PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Transcripción

1 Página 1/7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA GP SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo A , Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo C , Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo C , Retrib. Básicas Pers. Funcionario Sueldos del Grupo E 7.678, Retrib. Básicas Pers. Funcionario Trienios , Retrib. Complem. Pers. Funcionario Complemento de destino , Retrib. Complem. Pers. Funcionario Complemento específico , Otros complementos 9.199, Retribuciones básicas Pers. Laboral Fijo , Otras remuneraciones 7.862, Retribuciones Pers. Laboral temporal , Productividad , Incentivos al Rendimiento Gratificaciones 7.000, Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal 1.200, Acción social. Prestaciones sociales de personal , Gastos Soc. del Personal. Seguros 5.000, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000, Arrendamientos de equipos para procesos de información , Reparación de edificios y otras construcciones , Reparación de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Reparación de Equipos para procesos de información , Material de oficina ordinario no inventariable , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material informático no inventariable 7.000, Energía eléctrica , Agua , Combustibles y carburantes , Vestuario , Productos de limpieza y aseo 7.000, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 6.000, Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones , Otros suministros , Servicios de Telecomunicaciones , Comunicaciones Informáticas , Primas de seguros , Tributos de las Entidades locales 2.000, Atenciones protocolarias y representativas , Publicidad y propaganda , Jurídicos, contenciosos 3.000, Reuniones, conferencias y cursos , Otros gastos diversos 7.250, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , Dietas del personal directivo 1.000, Dietas del personal no directivo 1.000, Locomoción del personal directivo 1.000, Locomoción del personal no directivo 1.000, Intereses de demora ,00

2 Página 2/ Subvenciones para Fomento del Empleo , Becas de Estudio e Investigación , Ayudas Complementarias a la Formación , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario , Equipos para procesos de información , Inv. Reposición edificios y construcc , Gastos en aplicaciones informáticas ,00 TOTAL: ,45

3 Página 3/7 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIONES SUBCONCEPTO DENOMINACION IMPORTE TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESP.AULAS DEL OO ,00 CONCEPTO , SUBVENCION AYUNTAMIENTO , CONCEPTO ,00 SUBVENCION CAM-FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS, DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ASOCIADAS, PARA LA INSERCIÓN LABORAL , SUBVENCIÓN CAM-PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA DESEMPLEADOS DE LARGO DURACIÓN ,20 CONCEPTO , SUBVENCION FONDO SOCIAL EUROPEO ,25 CONCEPTO , SUBVENCION AYUNTAMIENTO ,00 CONCEPTO ,00 TOTAL: ,45

4 Página 4/7 PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN COD. INDENTIFIC. DENOMINACION DEL PROYECTO PERIODO IMPORTE TOTAL PREVISTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO FINANCIACION OBRAS REHABIL. EN CENTROS DE FORMACIÓN, ALEF , % CONCEPTO MOBILIARIO DIVERSOS CENTROS , % CONCEPTO EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN , % CONCEPTO TALLERES DIVERSOS , % CONCEPTO GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS , % CONCEPTO 700 TOTAL ,00 En Getafe, a 8 de noviembre de 2013 EL PRESIDENTE Fdo.: Antonio José Mesa Garrido

5 Página 6/7 RESUMEN POR CAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS Nº DENOMINACIÓN CRÉDITO 2014 % Aplicación Presupuestaria A) OPERACIONES CORRIENTES ,45 96,06% 1 GASTOS DE PERSONAL ,49 2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,10 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES ,86 B) OPERACIONES DE CAPITAL ,00 3,94% 6 INVERSIONES REALES ,00 TOTAL ,45 100,00% ESTADO DE INGRESOS Nº DENOMINACIÓN CRÉDITO 2014 % Aplicación Presupuestaria A) OPERACIONES CORRIENTES ,45 96,06% 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,45 B) OPERACIONES DE CAPITAL ,00 3,94% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL ,45 100,00%

6 Pág. 5/7 DEFINICION DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2013 CODIGO NUM Año inicio TIPO GESTOR PARTIDA DE INGRESOS DESCRIPCION Fecha inicio Fecha Fin Duración (meses) Subvención Total Aprobada Presupuesto Gastos 2014 Previsión Ingresos 2014 Presupuesto Gastos 2015 Previsión Ingresos 2015 Coef. Cofinanc PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA DESEMPLEADOS DE LARGO DURACIÓN , , ,20 74,46% FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS, DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES ASOCIADAS,PARA LA INSERCIÓN , , ,00 100,00% ACCIONES DE FORMACIÓN DE OFERTAS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALES , , ,00 100,00% ESPACIO REACCIONA II , , ,25 TOTALES , , ,45 En Getafe, a 8 de noviembre de 2013 EL PRESIDENTE Fdo.: Antonio José Mesa Garrido

7 Página 7/7 CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS ESTADO DE GASTOS Nº DENOMINACIÓN CRÉDITO 2013 CRÉDITO 2014 VARIACIÓN A) OPERACIONES CORRIENTES , ,45 1 GASTOS DE PERSONAL , ,49 2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,10 3 GASTOS FINANCIEROS , ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,86 B) OPERACIONES DE CAPITAL , ,00 6 INVERSIONES REALES , ,00 TOTAL , ,45 18,47% ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN CRÉDITO 2013 CRÉDITO 2014 VARIACIÓN A) OPERACIONES CORRIENTES , ,45 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,45 B) OPERACIONES DE CAPITAL , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 TOTAL , ,45 18,47%