv. 62,716, ,475,664 93,692,193 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 142,859, ,145, ,38,628 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 12,692, ,25,722 15,112,352 Fdo. Gral. de Part. 66% Multas Federales no Fiscales 1,927, ,12,56 1,517,346 Fdo. Gral. de ###### ########.66 Fdo de Fom. ###### 726,543, Fiscalización Concurrente 67,5, ,,62 6,894,713 I.E.P.S. 65,475,664 93,692,193.2 Impto. S/ Ten 149,145, ,38,628.2 Control de Obligaciones 19,864, ,738,819 19,994,2 I.S.A.N. 13,25,722 15,112,352. Multas Fed. n 2,12,56 1,517,346. Régimen de Pequeños Contribuyentes 73,93, ,183,85 72,95,32 Fisc. Concurr 7,,62 6,894,713.1 Control de Ob 2,738,819 19,994,2. Régimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial 6,62, ,893,291 6,465,221 Repecos 77,183,85 72,95,32.1 Rég. Inter. P. 6,893,291 6,465,221. 4,,, Ganancia por la Enajenación de Bienes Inm. 23,211, ,232,312 24,134,38 Gan.por la En24,232,312 24,134,38. 3,5,, Fdo de Fisc. ####### 2,237,117.3 Fondo de Fiscalización 174,97, ,757,447 2,237,117 Fdo de Comp####### 394,186, ,,, I.E.P.S. s/ vta####### 265,77,484.4 Fondo de Compensación 1 Entidades con menos PIB 323,862, ,112, ,186,974 Fdo de Comp 7,983,412 8,85,116. I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 223,56, ,396, ,77,484 6,34,948, ,5,, 2,,, Fdo. de Fmto. Mpal. 12% I.E.P.S. 2% I.S.A.N. Multas Fed. no Fisc. Fisc. Concurrente 1% Control de Repecos Oblig. 1% Fdo de Fisc. 3% Rég. Inter. P. F. Act. Empr. Fdo de Comp. 1 Entidades 7% I.E.P.S. s/ vtas de Diesel y Gasolina 5% Fdo de Comp. ISAN Gan.por la Enaj.de B.I. Fondo de Compensación ISAN 7,646, ,983,412 8,85,116 1,5,, 1,,, 5,, Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VI. 43

17 Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,36,399,22 4,942,485,1 5,342,727,867 4,242, % Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,6,485,4 1,75,832,438 1,79,482,722 3,65,284.34% 2.73% Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 764,435, ,121,7 877,184,379 86,62, % 9.91% Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 92,649,588 95,883,95 181,946,629 86,62, % 88.1 Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 671,785, ,237,75 695,237, % Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 528,66, ,467,83 543,15,968 (1,361,115) -.25% -1.59% Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 252,229, ,774, ,436,353 29,661, % -7.93% Asistencia Social 99,616,748 83,455,9 1,146,111 16,691, % Infraestructura Educativa Básica 83,783,15 71,826,312 91,386,242 19,559, % 4.48% Infraestructura Educativa Superior 68,83, 57,493,35 5,94, (6,589,35) % % Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 62,994,71 62,987,9 65,16,48 2,119, % -1. Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 21,27,826 21,196,887 22,52,984 1,324, % 1.42% Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 41,723,884 41,79,122 42,585, , % Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 112,591,93 112,591,93 112,591, % Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 339,368, ,226,3 351,124,914 (11,116) -.3% -.9 Rendimientos del Ramo 33 16,323,155 14,731,419 13,982,54 (748,879) -5.8% % TOTALES 8,119,434,798 8,18,217,461 8,627,743, ,525, % 1.78% Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VII. 44

