GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO S.G.E.I.C., S.A. PLAN DE GESTIÓN. 16 de Diciembre de 2014
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- Héctor Soler Poblete
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1 GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO S.G.E.I.C., S.A. PLAN DE GESTIÓN de Diciembre de 2014
2 Índice Página 1. Descripción de la actividad Fondos y Entidades Gestionados Previsiones Año Objetivos operativos de los Fondos Objetivos cualitativos de los Fondos Presupuesto de la Sociedad Gestora Aportación de Fondos Anexo I: Relación de Indicadores y Objetivos para la Determinación del Cumplimiento del Plan de Gestión, a los efectos del decreto 130/1999, de 23 de febrero GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
3 1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD La sociedad GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO SGEIC, S.A. fue constituida el 4 de octubre de 1985, con el fin de impulsar y desarrollar la actividad de Capital Riesgo en el País Vasco, y está inscrita, con el número 2, en el Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Capital Riesgo Nacional del Mercado de Valores. La sociedad está sujeta a la Ley 25/2005 de 24 de noviembre, reguladora de la Entidades de Capital Riesgo y sus Sociedades Gestoras. Tiene por objeto la captación, gestión y administración de recursos financieros, públicos y privados, y la constitución de Entidades de Capital Riesgo y Sociedades de Promoción de Empresas, desde las cuales realiza inversiones, minoritarias y temporales, en empresas no financieras ni cotizadas, con expectativas de futuro. Para ello, analiza los proyectos empresariales presentados, invierte de forma diversificada, y realiza el control y seguimiento de las inversiones. La Sociedad gestiona los Fondos de Capital Riesgo EZTEN, ELKANO XXI, SUZTAPEN, EKINTZAILE XXI, BASQUE y LANPAR 2013 y la Sociedad de Capital Riesgo SEED GIPUZKOA, SCR. Adicionalmente, tiene firmados contratos de colaboración para la gestión del patrimonio de SOCIEDAD DE CAPITAL DESARROLLO DE EUSKADI, SOCADE, S.A., de MONDRAGON Innovación, S.A. y MONDRAGON Promoción Empresarial, S.A. GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
4 Miles Fondos Objeto Características Patrimonio Comprometido EZTEN, FCR Fondo Generalista Fondo abierto EKINTZAILE XXI, FCR Pequeñas y medianas empresas innovadoras SUZTAPEN, FCR Empresas Consolidadas o en desarrollo Fondo cerrado Fondo cerrado ELKANO XXI, FCR Empresas de Alta tecnología Fondo cerrado SEED GIPUZKOA, SCR. Fase inicial SCR BASQUE, FCR Fondo Generalista y de Emprendizaje Fondo cerrado LANPAR 2013, FCR Fondo para favorecer la participación de los trabajadores en el capital de las empresas Fondo cerrado MONDRAGON INNOVACIÓN, S.A. Empresas innovadoras relacionadas con el Grupo MONDRAGON S.A MONDRAGON PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A. Empresas en desarrollo, relacionadas con el Grupo MONDRAGON S.A TOTAL GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
5 Al 30 de octubre de 2014 los datos más significativos de los fondos/entidades gestionados son los siguientes: Entidad Capital Desembolsado Cartera Miles Nº Empresas Participadas EZTEN, FCR EKINTZAILE XXI, FCR SUZTAPEN, FCR ELKANO XXI, FCR SEED GIPUZKOA, SCR BASQUE, FCR LANPAR 2013, FCR MONDRAGON INNOVACIÓN, S.A MONDRAGON PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A TOTAL El Capital Social de GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO SGEIC, S.A. asciende a euros, y su composición accionarial es la siguiente: 20% 7% 73% SPRI, S.A. KUTXABANK, S.A. MONDRAGON INVERSIONES SPE, S.COOP. GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
6 La Sociedad está estructurada funcionalmente de la siguiente manera: DIRECCIÓN GENERAL COMITÉ DE CALIDAD Carlos Martín DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA DIRECTOR DE INVERSIONES ASESORIA JURÍDICA Jurídico Contratos de participación Materialización Inversiones/ Desinversiones Archivo ÁREA DE INVERSIONES Consultas Solicitudes Análisis de inversiones Actividad comercial Seguimiento de Empresas Participadas ÁREA ADMINISTRATIVO FINANCIERA Administración y Finanzas Control de Participadas Recursos Humanos Informática GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
7 Los procesos básicos para el desarrollo de la actividad son los siguientes: Captación de patrimonios. Análisis, estudio y selección de proyectos empresariales. Inversión, toma de participaciones. Control y seguimiento de las inversiones realizadas. Desinversión final por venta de participaciones. Mercado Financiero Mercado de Empresas Partícipes / Socios Financiero Proyecto o Empresa Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A. Captación y Gestión de Recursos Análisis de Proyectos empresariales Control y Seguimiento Comités de Inversiones Entidades Gestionadas Consejo de Administración Toma de Decisión Inversión Seguimiento Desinversión GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
