PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

Transcripción

1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ "AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO INFORME Nº 032 (Actualizado al mes de Abril de 2011) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM modificada por R.M. Nº MEM-DM Abril, 2011

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN GLOBAL Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas CONCLUSIONES...13 ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 2

3 INTRODUCCIÓN La Comisión Sectorial presenta el Informe Nº 032 del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) al mes de Abril del 2011, el mismo que contiene el seguimiento a la inversión y uso de los fondos acumulados correspondientes a los cinco años de aportes al PMSP, depósitos efectuados los años 2007, 2008, 2009, 2010 y el último aporte realizado en abril de este año 1. Son 40 las empresas mineras 2 que han suscrito los Convenios del PMSP con el Estado Peruano 3. El Informe ha sido elaborado por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La Comisión Sectorial reconoce el esfuerzo de las 35 empresas mineras que han cumplido con reportar sus avances al mes de Abril del 2011, de manera proactiva, transparente y responsable, de acuerdo al cronograma previamente establecido. Asimismo, la Comisión reitera a aquellas empresas que no han cumplido con reportar sus avances respetar el cronograma de envio, dado que toda información que se consigne con posterioridad al mismo, se presenta en el Anexo 6 del presente informe. La información que presentamos a continuación está organizada en 4 secciones y sus anexos: la primera, presenta de manera global la evolución del PMSP al mes de Abril del La segunda y tercera sección, contienen información de la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local, y del Fondo Regional a Abril 2011, respectivamente. Mientras que en la sección cuarta se presenta las conclusiones. Asimismo, se consigna en los Anexos información referida a las Comisiones Técnicas de Coordinación, Locales y Regionales, así como a las entidades constituidas para administrar los aportes voluntarios. Asimismo, como se indicó en el informe anterior, se ha habilitado en el portal web del PMSP del MINEM, un módulo buscador de proyectos del PMSP, en el que se accede a la ficha técnica de cada proyecto registrado por las empresas mineras. El listado de todos los proyectos se presenta de manera integral en el Anexo 3 de este informe. Finalmente, cabe señalar que a partir de este informe se incorpora la información de los montos depositados en soles correspondientes al año 2011 realizado por las empresas mineras. Y se mantiene en el análisis de la información, los componentes transversales; Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, categorías conceptuales que se vienen utilizando en todos los informes. La Comisión Sectorial 1 El aporte correspondiente al año 2011 fue informado por las empresas mineras que integran el PMSP hasta el 30 de abril del 2011, según indica la norma. 2 El 18 de marzo del 2011, la empresa Gold Fields La Cima suscribió el Convenio del PMSP con el Estado Peruano. 3 El Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de garantizar el uso eficiente de estos fondos y la maximización del impacto social, creó en el mes de Julio del 2007 la Comisión Sectorial, encargada del seguimiento de la ejecución de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La misma que está presidida por el Viceministro de Minas e integrada por el Director General de Asesoría Jurídica, el Secretario General y el Director General de Gestión Social, en quien recae la Secretaría Técnica. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 3

4 1. GLOBAL Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), al mes de Abril del Al mes de Abril 2011, el Monto Depositado Global del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP, para los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, que comprende el Monto Depositado Local, Monto Depositado Regional y los depósitos efectuados por aportes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ascienden en conjunto a la suma de S/ Nuevos Soles. El siguiente cuadro muestra los Montos Depositados Anuales (sin CVR) efectuados por las empresas integrantes del PMSP desde el inicio del Programa, distribuidos según tipo de fondo. (En el Anexo 1, se presenta el detalle por empresasg) Montos Depositados (sin CVR) en Nuevos Soles Tipo Fondo Monto Depositado Global S/. Regional 179,075, ,541, ,784, ,341, ,967, ,710, Local 331,090, ,979, ,258, ,509, ,581, ,399,418, Totales S/. 510,165, ,520, ,043, ,851, ,548, ,232,128, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Para un adecuado seguimiento a los proyectos que se vienen ejecutando con fondos del PMSP, se ha considerado conveniente deducir las aportaciones por Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 4, y presentar los avances según Monto Depositado Global (sin CVR) el mismo que asciende a S/ Nuevos Soles. El Monto Comprometido Global, que incluye los montos comprometidos en proyectos de inversión social con los Fondos Local y Regional acumulados al mes de Abril de 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 71,07% del Monto Depositado Global (sin CVR). Por su parte, el Monto Ejecutado Global, que incluye los montos ejecutados, Local y Regional, acumulados hasta el mes de Abril de 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 73,22% del total del Monto Comprometido Global del PMSP y el 52,03% del Monto Depositado Global (sin CVR). Cabe señalar, que a partir de este informe las comparaciones se realizan con los montos depositados, comprometidos y ejecutados acumulados al mes de abril, que incluye el último aporte del año Al mes de Abril 2011, la selección y priorización de proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Coordinación, Locales y Regionales, han culminado de comprometer los fondos depositados en los años 2007, 2008, 2009 y están trabajando con los fondos depositados el año El monto depositado por CVR asciende a S/ nuevos soles (acumulado a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011) y es canalizado a través de una cuenta administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 4

