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- Juan Luis Bustos González
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1 Sueldos base /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 ¹ *** Total por pagar Cuenta /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹ *** Total por pagar Cuenta /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº ¹ *** Total por pagar Cuenta /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº ¹ *** Total por pagar Cuenta /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Asignación Única, Art. 4, Ley Nº ¹ *** Total por pagar Cuenta /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Otras Asignaciones3 *** Total por pagar Cuenta /03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales *** Total por pagar Cuenta /03/2009 SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO SEGUN ORD.39 RR.HH K NEGRETE SEPULVEDA JORGE JAVIER B Página 1 de 9
2 *** Total por pagar Cuenta Para Personas /03/2009 SERVICIO DE ALIMENTACION A AUTORIDADES EN "QUILPUE FASHION" " DIA MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F DE /03/2009 SERVICIO DE ALIMENTACION AUTORIDADES EN CIERRE DEL VERANO MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F BAR GRILL SALON DE TE Y RESTAURANT TACORA /03/ SERV. DE DESAYUNO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER F SERVICIO DE ALIMENTACION A AUTORIDADES EN "QUILPUE FASHION" " DIA /03/ MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F DE /03/2009 SERVICIO DE REFRIGERIO TERMINO CURSOS DE VERANO MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA o *** Total por pagar Cuenta Para Animales /03/2009 FRUTAS Y VERDURAS PARA ZOOLOGICO K OTAROLA NAVARRO ALISON TATIANA F /03/2009 FRUTAS Y VERDURAS 2ª QUINCENA DE FEBRERO K OTAROLA NAVARRO ALISON TATIANA F /03/ HUEVOS PARA ALIMENTO DE ANIMALES DEL ZOOLOGICO K ARIS FORES JULIO MAURICIO F *** Total por pagar Cuenta Materiales de Oficina /03/2009 RESMAS OFICIO Y CARTA CON MEMBRETE (COLOR) BURGOS MONSALVES PATRICIA F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION DE CONTROL SOCIEDAD COMERCIAL MULLER F /03/2009 UTILES DE OFICINA PARA DEPORTES Y RECREACION ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /03/2009 UTILES DE OFICINA PARA DIR. DESARROLLO COMUNITARIO ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /03/2009 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER, SECPLA SOLUCIONES DOCUMENTALES F /03/2009 TIMBRES Y FECHADOR, OPERATIVA Y JUZGADO POLICIA LOCAL K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /03/2009 UTILES DE OFICINA (TIMBRES) PARA JUZGADO POLICIA LOCAL HUMBERTO GARETTO E HIJOS F /03/ CINTAS PARA PINTADO SEÑALÉTICAS CASAS ESQUINA GIAKONI ATALAH ANDRO MIRKO F /03/2009 TIMBRES Y FECHADOR, OPERATIVA Y JUZGADO POLICIA LOCAL K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /03/2009 UTILES DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS ROJAS GOMEZ PEDRO JUAN DEL CARMEN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/ TARJETONES DE OPALINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO SOC. IMPORTADORA HISPANA F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F Página 2 de 9
