Informes de Auditoría realizados en la vigencia 2014
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- José Crespo Blanco
- hace 8 años
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1 Auditoría
2 Informes de Auditoría realizados en la Gestión Seguridad del Servicio de TI Evaluación Cumplimiento Derechos de Autor Gestión Financiera Gestión Contable Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Gestión del Talento Humano Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales Gestión Cartera Verificación Gestión de Viáticos 2013 Verificación Castigo de Cartera
3 Todos los Macroprocesos de CENS Todos los Procesos de CENS Evaluación del Sistema de Control Interno Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Nov 2013 a Marzo 2014 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial Marzo a Julio de 2014 Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Empresarial - Julio a Nov 2014
4 Gestión Financiera Gestión de Activos Gestión Contable Gestión Financiación Evaluación de la Administración de de Proyectos y Construcciones en Curso Evaluación de la Administración de, Planta y Equipos Evaluación Aspectos Contables del Ciclo de Ingresos Evaluación al Proceso Gestión Financiación
5 Gestión Financiera Flujo de Caja Evaluación Gestión Flujo de Caja Gestión de Servicios Corporativos Facturación Gestión de Documentos Consultoría Análisis de la Crítica de Consumos del Proceso de Facturación Verificación Aplicación Mercurio Verificación Aplicación Presupuesto Verificación a los Cambios Directos a la Base de Datos CIMA
6 Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios Administración de la Compensación, Nómina y Prestaciones Sociales Administración de Bienes de Inventario Adquisición de Bienes y Servicios Verificación Controles de TI en Nómina Verificación Controles de TI en Interfaces ERP One World Evaluación Administración de Inventarios Evaluación Concepto Bodegas Directas y Bienes no Inventariables Atención Clientes Verificación PQR
7 Venta de Productos o Servicios y Vinculación de Clientes Administración de Bienes de Inventario Adquisición de Bienes y Servicios Mantenimiento SDL Informe Especial Verificación Técnica Vereda Balegra -Pamplona Informe Especial Verificación Técnica Vereda San Isidro- Pamplona Informe Especial Verificación Técnica Vereda Burgua Pamplona Informe Especial Verificación Técnica Veredas Chinávega y Zarcuta Pamplona
8 Gestión Jurídica Abastecimiento y Administración de Bienes y Servicios Resolución de Disputas y Litigios Adquisición de Bienes y Servicios Facturación Verificación Gestión de la Defensa Judicial Informe Especial de Auditoría Contrato Verificación Solicitudes Privadas de una Oferta - Primer Semestre 2014 Verificación Solicitudes Privadas de una Oferta - Tercer Trimestre 2014 Seguimiento Actividades Operativas del Contrato Integral de Facturación
9 Prestación de Servicios de Valor Agregado Gestión de Pagos, Alumbrado Público Tesorería Venta de Productos o Servicios y Vinculación de Clientes Mantenimiento del Sistema de T&D Evaluación Labores de Mantenimiento y Construcción del Sistema de Iluminación en CENS Verificación Aplicación Pagos on Line Verificación Procedimiento y Tiempos de Atención a Solicitudes de Conexión del Servicio Evaluación Mantenimiento Sistema de Distribución de CENS
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