5 Gráfico Nº 01 Avance Global del PMSP al mes de Marzo de 2011 (millones de Nuevos Soles) M. Ejecutado Global 1,161 1,586 M. Comprometido Global M. Depositado Global (Sin CVR) 2,232 2,247 M. Depositado Global ,000 1,500 2,000 2,500 Fuente: Comisión Sectorial PMSP Evolución del Fondo El siguiente cuadro muestra la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local al mes de Abril de Se observa que el Monto Depositado Local asciende a S/ Nuevos Soles. Por su parte, el Monto Comprometido Local acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 77,34% del Monto Depositado Local, y tiene un ritmo de incremento de 0.53%, respecto al mes anterior. Por su parte, el Monto Ejecutado Local asciende a la suma de S/ Nuevos Soles y representa el 71,81% respecto al Monto Comprometido Local, y tiene un ritmo de incremento de 1.40%. Cuadro Nº 01 EVOLUCION DEL AL MES DE ABRIL 2011 Monto (S/.) a Nov 2010 a Dic 2010 a Enero 2011 a Febrero 2011 a Marzo 2011 a Abril 2011 MDL(1) 1,121,614, ,121,837, ,121,837, ,121,837, ,121,837, ,399,418, MCL(2) 1,030,142, ,035,363, ,053,415, ,063,313, ,076,635, ,082,288, Incremento % mensual del MCL % MCL / MDL MEL(3) 709,584, ,891, ,405, ,819, ,422, ,168, Incremento % mensual del MEL % MEL / MCL (1) MDL: Monto Depositado Local; (2) MCL: Monto Comprometido Local; (3) MEL: Monto Ejecutado Local Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 5

6 2.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 02 muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados hasta el mes de Abril de 2011, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Cuadro Nº 02 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN AL MES DE ABRIL 2011 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ,601, ,159, EDUCACIÓN ,788, ,433, SALUD ,030, ,396, INFRAESTRUCTURA ,309, ,671, DE CAPACIDADES ,553, ,411, PRODUCTIVAS ,742, ,774, OTROS ,262, ,321, Totales ,082,288, ,168, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Así se tiene que los rubros prioritarios de inversión: Nutrición y Alimentación, Educación y Salud, representan en conjunto el 34,13% del Monto Comprometido Local y el 26.79% del total del Monto Depositado Local. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Educación y Proyectos y Cadenas Productivas con 41,51%, 14,76% y 13,93% respectivamente, los cuales concentran un total de 966 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuanto de lo comprometido se ha ejecutado, el mismo que en términos porcentuales, representa el 72%; siendo que los rubros: Otros, Salud, Nutrición y Alimentación, y Proyectos y Cadenas Productivas tienen niveles de avance del 98%, 86, 82% y 82%, respectivamente. 2.3 Por Región El Cuadro Nº 03 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Local, distribuidos según las regiones en que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto local. La distribución del Monto Comprometido Local está vinculada a las zonas de atención señaladas en los convenios suscritos por cada empresa, zonas que guardan relación con la ubicación de sus respectivas operaciones mineras. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 6

7 Cuadro Nº 03 POR REGIONES, AL MES DE ABRIL 2011 NIVEL DE COMPROMETIDO EJECUTADO AVANCE Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % % 1 ANCASH 467,643, ,164, APURIMAC 714, , AREQUIPA 234,222, ,299, AYACUCHO 605, , CAJAMARCA 145,344, ,757, CUSCO 94,846, ,129, HUANCAVELICA 1,566, ,464, HUANUCO 33,054, ,169, ICA 7,265, ,965, JUNIN 4,922, ,658, LA LIBERTAD 16,463, ,456, LAMBAYEQUE 1,746, ,839, LIMA 25,970, ,887, LIMA (CALLAO) 966, , MOQUEGUA 3,964, ,947, PASCO 18,713, ,698, PUNO 4,175, ,898, TACNA 20,036, ,724, No registrado 63, , Total 1,082,288, ,168, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Se observa que cuatro regiones concentran el 87,04% del total del Monto Comprometido Local, con la siguiente distribución: Ancash el 43,21%, seguido por Arequipa con 21,64%, Cajamarca con 13,43%, y Cusco con 8.76%. Asimismo, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado. Se tiene que para el presente reporte, ocho (08) de los dieciocho (18) departamentos beneficiarios con el Fondo Local del PMSP superan el 90% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estos son: Apurimac, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco y Puno. 2.4 Por Empresas El Cuadro Nº 04 presenta el Fondo Local distribuido por empresas, según Montos Depositados, Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados al mes de Abril del Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 62% respecto al Monto Depositado. Cuadro Nº 08 POR EMPRESAS, AL MES DE ABRIL 2011 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI C. 1,535, ,286, ,221, ARUNTANI C. 7,213, ,992, ,102, CASTROVIRREYNA COMPAÑIA 168, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD C. 379, , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 7