3 /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F Materiales y Útiles de Aseo *** Total por pagar Cuenta /03/2009 UTILES DE ASEO PARA OFICINAS DE ALCALDIA SOCIEDAD EXPORTADORA E IMPORTADORA GUSFEBER F Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales *** Total por pagar Cuenta /03/ TONER HP Q2612-A PARA DIRECCION DE DEPORTES VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F /03/ TONER HP 2612 A DE LA DIRECCION DE OBRAS VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA SECRET. EJEC. CONCEJO LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F /03/2009 REPUESTOS DE TINTAS PARA IMPRESORA ORG. COMUNITARIAS FERNANDO MEJIAS F /03/ TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA DE F.P.S VILLARROEL Y VILLARROEL LTDA F /03/2009 MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles *** Total por pagar Cuenta /03/2009 AMPLLETAS Y TUBOS FLUORESCENTES COMERCIAL LLAGOSTERA F /03/2009 CAJAS DE GRAPAS/CINTAS DE MONTAJE/CONECTORES/ETC ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. F COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA /03/ TUBO REDONDO NEGRO 4" X 6MTS. Y 3 MM PARA MANT PLAZA K F /03/2009 TERMINALES/CODOS/SOLDADURA/ETC PARA BAÑOS DE OPER FERRETERIA MARITIMA VARGAS F /03/2009 TERMINALES/CODOS/SOLDADURA/ETC PARA BAÑOS DE OPER FERRETERIA MARITIMA VARGAS F /03/2009 TERMINALES/CODOS/SOLDADURA/ETC PARA BAÑOS DE OPER FERRETERIA MARITIMA VARGAS F Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos *** Total por pagar Cuenta /03/2009 FILTROS DE AIRE, ACEITE, PETROLEO MOVILES Nº 15 Y Nº PROVEEDORES INDS Y TECNICOS F Página 3 de 9
4 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos *** Total por pagar Cuenta /03/2009 MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO F /03/ KG. SOLDADURA/20 DISCOS DE CORTE/ETC K COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA. F /03/ KG. SOLDADURA/20 DISCOS DE CORTE/ETC K COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA. F /03/ TUBO REDONDO NEGRO 4" X 6MTS. Y 3 MM PARA MANT PLAZA K COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y CIA. F /03/2009 MATERIAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS F *** Total por pagar Cuenta Equipos Menores /03/ CARGADOR DE 4 PILAS RECARGABLES PARA CULTURA Y COMUNIC LOPEZ GONZALEZ GUSTAVO LUIS F /03/ RESPIRADORES Y 6. CANULAS PARA PISCINAS DE BTO NORTE Y SUR MEDICINA Y TECNOLOGIA F Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico *** Total por pagar Cuenta /03/2009 MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA CUETO JORQUERA LUIS VICTORIO F /03/ PARES DE GUANTES CABRITILLA COMERCIAL DISET F /03/ GUANTES CABRITILLAS PARA MANT. VEHICULAR Y OPERATIVA CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL F /03/ BOLSAS PLASTICAS RESISTENTES PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL ESCOLAR INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL F ALBORNOZ E I R *** Total por pagar Cuenta Electricidad /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO CHILQUINTA ENERGIA S.A. F /03/2009 CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN JUNTA DE VECINOS Nº CHILQUINTA ENERGIA S.A. B *** Total por pagar Cuenta Página 4 de 9
5 Agua /03/2009 CONSUMO DE AGUA EN PLAZA COLLIGUAY Y SEDE EL MOLINO CTE. DE AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO, LOS F-403 YUYOS DE COLLIGUAY /03/2009 CONSUMO DE AGUA EN OF. PREVIENE Y OF. PIB ESVAL S.A. B /03/2009 CONSUMO DE AGUA EN OF. PREVIENE Y OF. PIB ESVAL S.A. B /03/2009 CONSUMO DE AGUA EN PLAZA DE REGADIO DE LA COMUNA ESVAL S.A. B Telefonía Fija *** Total por pagar Cuenta /01/2009 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. F Telefonía Celular *** Total por pagar Cuenta /03/2009 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 12/02/09 AL 11/03/ MOVISTAR F *** Total por pagar Cuenta Acceso a Internet /01/2009 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN ESMERALDA CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. F /03/2009 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION EN SERRANO VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A F Mantenimiento y Reparación de Vehículos *** Total por pagar Cuenta /03/2009 MANTENCIÓN DE DOS CAMIONETAS MUNICIPALES COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S.A. F Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina *** Total por pagar Cuenta /03/2009 MANTENCIÓN DE 7 RELOJES CONTROL PARA DEPEND. MUNICIPALES NAVARRETE GARRIDO CARLOS NELSON F *** Total por pagar Cuenta Servicios de Publicidad /03/2009 AVISO EN DIARIO EL MERCURIO "CONCURSO PUBLICO" EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. F /03/2009 AVISO EN DIARIO EL MERCURIO "CONCURSO PUBLICO" EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. F /03/2009 AVISO EN DIARIO EL MERCURIO "CONCURSO PUBLICO" EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P. F Servicios de Impresión *** Total por pagar Cuenta /03/ LIENZOS DE 2.50X1.50 MTS. CON OJETILLOS MORELLI CHILE S.A. F /03/ HOJAS DE IMPRESION CARTA COBRO DE DERECHO DE ASEO MIRANDA HERMANOS LTDA F DOMICILIARIO Página 5 de 9
6 /03/ ENTRADAS NIÑOS ZOOLOGICO MUNICIPAL RAYUN IMPRESORES F /03/ VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA COLOR PARA P. CIRCULACION HENRIQUEZ DIAZ MARCELA ALEJANDRA F /03/ UNIDADES DE AFICHES PARA ACTIV. VERANO ORFEON ITINERANT ARAN MARDONES LORENA F /03/ LIENZOS CORP. DE 4 x 0.80 CON OJETILLOS "QUILPUE FASHION" CAMUS URRUTIA PATRICIO F /03/ VOLANTES PAPEL COUCHE 130 GRS. PARA E. QUILPUE TE ENAMO ANDAUR ROJO MIRTA MARIA F /03/ VOLANTES PAPEL COUCHE PARA SHOW CIERRE DEL VERANO ANDAUR ROJO MIRTA MARIA F /03/ LIENZOS DIFERENTES MEDIDAS PARA CULTURA Y COMUNICACION CAMUS URRUTIA PATRICIO /03/ LIENZOS PVC/2000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER PALOMO ROMERO FIDEL CLAUDIO ANDRES F /03/ LIENZO DE 6X2.40 MTS. CON OJETILLOS PARA DIA DE LA MUJER CAMUS URRUTIA PATRICIO F /03/ DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS 4/1 "III MUESTRA DEL LIBRO" K MORALES SOTO JAIME ANDRES Y OTROS F Otros *** Total por pagar Cuenta /03/ LIENZO/60 PENDONES 0.70X 1/20 PENDONES 0.75X K PEREIRA AGUILERA JORGE F Servicios de Aseo *** Total por pagar Cuenta /03/2009 DESRATIZACION PERIFERIA Y DEPENDENCIAS ZOOLOGICO FUENTES AGUIRRE REINALDO ANTONIO F *** Total por pagar Cuenta Servicios de Vigilancia /03/2009 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO SEGURIDAD PRIVADA ALFA F /03/2009 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO SEGURIDAD PRIVADA ALFA F Servicios de Mantención de Jardines /03/2009 SERVICIO.MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO /03/2009 SERVICIO.MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE FEBRERO *** Total por pagar Cuenta CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE F S.A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE F S.A Servicios de Mantención de Semáforos *** Total por pagar Cuenta /03/2009 MANTENCION DE SEMAFOROS SISTEMA SCAT- GV, MES DE FEBRERO AUTOMATICA Y REGULACION S.A. F *** Total por pagar Cuenta Página 6 de 9
7 Servicios de Suscripción y Similares /03/2009 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION EN SERRANO VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A F Otros *** Total por pagar Cuenta /03/2009 DNº 6167 BIO BIO COMUNICACIONES SERV. MES DE ENERO Y FEBRERO BIO BIO COMUNICACIONES S.A F /03/2009 DNº 6167 BIO BIO COMUNICACIONES SERV. MES DE ENERO Y FEBRERO BIO BIO COMUNICACIONES S.A F /03/2009 D.A.Nº887 SERV.DE REALIZACION DE PROG. DE TELEV.Y FOTOGRAFIA MIRANDA CARVAJAL FELIPE F Arriendo de Edificios *** Total por pagar Cuenta /03/2009 ARRIENDO DE SALON DE REUNIONESPRESUPUESTO PROGRAMA DEPORTIVO