18 Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) Rendimientos FAFEF 4% Ramo General 33 Histórica Factor Actualizada 8,119,434, ,476,689,929 8,627,743,153 FAETA 1% FASP 1% FAEB 62% Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,36,399, ,258,,579 5,342,727,867 FAM 3% Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,6,485, ,5,77,344 1,79,482,722 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 764,435, ,7,75 877,184,379 FORTAMUN 6% Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 528,66, ,865, ,15,968 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 252,229, ,327, ,436,353 Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 62,994, ,766,477 65,16,48 FAEB ###### ########.62 FASSA ###### ######## 13%.13 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 112,591, ,545, ,591,93 FAIS 798,7,75 877,184,379.1 FORTAMUN 551,865, ,15,968.6 Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 339,368, ,3,96 351,124,914 FAM 263,327, ,436,353.3 FAETA 65,766,477 65,16,48.1 Rendimientos del Ramo 33 16,323, ,41,374 13,982,54 FASP 6,,, 117,545, ,591,93.1 FAFEF 354,3,96 351,124, ,,, FAIS 1 FASSA Rendimientos17,41,374 13,982,54. 4,,, 3,,, 2,,, ####### 8,627,743, ,,, Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VII. 45

19 Otros Ingresos de Origen Federal Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas 242,34, ,467, ,467, % Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 239,82, ,792, ,792, % Rendimientos del FIEF 2,51, , , % Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 565,862, ,27 972, % Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF) 564,31, ,68 927, % Rendimientos del FEIEF 1,551,61 44,959 44, % Derechos de Origen Federal 18,151,52 18,151, Retenciones 5 al millar 18,151,52 18,151, TOTALES 88,167,6 182,59, ,59, % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Artículo 9. Nota: Por disposición Federal el Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) a partir del Ejercicio cambia su denominación por Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 46

20 Comparativo Gráfico de Otros Ingresos de Origen Federal Otros Ingresos de Origen Federal FIEF 89% Histórica Factor Actualizada 88,167, ,726, ,59,532 Der. Orig. Fed. 1 FIEF 242,34, ,966, ,467,453 FEIEF 565,862, ,76,86 972,27 FEIEF 1% Derechos de Origen Federal ,151,52 FIEF 252,966, ,467, ,, FEIEF 59,76,86 972,27.1 Der. Orig. Fed. 18,151,52.1 5,, ####### 182,59, ,, 3,, 2,, 1,, FIEF FEIEF Der. Orig. Fed. Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Artículo 9. Nota: Por disposición Federal el Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) a partir del Ejercicio cambia su denominación por Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 47

21 Otros Subsidios y Aportaciones Federales Regularizables Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Aportaciones Federales Regularizables 1,387,58,15 1,116,498,422 1,467,728, ,229, % 1.32% Subsidio Federal U.A.Z. 1,22,74, ,941,78 1,161,85,95 349,143, % Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 177,389, ,56,715 35,164,79 7,18, % 64.78% Socorro de Ley 7,486,55 6,499,999 1,478,25 (5,21,749) % -81.9% TOTALES 1,387,58,15 1,116,498,422 1,467,728, ,229, % 1.32% Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VIID

22 Otros Subsidios y Aportaciones Federales No Regularizables Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Aportaciones Federales No Regularizables 3,125,644,63 1,86,63,23 2,847,222,98 986,619, % % Secretaría de Turismo Comisión Nacional del Agua Secretaría de Agric. Ganadería Des. Rural Secretaría de Economía Auditoría Superior de la Federación Secretaría de Salud Comisión Nacional de Cul. Fisica y Deporte Secretaría de Desarrollo Social Comisión Nacional Forestal Instituto de la Mujer Zacatecana Consejo Nacional para la Cultura Dirección Gral. de Registro Nal. de Población Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Banco Interamericano de Desarrollo Universidad Autónoma de Zacatecas Fondo Regional (FONREGION) Progr. Regional Ramo 23 Fondo Municipal Catastro Fondo de Modernización de Caminos Rurales Fondo de Apoyo a Migrantes Fondo del Altiplano Semidesértico (Ramo 23) Extinción Fideicomiso FOFRIZAC Prog. de Desarrollo Rural Sustentable Sector Educativo Secretaría de Seguridad Pública Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. de Desarrollo Económico Secretaría General de Gobierno FIDERCO DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 61,, 55,64, 55,64, % 193,974, ,924,141 33,461,946 (29,462,195) % % 53,497, ,999,999 29,5,197 (49,949,82) % % 69,834,779 36,5, 36,5, % 5,549,661 4,817,522 4,817, % 69,641,98 569,14, ,713,4 124,572, % -3.79% 1,141,785 1,983,34 1,983, % 4,115, ,743, ,742,5 1,785,534 1,785, % 41,655,464 3,648,454 3,648, % 658,598 1,5, 1,5, % 42,52, 2,, 2,, % 4, ,95 464, % 65,, 116,295,468 (116,295,468) ,242,64 331,242,64 337,376,726 6,134, % -2.44% 677,2, 218,5, 218,5, % 25,, ,, ,231,12 8,77,4 8,77, % 199,63, ,523, ,6, 184,6, ,765,164 1,171,229,728 1,171,229, % 24,, 33,, 33,, , 2, 2, % 1,72, ,55, ,415,777 3,25,621 3,25, % TOTALES 3,125,644,63 1,86,63,23 2,847,222,98 986,619, % % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VIID