8 5 CEDIMIN C. 515, , , COMPAÑIA DE A. 9,215, ,825, ,720, COMPAÑIA ANTAMINA 206,168, ,065, ,639, COMPAÑIA ARES C. 6,134, ,158, ,186, COMPAÑIA ARGENTUM 2,458, ,925, ,814, COMPAÑIA ATACOCHA A. 4,631, ,575, ,084, COMPAÑIA AURIFERA SANTA ROSA 1,441, COMPAÑIA CASAPALCA 3,489, ,814, ,091, COMPAÑIA CAUDALOSA 617, , , COMPAÑIA CONDESTABLE 2,740, ,811, ,736, COMPAÑIA MILPO A. 12,691, ,384, ,673, COMPAÑIA PODEROSA 1,305, ,134, , COMPAÑIA RAURA 2,488, ,721, ,531, COMPAÑIA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA COMPAÑIA SAN SIMON 476, , , COMPAÑIA SANTA LUISA 2,126, ,907, , CONSORCIO MINERO HORIZONTE 6,273, ,843, ,843, DOE RUN PERU S.R.L. 3,546, ,686, ,656, EMPRESA LOS QUENUALES 9,467, ,825, ,516, GOLD FIELDS LA CIMA A. 4,396, AURIFERA RETAMAS 3,922, ,004, ,004, MISQUICHILCA 66,659, ,887, ,291, BATEAS C. 1,265, , , COLQUISIRI 4,220, ,597, ,597, HUALLANCA 887, PAMPA DE COBRE 501, , , SUYAMARCA C. 5,011, ,690, ,473, YANACOCHA S.R.L. 75,722, ,256, ,075, MINSUR S. A. 24,055, ,133, ,801, PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA 2,969, ,490, ,147, PERUBAR S A 1,860, ,339, ,332, SHOUGANG HIERRO PERU A. 19,057, ,730, ,722, SOCIEDAD CERRO VERDE A. 112,052, ,522, ,767, SOCIEDAD EL BROCAL A. 12,335, ,880, ,353, SOUTHERN PERU 164,147, ,998, ,941, ,191, ,968, ,884, Totales 811,883, ,103, ,394, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 8

9 Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa; por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función al avance de sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 06, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Abril de 2011 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe Evolución del Fondo En esta sección se muestra la evolución o avance histórico de las inversiones con el Fondo Regional. Al mes de Abril de 2011, se tiene que el Monto Depositado Regional asciende a S/ Nuevos Soles, mientras que el Monto Comprometido Regional acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, representando el 60,54% del Monto Depositado Regional, teniendo ritmo de incremento mensual de 0,29% respecto al registrado en el mes anterior. Por su parte el Monto Ejecutado Regional asciende a S/ Nuevos Soles y representa el 76,25% respecto al Monto Comprometido, teniendo un ritmo de incremento mensual de 3,72% respecto al registrado en el mes anterior. Cuadro Nº 05 EVOLUCION DEL AL MES DE ABRIL 2011 Monto (S/.) a Nov 2010 a Dic 2010 a Ene 2011 a Feb 2011 a Marzo 2011 a Abril 2011 MDR(1) 652,851, ,743, ,743, ,743, ,743, ,710, MCR(2) 447,345, ,021, ,518, ,807, ,661, ,103, Incremento % mensual del MCR % MCR / MDR MER(3) 328,401, ,171, ,355, ,850, ,617, ,394, Incremento % mensual del MER % MER / MCR (1) MDR: Monto Depositado Regional; (2) MCR: Monto Comprometido Regional; (3) MER: Monto Ejecutado Regional Fuente: Comisión Sectorial PMSP 3.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 06, muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados del Fondo Regional acumulados hasta el mes de Abril de 2011, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 9

10 Cuadro Nº 06 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN, AL MES DE ABRIL 2011 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ,854, ,527, EDUCACIÓN ,953, ,368, SALUD ,472, ,950, INFRAESTRUCTURA ,366, ,909, DE CAPACIDADES ,416, ,246, PRODUCTIVAS ,411, ,812, OTROS ,628, ,580, Totales ,103, ,394, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Así, se tiene que la priorización de proyectos hacia los rubros de Nutrición y Alimentación, Educación y Salud alcanza, al mes de Abril 2011, en conjunto el 47,46% del Monto Comprometido Regional, y el 29,47% respecto del total del Monto Depositado Regional. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Educación y Nutrición y Alimentación con 35,18%, 23,99% y 12,47% respectivamente, los cuales concentran un total de 494 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, cifra que representa el 76%; destacándose los rubros de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, Proyectos y Cadenas Productivas, e Infraestructura con niveles de avance del 91%, 77%, y 76%, respectivamente. 3.3 Por Región El Cuadro Nº 07 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Regional y distribuidos según regiones, en los que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto regional. Cuadro Nº 07 POR REGIONES, AL MES ABRIL 2011 COMPROMETIDO EJECUTADO Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % 1 ANCASH 190,807, ,192, APURIMAC 1,109, ,113, AREQUIPA 52,095, ,122, AYACUCHO 1,974, ,628, CAJAMARCA 39,646, ,779, CUSCO 21,012, ,928, HUANCAVELICA 2,645, ,801, HUANUCO 4,518, ,685, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 10