AÑO BANCO DEL ESTADO DE CHILE F Otros /03/2009 BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA ACT. MUNICIPALES /03/2009 BAÑO QUIMICO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO PARA ACT. MUNICIPALES *** Total por pagar Cuenta SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FINVAL F SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FINVAL F /03/2009 ARRIENDO DE 33 CUERPOS DE ANDAMIOS PARA EVENTO CIERRE DE V ARRIENDOS Y SERVICIOS F /03/2009 ARRIENDO DE EQUIPOA DE ILUMINACION PARA DIA DE LA MUJER MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO F /03/2009 ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO DIA DE LA MUJER MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO F Estudios e Investigaciones *** Total por pagar Cuenta /02/2009 ASESORIA EN REDUCION DE COSTOS DE AGUA DICEIMBRE K TORO Y LAMAS F Servicios Informáticos *** Total por pagar Cuenta /03/2009 MANTENCION SISTEMAS INFORMATICOS MES DE ENERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION F Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial *** Total por pagar Cuenta /03/2009 REUNION ALMUERZO CON GOBERNADOR PROVINCIAL BANCO DEL ESTADO DE CHILE F *** Total por pagar Cuenta Página 7 de 9
8 Educación Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 ¹ /03/2009 Dº Nº 311 SUBVENCION CESCAM PARA EDUCACION CORPORACION MUNICIPAL DE QUILPUE S Voluntariado ¹ *** Total por pagar Cuenta /03/2009 DNº 305 FUNDACION CEMA CHILE MARZO A DICIEMBRE FUNDACION CEMA CHILE QUILPUE S *** Total por pagar Cuenta Asistencia Social a Personas Naturales ¹ /03/2009 VIVIENDAS MEDIAGUAS, PARA AYUDAS SOCIALES PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES F /03/2009 VIVIENDAS MEDIAGUAS, PARA AYUDAS SOCIALES PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES F /03/2009 ASISTENCIA SOCIAL 1 TARRO DE LECHE NAN SALCOBRAND S.A. F /03/2009 ASISTENCIA SOCIAL COMPRA EN MEDICAMENTOS FARMACIA CRUZ VERDE S.A. F /03/2009 D.A.Nº 5906 /2008 AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS SALCOBRAND S.A. F Premios y Otros ¹ *** Total por pagar Cuenta /02/2009 MEDALLAS Y COPAS PARA AUSPICIO A CLUB VICTORIA DE QUILPUE K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /02/2009 AUSPICIO D.Nº 435 A FEDERACION DE RODEO CAMPESINO GUILLERMO AHUMADA S.A. F /02/2009 AUSPICIO EN BALONES DE FUTBOL Y MEDIAS MUÑOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO F /02/2009 AUSPICIO EN 30 COPAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /02/ GALVANOS CON LOGO DE FUTBOL AUSP. DECRETO Nº K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /02/2009 AUSPICIO EN COPAS Y MEDALLAS K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /02/ DVD PARA CLUB DE RODEO NUEVO AMANECER GUILLERMO AHUMADA S.A. F /03/2009 D.A.Nº 547 AUSPICIO EN CAMISETAS/SHORT DE FUTBOL PARA CLUB RODEO MUÑOZ ABOCHACRA MANUEL EMILIO F LAS /02/2009 AUSPICIO EN 30 TROFEOS PARA CONSEJO LOCAL DE DEPORTES K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR F /03/ LIENZO DE 6X1 MTS CAMUS URRUTIA PATRICIO F Muebles Madera *** Total por pagar Cuenta /03/ ESCRITORIOS STANDARD 1.30 X 0,75 CM PARA ADM. Y FINANZAS MUEBLES B Y B F Escritorios *** Total por pagar Cuenta /03/2009 DOS ESCRITORIOS PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN MUEBLES B Y B F Página 8 de 9
