CUADRO N. 11 ÓRGANO JUDICIAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ASIGNADO INSTITUCIONAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Transcripción

1 Forma: DPP/124 Fecha de Edición: Agosto 2012 CUADRO N. 11 PRESUPUESTARIA DEL INSTITUCIONAL TIPO DE PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO REAL % DE FUNCIONAMIENTO 83,681, ,744, ,151, TOTAL 83,681, ,744, ,151, Fuente: Reporte SIAFPA. Actualización: Mensual Nota: La ejecución real y los porcentajes de ejecución se calculan sobre el asignado acumulado

2 GRÁFICA N 1 PRESUPUESTARIA DEL INSTITUCIONAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN INVERSIÓN B/. 14,680, % TOTAL B/. 86,832, FUNCIONAMIENTO B/. 72,151, %

3 GRÁFICA N 2 PRESUPUESTARIA DEL INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO B/. 83,681, B/. 77,744, B/. 72,151, % MODIFICADO 51,903, INVE 9,400, ACUMULADO REAL SOBRE EL

4 CUADRO N. 12 RESUMEN POR RUBRO GLOBAL PRESUPUESTARIA DEL DE FUNCIONAMIENTO Forma: DPP/117 Fecha de Edición: Agosto 2012 DETALLE POR RUBROS GLOBALES MODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DEL (%) SALDO A LA FECHA SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO ANUAL (1) (2) (3) (4 = 3/2*100) (5=2-3) (6) (7=1-3-6) TOTAL 83,681,540 77,744,834 72,151, ,593, ,617, ,912, SERVICIOS PERSONALES 66,949,427 61,061,660 59,102, ,958, ,846, SERVICIOS NO PERSONALES 12,296,717 12,253,194 9,035, ,217, ,576, ,685, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,678,347 3,678,347 3,342, , , , MAQUINARIA Y EQUIPO 598, , , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155, , , , , ASIGNACIONES GLOBALES 2,500 2, , , Fuente: Reporte SIAFPA. Actualización: Mensual

5 SERVICIOS PERSONALES 59,373,373 SERVICIOS NO PERSONALES 9,795,870 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,411,858 MAQUINARIA Y EQUIPO 270,725 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 149,195 GRÁFICA N 3 ASIGNACIONES GLOBALES 0 RESUMEN POR RUBRO GLOBAL PRESUPUESTARIA DEL DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS B/.3,342, % MAQUINARIA Y EQUIPO B/. 549, % TRANSFERENCIAS CORRIENTES B/.121, % ASIGNACIONES GLOBALES B/. 0 0% SERVICIOS NO PERSONALES B/.9,035, % SERVICIOS PERSONALES B/. 59,102, %

6 CUADRO N 13 RESUMEN POR RUBRO GLOBAL POR PROGRAMA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA DEL DE FUNCIONAMIENTO Forma: DPP/122 Fecha de Edición: Agosto 2012 DETALLE POR RUBROS GLOBALES MODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DEL (%) SALDO A LA FECHA SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO ANUAL (1) (2) (3) (4= 3/2*100) (5 = 2-3 ) (6) (7= 1-3-6)) 1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA 20,639, ,099, ,167, % 931, , ,374, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 9,816, ,109, ,545, % 564, , ,198, SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7,619, ,008, ,786, % 221, , , CAPACITACIÓN JUDICIAL 297, , , % 32, , SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN 2,905, ,707, ,594, % 112, , , ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIUDADANA 53,909, ,299, ,379, % 3,920, ,514, ,015, PRIMER DISTRITO JUDICIAL 37,445, ,088, ,890, % 3,198, ,247, ,307, PANAMÁ CENTRO 27,298, ,708, ,145, % 2,563, , ,224, SAN MIGUELITO 3,437, ,182, ,834, % 347, , , PANAMÁ OESTE 2,636, ,433, ,286, % 146, , , COLÓN 3,300, ,043, ,974, % 68, , , DARIÉN 773, , , % 71, , , SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 6,128, ,644, ,296, % 347, , , COCLÉ 2,803, ,579, ,464, % 115, , , VERAGUAS 3,325, ,065, ,832, % 232, , , TERCER DISTRITO JUDICIAL 6,641, ,137, ,930, % 206, , , CHIRIQUI 5,265, ,859, ,753, % 105, , , BOCAS DEL TORO 1,375, ,277, ,176, % 101, , , CUARTO DISTRITO JUDICIAL 3,693, ,428, ,261, % 167, , , LOS SANTOS 2,128, ,976, ,890, % 86, , , HERRERA 1,565, ,452, ,371, % 80, , , ATRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUC. 9,132, ,345, ,604, % 741, , ,522, TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO 9,132, ,345, ,604, % 741, , ,522, Fuente: Reporte SIAFPA. Actualización: Mensual TOTAL 83,681, ,744, ,151, % 5,593, ,617, ,912,238.45

7 Forma: DPP/124 Fecha de Edición: Agosto 2012 CUADRO N. 14 PRESUPUESTARIA DEL INSTITUCIONAL DE INVERSIÓN Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 TIPO DE PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO REAL % DE INVERSIONES 23,033, ,025, ,680, TOTAL 23,033, ,025, ,680, Fuente: Reporte SIAFPA. Actualización: Mensual Nota: La ejecución real y los porcentajes de ejecución se calculan sobre el asignado acumulado

8 GRÁFICA N 4 PRESUPUESTARIA DEL INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN B/. 23,033, B/. 23,025, B/. 14,680, % MODIFICADO ACUMULADO REAL SOBRE EL

9 CUADRO N 15 RESUMEN GLOBAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIA DEL DE INVERSIÓN Forma: DPP/116 Fecha de Edición: Agosto 2012 DETALLE POR RUBRO GLOBALES MODIFICADO EJECUTADO PORCENTAJE DEL (%) SALDO A LA FECHA SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO ANUAL (1) (2) (3) 4=(3/2) 5=(2-3) (6) 7=(1-3-6) TOTAL 23,033,348 23,025,378 14,680, ,344,688 6,590, ,761, REHABILITACIÓN Y CONST. DE 1 13,812,144 13,812,144 11,094, ,717,345 2,485, , INFRAESTRUCTURA 2 MEJORAMIENTO ADMÓN. DE JUSTICIA 4,604,328 4,596,358 2,207, ,389,345 2,221, , EQUIPAMIENTO Y FORTALEC. INSTITUCIONAL 2,388,237 2,388,237 1,015, ,372, , , MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2,228,639 2,228, , ,865,744 1,360, , Fuente: Reporte SIAFPA. Actualización: Mensual

10 GRÁFICA N 5 RESUMEN GLOBAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIA DEL DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO ADMON. DE JUSTICIA B/ 2,207, % MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA B/. 362, % EQUIPAMIENTO Y FORTALEMIENTO INSTITUCIONAL B/.1,015, % REHABILITACIÓN Y CONST. DE INFRAESTRUCTURA B/.11,094, %