11 9 ICA 11,304, ,053, JUNIN 4,711, ,878, LA LIBERTAD 57,310, ,055, LAMBAYEQUE 609, , LIMA 23,761, ,547, LIMA (CALLAO) 1,119, ,115, MOQUEGUA 35,463, ,186, PASCO 17,630, ,772, PUNO 19,420, ,022, TACNA 18,886, ,136, No registrado 76, , Total 504,103, ,394, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Se observa que ocho (08) de las 18 regiones: Ancash, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Lima, Cusco, y Puno concentran el 87.19% del total del Monto Comprometido Regional, al mes de Abril de En relación a la eficacia de la ejecución, expresada en el nivel de avance, según la cual se muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por región, se puede constatar que cinco (05) de las dieciocho (18) regiones superan el 90% de ejecución respecto a sus montos comprometidos, estas son las regiones de Apurimac, Huancavelica, La Libertad, Callao y Puno. 3.4 Por Empresas El Cuadro Nº 08 presenta el Fondo Regional por empresas, según Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, acumulados al mes de Abril de Cuadro Nº 08 POR EMPRESAS, AL MES DE ABRIL 2011 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI C. 1,535, ,286, ,221, ARUNTANI C. 7,213, ,992, ,102, CASTROVIRREYNA COMPAÑIA 211, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD C. 379, , , CEDIMIN C. 515, , , COMPAÑIA DE A. 9,215, ,825, ,720, COMPAÑIA ANTAMINA 206,168, ,065, ,639, COMPAÑIA ARES C. 6,134, ,158, ,186, COMPAÑIA ARGENTUM 2,458, ,925, ,814, COMPAÑIA ATACOCHA A. 4,631, ,575, ,084, COMPAÑIA AURIFERA SANTA ROSA 1,441, COMPAÑIA CASAPALCA 3,489, ,814, ,091, COMPAÑIA CAUDALOSA 617, , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 11

12 COMPAÑIA CONDESTABLE 2,740, ,811, ,736, COMPAÑIA MILPO A. 12,691, ,384, ,673, COMPAÑIA PODEROSA 1,305, ,134, , COMPAÑIA RAURA 2,488, ,721, ,531, COMPAÑIA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA COMPAÑIA SAN SIMON 476, , , COMPAÑIA SANTA LUISA 2,126, ,907, , CONSORCIO MINERO HORIZONTE 6,273, ,843, ,843, DOE RUN PERU S.R.L. 3,546, ,686, ,656, EMPRESA LOS QUENUALES 9,467, ,825, ,516, GOLD FIELDS LA CIMA A. 4,396, AURIFERA RETAMAS 3,922, ,004, ,004, MISQUICHILCA 76,395, ,887, ,291, BATEAS C. 1,265, , , COLQUISIRI 4,220, ,597, ,597, HUALLANCA 887, PAMPA DE COBRE 501, , , SUYAMARCA C. 5,011, ,690, ,473, YANACOCHA S.R.L. 75,722, ,256, ,075, MINSUR S. A. 35,104, ,133, ,801, PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA 2,969, ,490, ,147, PERUBAR S A 1,860, ,339, ,332, SHOUGANG HIERRO PERU A. 19,057, ,730, ,722, SOCIEDAD CERRO VERDE A. 112,052, ,522, ,767, SOCIEDAD EL BROCAL A. 12,335, ,880, ,353, SOUTHERN PERU 164,147, ,998, ,941, ,191, ,968, ,884, Totales 832,710, ,103, ,394, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 61% del Monto Depositado. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa, por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 06, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Abril 2011 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 12