9 Sillones *** Total por pagar Cuenta /03/ SILLA Y 1 SILLON GIRATORIO PARA OFICINA DE INFORMATICA MUEBLES B Y B F Otros *** Total por pagar Cuenta /03/2009 UN EQUIPO NOKIA 2760 MAS TARJETA SIMCARD MOVISTAR F Obras Civiles *** Total por pagar Cuenta /03/2009 EST.DE PAGO Nº11 HONORARIOS ITO. PROY. DIVERSAS OBRAS DE URBANIZACION K ROJAS PONCE GUILLERMO AURELIO B *** Total por pagar Cuenta Deuda Flotante /01/2009 DOS UNIFORMES MASCULINO PERSONAL MUNICIPAL JOHNSONS SA F /01/ PENDONES CUATRICOMIA/5 ATRILES PARA C. EXT. CULTURAL LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA F *** Total por pagar Cuenta TOTAL DEUDA EXIGIBLE Página 9 de 9
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013
2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
DENOMINACION. 21 02 001 009 007 Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N 19.378 0
SUB I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO. HOJA 1 (1) (2) (3) (4) (5) 21 CXP GASTOS EN PERSONAL 0 21 01 PERSONAL DE PLANTA 0 21 01 001 001 Sueldos Bases 0 21 01 001 009 Asignaciones Especiales 0 21 01 001 009 007
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
2152201001 Para Personas 1-629 944 08/03/2013 JUGOS. PROG. SOCIALES (COT.1) 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-50.870 19.845 1-672 988 13/03/2013 VIVERES (COT.2) 77.281.830-0 DISTRIBUIDORA ROMA
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 8 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Para Personas
2152201001 Para Personas 1-4.395 29/12/2008 SERV. DE ATENCION EN CEREMONIA DE PREMIACION CONC.VITRINAS 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-429 58.310 1-4.436 30/12/2008 PAQ.GALLETAS/CHOCMAN/SUPER
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001
Nombre o Razón Social
OTRAS COMPRAS Nº Tipo Cpras menor 3 UTM Denominacion Fecha Nº O/C Nombre o Razón Social Rut Persona natur o juríd. Nombre Prov. Socios y accionistas principales Objeto de la Contratación Monto Total 1
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
Camiones Operativa /10/2009 LITROS DE GASOLINA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. B
2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-3.600 4704 27/10/2009 DNº 3185 MONITOR TALLER ADULTOS MAYORES 7.123.551-3 STOLTZMANN BUSTOS JULIO EMILIO B-192 61.600 1-3.599 4703 27/10/2009
REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS DIRECCION DE FINANZAS. CUENTAS Presupuesto Presupuesto Saldo Presupues.
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 1,548,987,000 1,966,952,000 333,936,537 186,826,836 1,633,015,463 830,226,3 187,236,836 1,631,708,626 194,672,423 1,631,158,590 1,856,873 215-21-00-000-000-000
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 17 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2008. 2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios
2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios DISEÑO ESCENOGRAFIA PARA LANZAMIENTO CICLO TEATRO EN 1-1.131 1550 18/04/2008 13.427.846-3 SOTO SILVA CRISTIAN ALEJANDRO B-7 44.445 MI BARR
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR
2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-809 15/03/2012 D.Nº 6669 SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL DIA 21/12/2012 12.621.233-K REYES ROJAS CHRISTIAN ALEXIS B-160 549.103 1-921 1203
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 14 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Otros Gastos
2152104003003 Otros Gastos 1-3.931 4917 29/11/2010 INSCRIPCION A 3ER. CONGRESO NACIONAL 69.072.400-6 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA O-1.400 300.000 1-3.936 4922 29/11/2010 4 INSCRIPCION A V CONGRESO NACIONAL
OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.
1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012
ORDEN ORDEN PRESUPUESTARIA PROVEEDOR PROVEEDOR UNIDAD SOLICITANTE MONTO 2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.