8 2. FONDOS Y ENTIDADES GESTIONADOS EZTEN FCR OBJETO: Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de empresas en cualquier fase de desarrollo. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 1986 Fondo de Capital Riesgo Fondo abierto Sin límite temporal DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Cartera de participaciones Nº Empresas Participadas 47 PARTÍCIPES SPRI, S.A ,31% GOBIERNO VASCO EUSKO JAURLARITZA... 5,05% INSTITUTO VASCO DE FINANZAS... 15,64% 5,05% 15,64% 79,31% SPRI, S.A. Gobierno Vasco-Eusko-Jaurlaritza Instituto Vasco de Finanzas GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
9 EKINTZAILE XXI, FCR OBJETO: Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de empresas encuadradas en el sector de las nuevas tecnologías. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2002 Fondo de Capital Riesgo Fondo cerrado Límite temporal de 23 años (2025) DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 6 PARTÍCIPES Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza... 81,55% SPRI, S.A ,45% 18,45% 81,55% SPRI, S.A. Gobierno Vasco-Eusko-Jaurlaritza GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
10 SUZTAPEN FCR OBJETO: Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de empresas consolidadas o en desarrollo. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2001 Fondo de Capital Riesgo Fondo cerrado Límite temporal de 15 años (2016) DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/14 0 Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 3 PARTÍCIPES SPRI, S.A. 47,00% Caja Laboral Euskadiko Kutxa 10,25% KARTERA 1, S.L. (Kutxabank) 19,51% Banco Sabadell 1,17% KUTXABANK, S.A. 20,85% Otros 1,22% 10,25% 1,17% 1,22% 20,85% 19,51% 47,00% SPRI, S.A. Kartera 1, S.L. Kutxabank, S.A. Otros Caja Laboral Banco Sabadell GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
11 ELKANO XXI FCR OBJETO: Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de empresas de alta tecnología. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2001 Fondo de Capital Riesgo Fondo cerrado Límite temporal de 15 años (2016) DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/14 0 Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 2 PARTÍCIPES SPRI, S.A. 18,50% Caja Laboral Euskadiko Kutxa 6,97% Gobierno Vasco- Eusko Jaurlaritza 41,59% Ibermática 4,25% KUTXABANK, S.A. 15,10% Otros 0,37% KARTERA 1, S.L. (Kutxabank) 13,22% 13,22% 6,97% 4,25% 0,37% 18,50% SPRI, S.A. Gobierno Vasco Kutxabank, S.A. Kartera 1, S.L. 15,10% Caja Laboral 41,59% Ibermática Otros GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
12 SEED GIPUZKOA SCR OBJETO: Sociedad de Capital Riesgo de régimen simplificado destinada a nuevas empresas de base tecnológica y/o innovadora en Gipuzkoa. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: Sociedad de Capital Riesgo. Límite temporal de 15 años (2022). DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/14 0 Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/14 61 Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 9 PARTÍCIPES Fondo EZTEN... 50,00% Diputación Foral de Gipuzkoa... 50,00% 50% 50% EZTEN, FCR DPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
13 BASQUE, FCR OBJETO: Fondo de Capital Riesgo destinado a inversiones en capital de empresas en cualquier fase de desarrollo (23 millones de euros) y a favorecer el emprendizaje (5 millones de euros) CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2014 Fondo de Capital Riesgo Fondo cerrado Límite temporal de 25 años (2039) DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/14 0 Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 1 PARTÍCIPES EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO (EJ/GV) 100,00% 100% EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
14 LANPAR 2013, FCR OBJETO: Fondo de Capital Riesgo destinado a favorecer la participación de los trabajadores en el capital de las empresas. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2014 Fondo de Capital Riesgo Fondo cerrado Límite temporal de 25 años (2039) DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Patrimonio desembolsado PARTÍCIPES EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO (EJ/GV) 75,00% ASLE Sociedades Laborales de Euskadi 25,00% 25% 75% Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco ASLE GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
15 MONDRAGON INNOVACION, S.A. OBJETO: Inversión en el capital de empresas innovadoras relacionadas con el grupo MONDRAGON, consideradas como de alto contenido tecnológico o innovador. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2001 Sociedad Anónima DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Capital desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 9 PARTÍCIPES SOCADE ,44% Caja Laboral Euskadiko Kutxa... 49,44% MONDRAGON Inversiones, S. Coop.... 1,12% 49% 49% 1% SOCADE MONDRAGON Inversiones SPE, S.Coop. Caja Laboral Popular GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