13 4. CONCLUSIONES Al mes de Abril del 2011, el Monto Depositado Global acumulado del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y al último aporte 2011, que incluye el Fondo Local, el Fondo Regional y los aportes por Comisión de la Verdad 5. El Monto Comprometido Global acumulado hasta el mes de Abril del 2011, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 71,07% del Monto Depositado Global (sin CVR); mientras que el Monto Ejecutado Global asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 73,22% del Monto Comprometido Global del PMSP. El Monto Ejecutado Global al mes de Abril del 2011 representa el 52,03% del Monto Depositado Global (sin CVR). Análogamente, el Monto Ejecutado del Fondo Local al mes de Abril de 2011 que asciende a S/ Nuevos Soles, representa el 55,53% del Monto Depositado Local, mientras que el Monto Ejecutado del Fondo Regional que asciende a S/ Nuevos Soles representa el 46,16% del Monto Depositado Regional. Los rubros de Infraestructura, Educación, están siendo priorizados en proyectos de inversión para el Fondo Local y el Fondo Regional. Así se tiene que se han comprometido más de S/ millones de Nuevos Soles en estos dos rubros, monto que representa el 57,20% del Monto Comprometido Global. Al mes de Abril de 2011, se tiene en total registros de proyectos, en el Fondo Local y Fondo Regional conjuntamente. Respecto a la prioridad de invertir no menos del 30% de los Fondos Locales y Regionales en Nutrición, Educación y Salud, se tiene que en el Fondo Local se viene comprometiendo en proyectos el 34,13% del Monto Comprometido Local, mientras que para el Fondo Regional el 47.46% del Monto Comprometido Regional. Para mayor análisis, se presenta en el Anexo Nº 02 información desagregada por empresas, tipo de Fondo, y distribución por rubros de inversión, a fin de incentivar el cumplimiento en la asignación del 30% en los rubros prioritarios. Finalmente cabe resaltar que son 18 las Regiones que se benefician con el PMSP. Siendo cuatro (04) las regiones (Ancash, Arequipa, Cajamarca, y Cusco) que concentran el 87,04% del Fondo Comprometido Local, mientras que para el caso del Fondo Regional son ocho (08) las Regiones (Ancash, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Lima, Cusco, y Puno) que concentran el 87,19% del Monto Comprometido Regional. 5 El Monto Depositado Global del PMSP, corresponde a los aportes de 39 empresas mineras que han suscrito los Convenios con el PMSP. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 13

14 ANEXOS Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 14

15 ANEXO Nº 01 Montos Depositados del año 2007 al 2011 acumulados al mes de Abril 2011 Empresa Tipo Fondo Depositado Global (S/.) Comprometido Global (S/.) Ejecutado Global (S/.) Fondo ARASI C. Regional 400, , , , , ,535, ,286, ,221, ARASI C. Fondo Local 232, , , , , , , , ARASI C. CVR Sub Total (S/.) 632, , , , , ,183, ,856, ,790, ARUNTANI C. Fondo Regional 1,018, ,049, ,039, ,527, ,578, ,213, ,992, ,102, ARUNTANI C. Fondo Local 254, , , , , ,803, , , ARUNTANI C. CVR Sub Total (S/.) 1,273, ,311, ,299, ,909, ,223, ,017, ,752, ,852, CASTROVIRREYNA Fondo Regional 75, , , , , , CASTROVIRREYNA Fondo Local 18, , , , , , CASTROVIRREYNA CVR Sub Total (S/.) 94, , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD C. Fondo Regional 0 81, , , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD C. Fondo Local 0 21, , , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD C. CVR 0 3, , Sub Total (S/.) 0 106, , , , , , , Fondo CEDIMIN C. Regional 95, , , , , , , CEDIMIN C. Fondo Local 38, , , , , , CEDIMIN C. CVR 3, , , , Sub Total (S/.) 136, , , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 15

16 A. Fondo Regional 1,124, ,689, ,456, ,454, ,490, ,215, ,825, ,720, A. Fondo Local 319, , , , , ,515, ,850, ,882, A. CVR 46, , , , , , Sub Total (S/.) 1,490, ,440, ,006, ,931, ,213, ,982, ,676, ,603, ANTAMINA Fondo Regional 54,290, ,285, ,764, ,320, ,507, ,168, ,065, ,639, ANTAMINA Fondo Local 149,360, ,535, ,353, ,630, ,145, ,025, ,729, ,737, ANTAMINA CVR 2,171, ,171, Sub Total (S/.) 205,822, ,821, ,118, ,950, ,653, ,366, ,795, ,376, ARES C. Fondo Regional 1,613, ,631, , ,028, ,134, ,158, ,186, ARES C. Fondo Local 747, , , , ,893, ,465, ,582, ARES C. CVR 67, , , , , Sub Total (S/.) 2,427, ,369, ,111, ,326, ,193, ,623, ,769, ARGENTUM Fondo Regional 989, , , , , ,458, ,925, ,814, ARGENTUM Fondo Local 257, , , , , , , , ARGENTUM CVR 41, , Sub Total (S/.) 1,288, , , , , ,125, ,425, ,612, ATACOCHA A. Fondo Regional 2,032, ,793, , , ,631, ,575, ,084, ATACOCHA A. Fondo Local 529, , , , ,201, , , ATACOCHA A. CVR 84, , , , , Sub Total (S/.) 2,647, ,335, , , ,008, ,469, ,002, AURIFERA SANTA ROSA Fondo Regional 235, , , , ,441, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 16

