PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

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1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ "AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PERU PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO INFORME Nº 025 (Actualizado al mes de Setiembre de 2010) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM modificada por R.M. Nº MEM-DM Octubre, 2010

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN GLOBAL Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas Evolución del Fondo Por Rubros de Inversión Por Región Por Empresas CONCLUSIONES...14 ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 2

3 INTRODUCCIÓN La Comisión Sectorial presenta el Informe Nº 025 del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) al mes de Setiembre del 2010, el mismo que contiene el seguimiento a la inversión y uso de los fondos acumulados correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, de las 39 empresas mineras que han suscrito los Convenios del PMSP con el Estado Peruano 1. El Informe ha sido elaborado por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. La Comisión Sectorial reconoce el esfuerzo de las 33 empresas mineras que han cumplido con reportar sus avances al mes de Setiembre del 2010, de manera proactiva, transparente y responsable, de acuerdo al cronograma previamente establecido. Asimismo, la Comisión reitera a aquellas empresas que no han cumplido con reportar sus avances respetar el cronograma de envio, dado que toda información que se consigne con posterioridad al mismo, se presenta en el Anexo 4 del presente informe. La información que presentamos a continuación está organizada en 4 secciones: la primera, presenta de manera global la evolución del PMSP al mes de Setiembre del La segunda y tercera sección, contienen información de la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local, y del Fondo Regional a Setiembre del 2010, respectivamente. Mientras que en la sección cuarta se presenta las conclusiones. Cabe mencionar que, el documento presenta el monto depositado en soles acumulados, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y Así como los componentes transversales en el análisis de la información; Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, categorías conceptuales utilizadas en informes anteriores. Finalmente, cabe señalar que para la elaboración del presente informe la Comisión Sectorial inició desde el mes de Abril, un proceso de control de calidad de la información registrada con cada una de las empresas integrantes del PMSP, proceso que aún no se ha concluido, por lo que sugerimos al lector prestar atención a las notas de página colocadas a lo largo del documento. La Comisión Sectorial 1 El Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de garantizar el uso eficiente de estos fondos y la maximización del impacto social, creó en el mes de Julio del 2007 la Comisión Sectorial, encargada del seguimiento de la ejecución de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 3

4 1. GLOBAL Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), al mes de Setiembre de Al mes de Setiembre de 2010, el Monto Depositado Global del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP, para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que comprende el Monto Depositado Local, Monto Depositado Regional y los depósitos efectuados por aportes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ascienden en conjunto a la suma de S/ Nuevos Soles. Esta cifra incluye el aporte correspondiente al año 2010, el mismo que asciende a S/ Nuevos Soles. El siguiente cuadro muestra los Montos Depositados Anuales efectuados por las empresas integrantes del PMSP desde el inicio del Programa, distribuidos según tipo de fondo. (En el Anexo 1, se presenta el detalle por empresas) Montos Depositados Anuales (Soles) Tipo Monto Depositado Global (Soles) Fondo Local 331,090, ,979, ,159, ,385, ,121,614, Fondo Regional 179,075, ,541, ,387, ,847, ,851, Totales S/. 510,167, ,522, ,548, ,235, ,774,466, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Para un adecuado seguimiento a los proyectos que se vienen ejecutando con fondos del PMSP, se ha considerado conveniente deducir las aportaciones por Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 2, y presentar los avances según Monto Depositado Global (sin CVR) el mismo que asciende a S/ Nuevos Soles. El Monto Comprometido Global, que incluye los montos comprometidos en proyectos de inversión social con los Fondos Local y Regional acumulados al mes de Setiembre de 2010, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 79,87% del Monto Depositado Global (sin CVR). Por su parte, el Monto Ejecutado Global, que incluye los montos ejecutados, Local y Regional, acumulados hasta el mes de Setiembre de 2010, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 68,81% del total del Monto Comprometido Global del PMSP y el 54,96% del Monto Depositado Global (sin CVR). Al mes de setiembre 2010, la selección y priorización de proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Coordinación Locales y Regionales han culminado de comprometer, de manera global, en proyectos el equivalente al aporte correspondiente al año 2009 y están trabajando con fondos del provenientes del año El monto depositado por CVR asciende a S/ nuevos soles (acumulado a los años 2007, 2008, 2009 y 2010) y es canalizado a través de una cuenta administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 4