23 Comparativo Gráfico de Otros Subsidios y Aportaciones Federales Subsidios y Aportaciones Federales Aportaciones Federales Regularizables 34% Aportaciones Federales No Regularizables 66% Histórica Factor Actualizada 4,513,224, ,711,86,51 4,314,951,116 Aportaciones Federales Regularizables 1,387,58, ,448,633,536 1,467,728,136 Aportaciones Federales No Regularizables 3,125,644, ,263,172,965 2,847,222,98 Aportaciones Fed######### 1,467,728, Aportaciones Fed######### 2,847,222, ,5,, 3,,, 4,314,951, ,5,, 2,,, 1,5,, 1,,, 5,, Aportaciones Federales Regularizables Aportaciones Federales No Regularizables Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VIID. 5

24 Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 16,323,155 14,731,419 13,982,54 (748,879) -5.8% % Rendimientos de Aport. Para la Educación Básica Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud 5,494,69 5,912,67 3,926,865 (1,985,22) % % 49, ,54 169,436 (358,618) % % Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal 1,24,698 1,296,226 2,32, , % 61.59% Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal 411, , ,417 (97,9) % % Rendimientos de Aport. Para el Fort. De los Mpios. 291, ,56 252,734 (6,771) % % Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Básica Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Superior Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnológica Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pública Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed. 2,82,71 2,24,936 2,538, , % 16.76% 695, ,996 1,257,493 59, % 73.26% 1,38,771 1,48,26 1,939,13 53, % 15,327 32,698 8,581 (24,117) % % 3,389 16,491 11,724 (4,767) % 1,666,223 49,476 49, % 2,631,938 1,792,815 1,9,484 (72,331) % -6.31% Rend. del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 2,51, , , % Rendimientos del FIEF 2,51, , , % Rend. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1,551,61 44,959 44, % Rendimientos del FEIEF 1,551,61 44,959 44, % Rend. de Aport. Federales Regularizables 843, , , % Rend. Subsidio Federal U.A.Z. Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) Total Hoja 1 425,74 317, , ,877 14,914 14, % 21,22,676 14,731,419 15,124, , % % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9. Nota: Por disposición Federal el Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) a partir del Ejercicio cambia su denominación por Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 51