17 AURIFERA SANTA ROSA Fondo Local 58, , , , , AURIFERA SANTA ROSA CVR Sub Total (S/.) 294, , , , ,801, CASAPALCA Fondo Regional 1,434, ,109, , , ,489, ,814, ,091, CASAPALCA Fondo Local 358, , ,260, ,896, , , CASAPALCA CVR Sub Total (S/.) 1,793, ,387, , , ,260, ,386, ,374, ,638, CAUDALOSA Fondo Regional 138, , , , , , , , CAUDALOSA Fondo Local 395, , , , , , , , CAUDALOSA CVR 5, , Sub Total (S/.) 539, , , , , ,139, , , CONDESTABLE Fondo Regional 366, , , , , ,740, ,811, ,736, CONDESTABLE Fondo Local 95, , , , , , , , CONDESTABLE CVR 15, , Sub Total (S/.) 477, , , , , ,444, ,386, ,311, MILPO A. Fondo Regional 2,657, ,419, ,340, ,260, ,013, ,691, ,384, ,673, MILPO A. Fondo Local 7,614, ,873, ,429, ,342, ,262, ,522, ,842, ,974, MILPO A. CVR 110, , , , , , Sub Total (S/.) 10,382, ,394, ,798, ,648, ,357, ,582, ,227, ,647, PODEROSA Fondo Regional 212, , , , , ,305, ,134, , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 17

18 PODEROSA Fondo Local 96, , , , , , , , PODEROSA CVR 8, , , , Sub Total (S/.) 317, , , , , ,747, ,442, ,242, RAURA Fondo Regional 842, , , , , ,488, ,721, ,531, RAURA Fondo Local 219, , , , , , , , RAURA CVR 35, , , , , Sub Total (S/.) 1,096, ,022, , , , ,226, ,094, ,885, SAN IGNACIO DE MOROCOCHA Fondo Regional 0 538, , Sub Total (S/.) 0 538, , SAN SIMON Fondo Regional 230, , , , , SAN SIMON Fondo Local 58, , , , , Sub Total (S/.) 288, , , , , SANTA LUISA Fondo Regional 1,106, , , , ,126, ,907, , SANTA LUISA Fondo Local 2,905, , , , ,168, ,113, ,544, SANTA LUISA CVR 46, , , , , Sub Total (S/.) 4,057, , , , ,383, ,021, ,427, CONSORCIO MINERO HORIZONTE Fondo Regional 751, , ,167, ,463, ,072, ,273, ,843, ,843, CONSORCIO MINERO HORIZONTE Fondo Local 195, , , , , ,330, ,845, ,845, CONSORCIO MINERO HORIZONTE CVR 31, , , Sub Total (S/.) 978, ,024, ,458, ,561, ,698, ,721, ,688, ,688, DOE RUN PERU S.R.L. Fondo Regional 1,471, ,075, ,546, ,686, ,656, DOE RUN PERU S.R.L. Fondo Local 4,233, ,146, ,379, ,851, ,099, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 18

19 DOE RUN PERU S.R.L. CVR 67, , , Sub Total (S/.) 5,771, ,308, ,080, ,537, ,755, EMPRESA LOS QUENUALES Fondo Regional 5,147, ,319, ,467, ,825, ,516, EMPRESA LOS QUENUALES Fondo Local 14,745, ,124, ,869, ,935, ,175, EMPRESA LOS QUENUALES CVR 214, , , Sub Total (S/.) 20,106, ,624, ,731, ,761, ,692, GOLD FIELDS LA CIMA A. Fondo Regional ,396, ,396, GOLD FIELDS LA CIMA A. Fondo Local ,099, ,099, GOLD FIELDS LA CIMA A. CVR Sub Total (S/.) ,496, ,496, AURIFERA RETAMAS Fondo Regional 736, , , , ,004, ,922, ,004, ,004, AURIFERA RETAMAS Fondo Local 191, , , , , ,021, ,651, ,566, AURIFERA RETAMAS CVR 30, , , , , , Sub Total (S/.) 958, , , ,237, ,307, ,107, ,656, ,571, MISQUICHILCA Fondo Regional 13,013, ,023, ,530, ,092, ,735, ,395, ,887, ,291, MISQUICHILCA Fondo Local 11,405, ,606, ,598, ,198, ,769, ,577, ,779, ,106, MISQUICHILCA CVR 542, , Sub Total (S/.) 24,960, ,629, ,128, ,290, ,505, ,515, ,666, ,397, BATEAS C. Fondo Regional 0 230, , , , ,265, , , BATEAS C. Fondo Local 0 57, , , , , , , BATEAS C. CVR Sub Total (S/.) 0 287, , , , ,725, , , COLQUISIRI Fondo Regional 1,079, ,209, , , , ,220, ,597, ,597, COLQUISIRI Fondo Local 882, , , , , ,960, ,088, ,088, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 19