5 Gráfico Nº 01 Avance Global del PMSP al mes de Setiembre de 2010 (millones de Nuevos Soles) M. Ejecutado Global M. Comprometido Global M. Depositado Global (Sin CVR) M. Depositado Global 975 1,417 1,774 1, ,000 1,500 2,000 En Millones de Nuevos Soles Fuente: Comisión Sectorial PMSP Evolución del Fondo El siguiente cuadro muestra la evolución o avance histórico de las inversiones del Fondo Local al mes de Setiembre de Se observa que el Monto Depositado Local asciende a S/ Nuevos Soles. Por su parte, el Monto Comprometido Local acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 88,94% del Monto Depositado Local, y tiene un ritmo de incremento de 8.38%, respecto al mes anterior. Por su parte, el Monto Ejecutado Local asciende a la suma de S/ Nuevos Soles y representa el 66,93% respecto al Monto Comprometido Local, y tiene un ritmo de incremento de 5.01%. Cuadro Nº 01 EVOLUCION DEL EN EL 2010 Monto (S/.) a Abr a May a Jun 2010 a Jul 2010 a Agos 2010 a Set 2010 MDL(1) 864,228,346 1,121,614,146 1,121,614,146 1,121,614,146 1,121,614,146 1,121,614, MCL(2) 810,257, ,178, ,238, ,451, ,591, Incremento % mensual del MCL , % MCL / MDL 93, MEL(3) ,398, ,263, ,867, ,705, Incremento % mensual del MEL % MEL / MCL 71,25 70, (1) MDL: Monto Depositado Local; (2) MCL: Monto Comprometido Local; (3) MEL: Monto Ejecutado Local Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 5

6 2.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 02, muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados hasta el mes de Setiembre del 2010, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Cuadro Nº 02 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN, AL MES DE SETIEMBRE 2010 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % ,338, ,976, EDUCACIÓN ,995, ,339, SALUD ,186, ,330, INFRAESTRUCTURA ,374, ,102, ,031, ,584, ,487, ,619, OTROS ,176, ,022, Totales ,591, ,974, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Así se tiene que los rubros prioritarios de inversión: Nutrición y Alimentación, Educación y Salud, representan en conjunto el 33,73% del Monto Comprometido Local y el 30.00% del total del Monto Depositado Local. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Proyectos y Cadenas Productivas y Educación con 42,14%, 13,98% y 13.93% respectivamente, los cuales concentran un total de 820 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, el mismo que en términos porcentuales, representa el 66%; siendo que los rubros Otros, Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, y Nutrición y Alimentación tienen niveles de avance del 100%, 83 y 79%, respectivamente. 2.3 Por Región El Cuadro Nº 03 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Local, distribuidos según las regiones en que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto local. La distribución del Monto Comprometido Local está vinculada a las zonas de atención señaladas en los convenios suscritos por cada empresa, zonas que guardan relación con la ubicación de sus respectivas operaciones mineras. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 6