16 MONDRAGON PROMOCION EMPRESARIAL, S.A. OBJETO: Inversión en el capital de empresas en desarrollo, relacionadas con el grupo MONDRAGON. CARACTERÍSTICAS: Año de creación: 2005 Sociedad Anónima DATOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014 Miles Capital desembolsado Inversión realizada del 1/1/14 al 31/10/14 0 Desinversión realizada del 1/1/14 al 31/10/ Cartera de participaciones Nº Empresas participadas 7 PARTÍCIPES SOCADE ,00% La Caixa... 6,00% MONDRAGON Inversiones, S. Coop ,00% BBVA... 6,00% Caja Laboral Popular... 20,00% Banco Popular... 5,00% Kutxabank, S.A ,00% Banco Santander... 11,00% AXA Seguros... 1,00% ENISA... 1,00% 2% 5% 6% 11% 14% SOCADE 20% Mondragon Inversiones Caja Laboral Popular BBVA Santander 16% La Caixa Banco Popular 6% Otros 20% Kutxabank GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
17 3. PREVISIONES AÑO OBJETIVOS OPERATIVOS DE LOS FONDOS Objetivos 2015 CONSULTAS / VISITAS TOTAL Nº Consultas y Visitas 120 Objetivos 2015 CONJUNTO DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO: TOTAL (Miles ) CAPTACIONES Nº proyectos 12 APROBACIONES Nº proyectos 8 Importe MATERIALIZACIONES Nº proyectos 8 Importe DESINVERSIONES Nº Proyectos 6 Importe GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
18 3.2 OBJETIVOS CUALITATIVOS Fomentar las operaciones de Capital Riesgo teniendo como objetivo duplicar el nº operaciones de Capital frente a las operaciones de Préstamos. Fomentar el Emprendizaje, teniendo como objetivo que al menos el 10% de las operaciones instrumentadas durante 2015 correspondan a empresas con menos de 3 años de vida. Fomentar el desarrollo de empresas incluidas en sectores innovadores, teniendo como objetivo que el 10% de las operaciones realizadas durante 2015 correspondan a empresas que desarrollen su actividad dentro de estos sectores. A estos efectos se van a considerar Sectores Innovadores los siguientes: Energías Renovables y Tecnologías Limpias Biotecnologías y Ciencias de la Salud Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aeronáutica Nanociencias Fomentar el desarrollo de grandes grupos empresariales, teniendo como objetivo que el 10% de las operaciones realizadas durante 2015 correspondan a empresas o grupos empresariales que facturen más de 60 millones al año. GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
19 3.3. PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD GESTORA 2015 CTA. DE EXPLOTACIÓN GASTUAK GASTOS PARTIDA PARTIDA KONTUA CUENTA Euro / Euro EPIGRAFEA EPIGRAFE PERTSONAL-GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK / SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS Soldatak / Sueldos y salarios Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99) Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak / Retribuciones de personal laboral fijo KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK / CARGAS SOCIALES Y OTROS Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza / Seguridad Social a cargo de la empresa FUNTZIONAMENDU-GASTUAK / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO KANPOKO ZERBITZUAK / SERVICIOS EXTERIORES Errentamenduak eta kanonak / Arrendamientos y cánones Konponketak eta kontserbazioa / Reparaciones y conservación Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes Aseguru-primak / Primas de seguros Banku-zerbitzuak eta antzekoak / Servicios bancarios y similares Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas Hornigaiak / Suministros Bestelako zerbitzuak / Otros servicios Lokomozioa eta egonaldi-gastuak / Locomoción y gastos de estancia Bulegoko materiala / Material de oficina Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras Bestelako hainbat zerbitzu / Otros servicios diversos TRIBUTUAK /TRIBUTOS Mozkinen gaineko zerga / Impuesto sobre beneficios Zerga geroratua 7 Impuesto diferido Bestelako tributuak / Otros tributos USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
20 DIRU-SARRERAK INGRESOS NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros Interes finantzarioak Intereses financieros DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS PARTIDA PARTIDA KONTUA CUENTA Euro / Euros EPIGRAFEA EPIGRAFE PRESUPUESTO DE CAPITAL INBERTSIOAK INVERSIONES INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL Altzariak Mobiliario Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES PARTIDA PARTIDA KONTUA CUENTA Euro / Euros EPIGRAFEA EPIGRAFE FINANTZAKETA FINANCIACION USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN PARTIDA PARTIDA KONTUA CUENTA Euro / Euros EPIGRAFEA EPIGRAFE GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
21 3.4. APORTACIÓN DE FONDOS Se prevén en el ejercicio 2015 unas aportaciones de fondos de 10 millones de euros. GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C., S.A. - PLAN DE GESTIÓN
22 ANEXO I: Relación de los Indicadores y Objetivos para la Determinación del Cumplimiento del Plan de Gestión, a los efectos del decreto 130/1999, de 23 de febrero GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C, S.A. - PLAN DE GESTIÓN
23 GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO S.G.E.I.C., S.A. Concepto Objetivo Anual Cumplimiento Peso del Índice Nº VISITAS COMERCIALES Y CONSULTAS % 20 Nº PROYECTOS CAPTADOS 12 90% 10 Nº PROYECTOS APROBADOS 8 90% 15 IMPORTE APROBADO 7 MM 90% 10 Nº PROYECTOS MATERIALIZADOS 8 90% 15 IMPORTE MATERIALIZADO 7 MM 90% 10 Nº DESINVERSIONES 6 90% 10 IMPORTE DESINVERTIDO 2,3 MM 90% 10 TOTAL 100 GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO S.G.E.I.C, S. A. - PLAN DE GESTIÓN
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