20 COLQUISIRI CVR 56, , Sub Total (S/.) 2,019, ,933, ,468, , ,221, ,238, ,685, ,685, HUALLANCA Fondo Regional 440, , , HUALLANCA Fondo Local 114, , , , , HUALLANCA CVR 18, , , Sub Total (S/.) 573, , ,156, , , PAMPA DE COBRE Fondo Regional 208, , , , , PAMPA DE COBRE Fondo Local 54, , , , , PAMPA DE COBRE CVR 8, , , Sub Total (S/.) 271, , , , , SUYAMARCA C. Fondo Regional , ,652, ,960, ,011, ,690, ,473, SUYAMARCA C. Fondo Local , , , ,303, , , SUYAMARCA C. CVR , , , , Sub Total (S/.) , ,131, ,819, ,515, ,223, ,941, YANACOCHA S.R.L. Fondo Regional 17,734, ,186, ,983, ,374, ,443, ,722, ,256, ,075, YANACOCHA S.R.L. Fondo Local 50,799, ,046, ,055, ,364, ,239, ,505, ,091, ,597, YANACOCHA S.R.L. CVR 737, , , , , ,148, Sub Total (S/.) 69,271, ,526, ,621, ,588, ,368, ,375, ,348, ,672, MINSUR S. A. Fondo Regional 0 7,420, ,170, ,465, ,048, ,104, ,133, ,801, MINSUR S. A. Fondo Local 0 1,932, ,542, ,616, ,762, ,853, ,605, ,328, MINSUR S. A. CVR 0 309, , Sub Total (S/.) 0 9,662, ,712, ,081, ,810, ,266, ,739, ,130, PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA Fondo Regional 1,308, , , , ,969, ,490, ,147, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 20

21 PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA Fondo Local 340, , , , , , , PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA CVR 54, , Sub Total (S/.) 1,703, ,082, , , ,779, ,135, ,820, PERUBAR S A Fondo Regional 796, ,064, ,860, ,339, ,332, PERUBAR S A Fondo Local 970, ,008, ,978, ,088, ,732, PERUBAR S A CVR 33, , , Sub Total (S/.) 1,799, ,116, ,916, ,427, ,064, SHOUGANG HIERRO PERU A. Fondo Regional 2,361, ,747, ,118, ,517, ,312, ,057, ,730, ,722, SHOUGANG HIERRO PERU A. Fondo Local 590, ,036, ,171, , ,347, ,532, ,711, ,177, SHOUGANG HIERRO PERU A. CVR 47, , , , Sub Total (S/.) 2,998, ,839, ,374, ,905, ,659, ,777, ,442, ,900, SOCIEDAD CERRO VERDE A. Fondo Regional 13,311, ,261, ,579, ,952, ,947, ,052, ,522, ,767, SOCIEDAD CERRO VERDE A. Fondo Local 36,607, ,717, ,093, ,619, ,106, ,145, ,823, ,893, SOCIEDAD CERRO VERDE A. CVR Sub Total (S/.) 49,919, ,978, ,672, ,571, ,054, ,197, ,346, ,661, SOCIEDAD EL BROCAL A. Fondo Regional 3,138, ,479, ,998, ,862, ,856, ,335, ,880, ,353, SOCIEDAD EL BROCAL A. Fondo Local 817, , , , , ,183, ,841, ,816, SOCIEDAD EL BROCAL A. CVR 131, , , , , Sub Total (S/.) 4,087, ,531, ,602, ,375, ,320, ,917, ,721, ,169, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Fondo Regional 39,866, ,173, ,522, ,216, ,367, ,147, ,998, ,941, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Fondo Local 10,382, ,722, ,688, ,264, ,341, ,399, ,876, ,526, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 21

22 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU CVR 1,661, ,715, ,230, , ,449, Sub Total (S/.) 51,910, ,611, ,440, ,324, ,709, ,995, ,874, ,468, Fondo Regional 8,846, ,291, ,420, ,632, ,191, ,968, ,884, Fondo Local 35,200, ,116, ,921, ,133, ,370, ,827, ,116, CVR 368, , Sub Total (S/.) 44,414, ,407, ,341, ,766, ,930, ,796, ,001, Total general 516,807, ,813, ,218, ,813, ,768, ,247,281, ,586,392, ,161,562, Nota: Las empresas Xstrata Tintaya, Los Quenuales y Perubar comunicaron vía correo electrónico sus aportes al año Esta información será regularizada por la vía formal. No se cuenta con información de los aportes de Minera Huallanca, San Simón y Minera Aurífera Santa Rosa. Resumen cuadro de Aportes ,768, Aporte Perubar 0.00 Aporte Quenuales 1,150, Aporte Xstrata Tintaya 35,174, Aportes Total al ,094, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 22