25 Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Rend. de Aport. Fed. No Regularizables 36,663,883 13,1,64 13,1, % Rendimientos de Turismo Rendimientos de la Comisión Nal. del Agua Rendimientos de la Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca Rendimientos de la Secretaría de Economía Rendimientos de la S.C.T. Rendimientos de Auditoría Superior del Estado Rendimientos de la Secretaría de Salud Rendimientos del Instituto de la Mujer Zacatecana Rendimientos del Consejo Nacional para la Cultura Rendimientos del Tribunal Superior de Justicia Rendimientos del Instituto Nal. de Antrop. e Historia Rendimientos de la Comisión Nal. Forestal CONAFOR Rendimientos del Sector Educativo Rendimientos del Fondo Municipal Catastro Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentación Rendimientos de Modernización del Registro Público Rendimientos del Programa Desarrollo Rural Reg. (PT) Rendimientos del Fondo Regional Ramo 23 Rendimientos del Programas Regionales Ramo 23 Rendimientos de FONREGION Zonas Semidesérticas Rendimientos de Programas Regionales Zonas Semidesérticas Rendimientos de Fondo del Altiplano Semidesértico Rendimientos de Fondo de Apoyo a Migrantes Rendimientos de la Secretaría General de Gobierno Rendimientos de la Secretaría de Seguridad Pública Rendimientos de la Com. Nac. de Cul. Fis. Y D. Rendimientos de FIDERCO Rendimientos de la Secretaría del Medio Ambiente y Rec. Naturales Rendimientos del DIF (Sisitema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) Total Hoja 2 TOTALES 5,195,641 1,516,114 1,516, % 6,375,14 2,565,554 2,565, % 2,479, , , % 938,77 61,497 61, % 223,748 2,8 2, % 9,441 14,149 14, % 1,482,745 2,165,693 2,165, ,98 95,374 95, % 714,378 58,987 58, % 65, ,628 69,143 69, % 1, , , , % 2,458, , , % 3,56, , , % 1,296,48 22,285 22, % 29, , , % 6,882, , , % 1,99, ,18 571, % 43, , , % 55,216 93,679 93, % 9,47 288,19 288, % 11,825 3,991 3, % 55,66 396, , % 99, , , % 21,392 2,565 2, % 2,188 4,64 4, % 19,41 61,325 61, % 82,568 82, ,663,883 13,1,64 13,1, % 57,884,559 14,731,419 28,134,892 13,43, % % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1 fr. VIID 2. 52

26 Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales Rendimientos FIEF 1% FEIEF Ap. Fed.Reg. 2% Ramo Gral Histórica Factor Actualizada 57,884, ,431,48 28,134,892 Ap. Fed.No Reg. 46% Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 16,323, ,41,374 13,982,54 Rend. del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 2,51, ,612,48 674,526 Rend. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1,551, ,619,881 44,959 Rend. de Aport. Federales Regularizables Rend. de Aport. Fed. No Regularizables 843, ,84 422,228 4,, Ramo Gral ,41,374 13,982, ,663, ,277,93 13,1,64 FIEF 2,612,48 674, ,, FEIEF 1,619,881 44,959. Ap. Fed.Reg. 881,84 422,228.2 Ap. Fed.No Reg. 38,277,93 13,1, ,, 28,134, ,, 2,, 15,, 1,, 5,, Ramo Gral. 33 FIEF FEIEF Ap. Fed.Reg. Ap. Fed.No Reg. Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9 Nota: Por disposición Federal el Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) a partir del Ejercicio cambia su denominación por Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 53

27 Ingresos Extraordinarios Variación del Ingreso Obtenido con Respecto Captación a: Estimado Real Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa Endeudamiento a Corto Plazo 655,, 3,82,, 3,82,, Endeudamiento a Largo Plazo 266,787, ,787, TOTALES 655,, 3,348,787,428 3,348,787, % Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VIII. 54

28 Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios Endeudamiento Endeudamiento a Corto Plazo 92% Histórica Factor Actualizada 655,, ,82, 3,348,787,428 Endeudamiento a Corto Plazo 655,, ,82, 3,82,, Endeudamiento a Largo Plazo ,787,428 Endeudamiento a Largo Plazo 8% Endeudamiento a 683,82, 3,82,,.92 Endeudamiento a 266,787, ,5,, 3,348,789, ,,, 2,5,, 2,,, 1,5,, 1,,, 5,, Endeudamiento a Corto Plazo Endeudamiento a Largo Plazo Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de, se muestran variaciones relativas en términos reales. Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 445 Art. No. 1, fr. VIII. 55