2012 40 50-40 76039827-6 MACRO SECURITY LTDA. DIR. DIDECO $ 3.913.672 2012 122 50-122 79638430-1 SERV. DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION ANDINOR SMAPA LTDA. OPERACIONES $ 3.456.950 2012 140 50-140 76215010-7
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS
Fecha Desde 01/01/2014 A Fecha Hasta 31/03/2014 Devengados Pendientes de Pagos en Trimestre
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Departamento De Finanzas Departamento de Contabilidad Area MUNICIPAL SISTEMA CONTABILIDAD GENERAL INFORME PASIVOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JULIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS DETALLE DE LOS PASIVOS MUNICIPALIDAD Devengad Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013
Ilustre Municipalidad de Cañete Departamento de Educación Unidad de Adquisiciones Ordenes de Compra iguales o inferiores a 3 U.T.M Mes JUNIO 2013 DESCARGAR ORDENES Nº Orden de Unidad Fecha de Rut del Proveedor
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2016. Inicial (M$)
DOMINIO: METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 3.078.556 3.158.557 710.953 2.447.603 5.503 0 01 Personal de Planta 1.669.185 1.669.185 338.958 1.330.227 538 Sueldos y Sobresueldos 1.313.067 1.313.067
OTRAS COMPRAS Tipo Denomi- fecha
1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/08/2012 1509 Garrido Sagredo Augusto 10.846.544-1 http://www.mercadopublico.cl/ Lienzo de PVC 14.280 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/08/2012 1510
DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 PRESUPUESTO MUNICIPAL FOLIO FECHA RUT NOMBRE DOCUMENTO N Cuenta MONTO 628 22-01-2015 016658153-2 PAMELA BAEZA
TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011
INFORME MENSUAL ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOSPITAL Y CRS EL PINO FECHA DEL INFORME 10/10/2011 DEVENGADO EN EL MES 2010 2011 2011
15100000 Combustibles 54110 Diciembre 2014 $1,325,952.08. Servicios de medios de telecomunicaciones. Servicios de limpieza y de consejería
Institucional: 1600 1 Prórroga 2 Prórroga 3 Prórroga 4 Prórroga 5 Prórroga 6 Prórroga 7 Prórroga 8 Prórroga 9 Prórroga 10 Prórroga 11 Prórroga 12 Prórroga 13 Prórroga 14 Prórroga 15 16 17 18 19 20 21 Suministro
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR al
2152104003003 Otros Gastos 1-2.428 3110 29/07/2010 PASAJE AEREO 89.862.200-2 LAN AIRLINES S.A. F-475.080 187.218 2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios *** Total por pagar Cuenta
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL
215.21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 1-3.192 4032 30/09/2010 ORD. 287 RR.H.H. APORTE PARA SERV. DE BIENETAR MUNICIPAL 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE O-287 9.000.000 215.21.01.004.005 Trabajos
CONSULTAS POR DECRETOS SECTOR EDUCACION
I. MUNICIPALIDAD Página nº :1 213 01/07/2009 ORIENCOOP LTDA PAGO DE DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DEL 2009, ORIENCOOP LTDA 1,921,458 213 214 01/07/2009 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 215 01/07/2009
D E C R E T O. Apruébese la Desagregación al Presupuesto para el Año 2015 de la Ilustre Municipalidad de La Serena. INGRESOS 2015
SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN LA SERENA, 31 de Diciembre 2014 DECRETO Nº 4993 / 14 VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes, lo dispuesto en la Ley Nº 20.798 de Presupuesto del Sector Público Año 2015; Decreto
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
ALCALDIA C. JURIDICA ESCALAFON GRADO SABAT MARCOS JOSE PLANTA ALCALDE 3 E.M.S.