23 ANEXO Nº 02 Montos Comprometidos según Rubros acumulados al mes de Abril 2011 Empresas ARASI C. ARASI C. Tipo Fondo NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN SALUD INFRAESTRUCTURA DESARROLLO y DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS OTROS Total General (S/.) 103, , ,012, , ,286, , , Sub Total (S/.) 673, , ,012, , ,856, ARUNTANI C. ARUNTANI C ,992, ,992, , , , , Sub Total (S/.) 0 57, ,311, , ,752, CASTROVIRREYNA COMPAÑIA CASTROVIRREYNA COMPAÑIA 0 168, , , , Sub Total (S/.) 0 210, , CATALINA HUANCA SOCIEDAD C. CATALINA HUANCA SOCIEDAD C , , , , , , , Sub Total (S/.) 51, , , , , CEDIMIN C. 24, , , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 23

24 CEDIMIN C. 9, , , , , , Sub Total (S/.) 33, , , , , , , , COMPAÑIA DE A. COMPAÑIA DE A. 39, ,497, ,153, ,687, , , ,825, , ,204, , , , , , ,850, Sub Total (S/.) 74, ,701, ,479, ,797, , , , ,676, COMPAÑIA ANTAMINA 35,461, ,763, ,359, ,037, ,727, ,524, , ,065, COMPAÑIA ANTAMINA 53,493, ,008, ,565, ,544, ,510, ,878, , ,729, Sub Total (S/.) 88,954, ,772, ,925, ,582, ,238, ,402, , ,795, COMPAÑIA ARES C. COMPAÑIA ARES C. 222, , ,610, , , ,971, , ,158, , , , , , , ,465, Sub Total (S/.) 411, , ,757, , , ,108, , ,623, COMPAÑIA ARGENTUM COMPAÑIA ARGENTUM 605, ,320, ,925, , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 24

25 Sub Total (S/.) 966, ,320, , ,425, COMPAÑIA ATACOCHA A. COMPAÑIA ATACOCHA A. 1,497, , ,350, , ,575, , , , , Sub Total (S/.) 1,497, , ,350, , , ,469, COMPAÑIA CASAPALCA COMPAÑIA CASAPALCA 268, , , , ,753, ,814, , , , , , Sub Total (S/.) 367, , , , ,006, ,374, COMPAÑIA CAUDALOSA COMPAÑIA CAUDALOSA 0 428, , , , , , , Sub Total (S/.) 0 758, , , , COMPAÑIA CONDESTABLE COMPAÑIA CONDESTABLE 88, , ,644, ,811, , , , Sub Total (S/.) 594, , ,644, ,386, COMPAÑIA MILPO A. COMPAÑIA MILPO A. 1,749, ,158, ,750, , ,379, ,384, ,180, ,142, ,867, ,689, ,447, ,515, ,842, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 25

26 Sub Total (S/.) 2,930, ,300, ,867, ,440, ,794, ,894, ,227, COMPAÑIA PODEROSA 350, , ,134, COMPAÑIA PODEROSA 308, , Sub Total (S/.) 659, , ,442, COMPAÑIA RAURA COMPAÑIA RAURA 691, , , , , , ,721, , , , , , , Sub Total (S/.) 809, , , , , , ,094, COMPAÑIA SAN SIMON COMPAÑIA SAN SIMON 0 206, , , , , Sub Total (S/.) 0 206, , , , COMPAÑIA SANTA LUISA 223, , , ,096, , ,907, COMPAÑIA SANTA LUISA 527, , , , , ,837, , ,113, Sub Total (S/.) 750, , , ,216, , ,837, , ,021, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 26

27 CONSORCIO MINERO HORIZONTE CONSORCIO MINERO HORIZONTE ,843, ,843, , , , ,845, Sub Total (S/.) 828, , ,843, , ,688, DOE RUN PERU S.R.L. DOE RUN PERU S.R.L. 233, , , , , ,686, , ,358, ,537, , , , ,851, Sub Total (S/.) 264, ,561, ,801, , ,138, , ,537, EMPRESA LOS QUENUALES EMPRESA LOS QUENUALES 516, , ,204, ,602, ,825, ,059, , , ,803, , ,935, Sub Total (S/.) 8,576, , , ,008, ,064, ,761, AURIFERA RETAMAS ,004, ,004, AURIFERA RETAMAS 385, , , , , ,651, Sub Total (S/.) 385, , , ,130, , ,656, MISQUICHILCA MISQUICHILCA 7,887, ,559, ,722, ,698, ,219, ,341, ,459, ,887, ,597, ,272, ,630, ,028, ,959, , ,779, Sub Total (S/.) 11,485, ,832, ,352, ,726, ,219, ,301, ,749, ,666, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 27