7 Cuadro Nº 03 POR REGIONES, AL MES DE SETIEMBRE 2010 COMPROMETIDO EJECUTADO Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % 1 ANCASH 449,851, ,290, APURIMAC 689, , AREQUIPA 201,574, ,353, AYACUCHO 605, , CAJAMARCA 137,837, ,565, CUSCO 82,059, ,989, HUANCAVELICA 1,239, ,096, HUANUCO 28,992, ,601, ICA 5,100, ,313, JUNIN 4,911, ,636, LA LIBERTAD 14,782, ,218, LAMBAYEQUE 963, , LIMA 24,237, ,993, LIMA (CALLAO) 966, , MOQUEGUA 3,529, ,511, PASCO 17,218, ,580, PUNO 3,814, ,262, TACNA 19,151, ,995, No registrado 63, , Total 997,591, ,974, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Se observa que cuatro regiones concentran el 87,35% del total del Monto Comprometido Local, con la siguiente distribución: Ancash el 45,09%, seguido por Arequipa con 20,21%, Cajamarca con 14,43%, y Cusco con 8.23%. Asimismo, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado. Se tiene que para el presente reporte, once (11) de los dieciocho (18) departamentos beneficiarios con el Fondo Local del PMSP superan el 70% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estos son: Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Callao, Moquegua, Pasco y Puno. 2.4 Por Empresas El Cuadro Nº 04 presenta el Fondo Local distribuido por empresas, según Montos Depositados, Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados al mes de Setiembre de Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 89% respecto al Monto Depositado. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 7

8 Cuadro Nº 04 POR EMPRESAS, AL MES DE SETIEMBRE 2010 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI S.A.C. 568, , , ARUNTANI S.A.C. 1,158, , , CASTROVIRREYNA S.A. 42, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 72, , , CEDIMIN S.A.C. 151, , , BUENAVENTURA 1,892, ,440, ,425, ,880, ,456, ,821, ARES S.A.C. 1,636, ,440, ,411, ARGENTUM S.A. 500, , , ATACOCHA 1,052, , , AURIFERA SANTA ROSA S.A. 161, CASAPALCA S.A. 636, , , CAUDALOSA S.A. 482, , , CONDESTABLE S.A. 574, , , MILPO 23,260, ,202, ,496, PODEROSA S.A. 251, , , RAURA S.A. 524, , , SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A SAN SIMON S.A. 119, , , SANTA LUISA S.A. 3,113, ,993, ,400, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 790, ,857, ,654, DOE RUN PERU S.R.L. 5,379, ,559, ,810, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 15,869, ,956, ,361, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 759, ,305, ,296, ,808, ,363, ,006, MINERA BATEAS S.A.C. 149, , , MINERA COLQUISIRI S.A. 2,499, ,081, ,081, MINERA HUALLANCA S.A. 231, , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 130, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 563, , , MINERA YANACOCHA S.R.L. 169,266, ,801, ,509, MINSUR S. A. 6,091, ,266, ,729, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 644, , , PERUBAR S A 2,978, ,088, ,697, SHOUGANG HIERRO PERU 4,185, ,698, , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 8

9 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 223,038, ,485, ,529, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 2,719, ,834, ,766, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 34,057, ,507, ,940, ,370, ,039, ,977, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Totales 1,121,614, ,591, ,974, Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa; por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función al avance de sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 04, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Setiembre 2010 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe Evolución del Fondo En esta sección se muestra la evolución o avance histórico de las inversiones con el Fondo Regional. Al mes de Setiembre de 2010, se tiene que el Monto Depositado Regional asciende a S/ Nuevos Soles, mientras que el Monto Comprometido Regional acumulado asciende a S/ Nuevos Soles, representando el 64,31% del Monto Depositado Regional, teniendo ritmo de incremento mensual de 0,16% respecto al registrado en el mes anterior. Por su parte el Monto Ejecutado Regional asciende a S/ Nuevos Soles y representa el 73,27% respecto al Monto Comprometido. Cuadro Nº 05 EVOLUCION DEL EN EL 2010 Monto (S/.) a Abr a May a Jun 2010 a Jul 2010 a Agos 2010 a Set 2010 MDR(1) 512,004, ,851, ,851, ,851, ,851, ,851, MCR(2) 372,922, ,284, ,813, ,954, ,147, ,835, Incremento % mensual del MCR % MCR / MDR 72,84 57, MER(3) 266,502, ,723, ,024, ,041, ,663, ,612, Incremento % mensual del MER % MER / MCR 71,46 71, (1) MDR: Monto Depositado Regional; (2) MCR: Monto Comprometido Regional; (3) MER: Monto Ejecutado Regional Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 9