ALCALDIA C. JURIDICA ESCALAFON GRADO SABAT MARCOS JOSE PLANTA ALCALDE 3 E.M.S. JUZGADO DE POLICIA LOCAL C. JURIDICA ESCALAFON GRADO MUÑOZ BARRA MIGUEL ANGEL PLANTA J.P.L. 4 E.M.S. ADMINISTRACION MUNICIPAL
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) (VALORES EN LEMPIRAS) (GASTOS DE TRAFICO TELEFONICO OPERADORES NACIONALES PARCIALMENTE NETEADOS)
GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DETALLE DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2009 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS MARZO 2013
01-03-2013 3665-86-CM13 01-03-2013 3665-87-CM13 01-03-2013 3665-88-CM13 01-03-2013 3665-89-CM13 01-03-2013 3665-91-CM13 06-03-2013 3665-92-SE13 07-03-2013 3665-93-SE13 07-03-2013 3665-94-SE13 07-03-2013
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010
Listado de Ordenes de Compra Area Municipal Mes de Marzo 2010 Fecha de O/Compra N O/C Proveedor Monto de la Adjudicacion Tipo de Compra Detalle de la compra 01/03/10 2788 151 SE10 RSA SEGUROS CHILE S.A.
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 8 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-11-2008 DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENT VALOR 2152103001001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1-4.007 5119 27/11/2008
INSTITUCIÓN : 503 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL. FONDOS NACIONALES (Miles de Lempiras)
DIRECCION GENERAL DE - INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS AL SEGUNDO 2010 ANEXO No. 1 10000 INGRESOS CORRIENTES 555,955.6 555,955.6 122,663.7 254,922.7 45.9 14000 CONTRIBUCIONES
Asamblea Legislativa Departamento de Análisis Presupuestario Comparativo Subpartidas Comisión Proyecto
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 003 INCENTIVOS SALARIALES 00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN Asamblea Legislativa Comparativo Subpartidas Comisión Proyecto
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 5 Tesoro Nacional 1 0 0 1 7,677,273.35 7,677,273.35 3,290,952.97 3,290,952.97 148,568.00 148,568.00 360,732.72 66,234.00 360,732.72 66,234.00 Obj: 12100 1,539,926.85 1,539,926.85 Obj: 12550
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 1
SOBRE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APLICABLE PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE 1 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
MINISTERIO DE SALUD. 2014 MONTO Diferencia MONTO Diferencia MONTO Diferencia Título: Partida:
AUTORIZADO DICTAMEN MAYORÍA DICTAMEN FA DICTAMEN REDONDO OBJETO DE GASTO 2014 MONTO Diferencia MONTO Diferencia MONTO Diferencia Título: 211 0 REMUNERACIONES 001 00101 REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018
Titulo Sub Titulo Item Asig Sub Asig Sub Sub Asig PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018 INGRESOS CONCEPTO 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 14,378,837 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes
TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y DIRECCION DE EJERCIDO POR -PARTIDA DICIEMBRE 2005 01 PODER LEGISLATIVO 4309 TRANSFERENCIAS DE OPERACIONES GENERALES 65,408,810.00 TOTAL DEPENDENCIA 65,408,810.00 02 PODER JUDICIAL
OTRAS COMPRAS. 15 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra
01/12/2011 2511 SOC. COMERCIAL DELPILAR LTDA. 78.795.040-K http://www.mercadopublico.cl/ TIMBRE AUTOMATICO 29.900 1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/12/2011 2512 VILLALOBOS CAYUPI JOSE ESTEBAN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO. MES DE Julio DE 2015 SALDO ACREEDOR REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO DIRECCION DE FINANZAS MES DE Julio DE 2015 CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR DISPONIBILIDADES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 7 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT- 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
69980772095 GASTOS CORRIENTES 182,369.83 361.35 182,731.18 12,660.87 12,660.87 8,314.31 170,070.31 170,070.31 699807720951 GASTOS EN PERSONAL 134,665.47 175.67 134,841.14 11,822.19 11,822.19 7,475.63 123,018.95
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos)
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,710,053 115-03-00-000-000-000
PRESUPUESTO INICIAL 2016
I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CORMUSAF AREA EDUCACION PRESUPUESTO INICIAL 2016 CUENTA Descripcion Ppto. Inicial 2016 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1.504.817.148 215-21-01-001-002-001