10 3.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 06, muestra los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados del Fondo Regional acumulados hasta el mes de Setiembre del 2010, ordenados según los rubros de inversión que se priorizan en el D.S. N EM. Cuadro Nº 06 SEGÚN RUBROS DE INVERSIÓN, AL MES DE SETIEMBRE 2010 PROYECTOS COMPROMETIDO EJECUTADO Rubros Nº % Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % ,180, ,188, EDUCACIÓN ,124, ,100, SALUD ,630, ,861, INFRAESTRUCTURA ,533, ,677, ,298, ,095, ,784, ,710, OTROS ,282, ,979, Totales ,835, ,612, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Así, se tiene que la priorización de proyectos hacia los rubros de Nutrición y Alimentación, Educación y Salud alcanza, al mes de Setiembre 2010, en conjunto el 42,86% del Monto Comprometido Regional, y el 27,56% respecto del total del Monto Depositado Regional. Asimismo, se observa que los rubros que concentran los mayores montos comprometidos son: Infraestructura, Educación y Salud con 40,14%, 20,99% y 11,82% respectivamente, los cuales a su vez concentran el mayor número de proyectos, contabilizando un total de 489 proyectos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, cifra que representa el 73%; destacándo los rubros de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, Otros y Nutrición y Alimentación con niveles de avance del 89%, 87%, y 81%, respectivamente. 3.3 Por Región El Cuadro Nº 07 presenta los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados acumulados en el Fondo Regional y distribuidos según regiones, en los que se están implementando Programas, Proyectos y Obras de impacto regional. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 10

11 Cuadro Nº 07 POR REGIONES, AL MES DE SETIEMBRE 2010 COMPROMETIDO EJECUTADO Nº REGIONES Monto S/. % Monto S/. % NIVEL DE AVANCE % 1 ANCASH 150,315, ,700, APURIMAC 1,109, ,113, AREQUIPA 40,382, ,557, AYACUCHO 1,949, , CAJAMARCA 22,521, ,233, CUSCO 19,199, ,720, HUANCAVELICA 2,645, ,801, HUANUCO 1,157, , ICA 10,501, ,482, JUNIN 4,481, ,626, LA LIBERTAD 53,355, ,790, LAMBAYEQUE 336, , LIMA 20,193, ,888, LIMA (CALLAO) 1,119, , MOQUEGUA 35,463, ,686, PASCO 16,985, ,929, PUNO 19,199, ,972, TACNA 18,841, ,418, None 76, , Total 419,835, ,612, Fuente: Comisión Sectorial - PMSP Se observa que ocho (08) de las 18 regiones: Ancash, La Libertad, Arequipa, Moquegua, Cajamarca, Lima, Cusco y Puno concentran el 85.89% del total del Monto Comprometido Regional, al mes de Setiembre de En relación a la eficacia de la ejecución, expresada en el nivel de avance, según la cual se muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por región, se puede constatar que once (11) de las dieciocho (18) regiones superan el 70% de ejecución respecto a sus montos comprometidos, estas son las regiones de Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Callao, Puno y Tacna. 3.4 Por Empresas El Cuadro Nº 08 presenta el Fondo Regional por empresas, según Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado, acumulados al mes de Setiembre de Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 11