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 6 GERENCIA GENERAL 384,950.00 384,950.00 1 0 0 1 Obj: 510 227,027.00 227,027.00 Obj: 750 4,879.00 4,879.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 127,724.00 127,724.00 Obj: 21430 Telefonía
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 3,849,660,041.00 3,849,660,041.00 293,971,118.06 3,555,688,922.94
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2015 (Valores en RD$) de 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 8,725,236 01 00
PRESUPUESTO ÁREA SALUD CORESAM 2017 (M$)
PRESUPUESTO ÁREA CORESAM 2017 (M$) INGRESOS MONTO ($) Titulo Titulo Item 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 12.108.044 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Catálogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas
Institucional: 1600 Forma Contratación a Nombre Preliminar l Proceso 1 FI1 Prórroga 2 FI1 Prórroga 3 FI1 Prórroga Suministro agua envasada para el a nivel nacional Suministro combustible a través cupones
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL
ACTA SESIÓN CONCEJO MUNICIPAL En Temuco a 28 de Octubre de 2014, siendo las 15:35 hrs. se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde don MIGUEL BECKER ALVEAR con
Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
Servicios Internos 10-04-2004 Contratod e Prestyación de Servicios Computacionales y de Capacitación para el
N carpeta y año N Licitación/ Contrato de Nombre Contrato Empresa Unidad Requirente Suscripción de Contrato Contrato de Suministro de Servicio Público y Telefónico Móvil. Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 18 001 GERENCIA CENTRAL 7,826,078.19 7,826,078.19 001 GERENCIA GENERAL 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 59,276,920.56 1 0 0 1 59,276,920.56 59,276,920.56
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG
0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403
Secretaría de Relaciones Exteriores EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 83,683,653.86 14,303,929.41 69,352,513.24 11400 Adicionales 289,755,809.95 31,218,759.57
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL
Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010 Moneda: Peso Chileno Cod. N. SII Documento Corr.Interno Fecha RUT Nombre del Proveedor TOTAL Factura (FACTURAS COMPRA
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION
DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : MARZO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto Pendiente
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) PRESUPUESTO NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTO
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA
2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-
Medio de Verificación (Registro) Registro de tarjetas vigentes del Sistema computacional de Tarjeta Vecino
1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA Existe una alta demanda por parte de la comunidad para acceder a los múltiples beneficios otorgados por la Municipalidad a través de sus Programas Sociales,
MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 7 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones
2152104003 Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones 1-3.723 4687 30/10/2008 DIETA SRS CONCEJALES MES DE OCTUBRE 10.909.251-7 SEPULVEDA ALARCON ROXANA LUZMIRA D-10 2.509.880 2152104004 Prestaciones de Servicios
Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL
2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11
Informe de Pasivos Área Municipal Junio 2017
Página 1 de 6 Acreedores Presupuestarios 80.450.000.000 7.694.121.000 88.144.121.000 42.185.122.633 40.628.700.786 1.556.421.847 21 C x P Gastos en Personal 16.675.886.000 121.135.000 16.797.021.000 6.725.061.893
MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (31/07/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 14/08/2013 9:04 1. 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus
1 2152103001002-1 - 010104 Otros honorarios Sermus 11-1.737 1737 31/07/2013 Honorarios/suma alzada/junio 15.948.111-5 TORRES SALINAS CLAUDI B-7 23/06/2013 2152103001002-1 - 010105 2013 Otros honorarios
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP) I. MUNICIPALIDAD DE: Las Condes TRIMESTRE : Marzo a Junio 28 S EDUCACION 21 S EN PERSONAL 4..126 4.4.126 2.664.468 1.375.658 21 1 PERSONAL DE PLANTA 3.972.526