12 Cuadro Nº 08 POR EMPRESAS, AL MES DE SETIEMBRE 2010 Nº EMPRESAS MONTOS S/. Comp / Depo Ejec /Comp DEPOSITADO COMPROMETIDO EJECUTADO % % 1 ARASI S.A.C. 1,217, ,286, ,149, ARUNTANI S.A.C. 4,634, ,992, ,952, CASTROVIRREYNA S.A. 168, , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 286, , , CEDIMIN S.A.C. 515, , , BUENAVENTURA 6,725, ,497, ,416, ,661, ,343, ,000, ARES S.A.C. 5,105, ,158, ,156, ARGENTUM S.A. 1,958, ,925, ,762, ATACOCHA 4,045, ,384, ,266, AURIFERA SANTA ROSA S.A. 645, CASAPALCA S.A. 3,489, ,814, ,492, CAUDALOSA S.A. 486, , , CONDESTABLE S.A. 2,284, ,619, ,111, MILPO 8,678, ,981, ,118, PODEROSA S.A. 683, ,134, , RAURA S.A. 2,030, ,721, ,373, SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A SAN SIMON S.A. 476, , , SANTA LUISA S.A. 1,907, ,907, , CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 4,201, ,843, ,903, DOE RUN PERU S.R.L. 3,546, ,686, ,656, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 9,467, ,796, ,087, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 2,918, ,004, ,398, ,659, ,661, ,259, MINERA BATEAS S.A.C. 598, , , MINERA COLQUISIRI S.A. 3,460, ,597, ,597, MINERA HUALLANCA S.A. 887, MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 501, , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 2,050, ,665, , MINERA YANACOCHA S.R.L. 59,278, ,858, ,294, MINSUR S. A. 24,055, ,912, ,822, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 2,525, ,490, ,092, PERUBAR S A 1,860, ,339, , SHOUGANG HIERRO PERU 10,745, ,278, ,326, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 81,104, ,563, ,911, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 12

13 37 38 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 10,479, ,476, ,721, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 130,779, ,290, ,111, ,191, ,155, ,676, Totales 652,851, ,835, ,612, Fuente: Comisión Sectorial PMSP Como se observa, el Monto Comprometido en Programas, Proyectos y Obras Sociales representa el 64% del Monto Depositado. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa, por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. En el Anexo Nº 04, el lector podrá encontrar la relación de cumplimiento e incumplimientos en el envío de la información de las Empresas al mes de Setiembre 2010 vía el Sistema de Reporte Electrónico. Información utilizada para la elaboración del presente informe. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 13

14 4. CONCLUSIONES Al mes de Setiembre del 2010, el Monto Depositado Global acumulado del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que incluye el Fondo Local, el Fondo Regional y los aportes por Comisión de la Verdad 3. El Monto Comprometido Global acumulado hasta el mes de Setiembre de 2010, asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 79,87% del total del Monto Depositado Global (sin CVR); mientras que el Monto Ejecutado Global asciende a la suma de S/ Nuevos Soles, cifra que representa el 68,81% del total del Monto Comprometido Global del PMSP. El Monto Ejecutado Global al mes de Setiembre de 2010 representa el 54,96% del Monto Depositado Global (sin CVR). Análogamente, el Monto Ejecutado del Fondo Local al mes de Setiembre de 2010 que asciende a S/ Nuevos Soles, representa el 59,53% del Monto Depositado Local, mientras que el Monto Ejecutado del Fondo Regional que asciende a S/ Nuevos Soles representa el 47,11% del Monto Depositado Regional. Los rubros de Infraestructura y Proyectos y Cadenas productivas están siendo priorizados en proyectos de inversión para el Fondo Local; mientras que en el Fondo Regional los rubros de Infraestrctura y Educación. Así se tiene que se han comprometido más de S/. 816 millones de Nuevos Soles en estos tres rubros, monto que representa el 57,60% del Monto Comprometido Global. Al mes de Setiembre de 2010, se tiene en total registros de proyectos, tanto para el Fondo Local como para el Regional. De ellos, el rubro que más proyectos registra es el de Infraestructura con 496 proyectos, que representa el 25% del total de proyectos; mientras que el rubro de Proyectos y Cadenas Productivas en el caso del Fondo Local y el rubro de Educación en el caso del Fondo Regional, registran un total de 418 proyectos, que representa el 21% del total de proyectos. Respecto a la prioridad de invertir no menos del 30% de los Fondos Locales y Regionales en Nutrición, Educación y Salud, se tiene que en el Fondo Local se viene comprometiendo en proyectos el 35,73% del Monto Comprometido Local, mientras que para el Fondo Regional el 42.86% del Monto Comprometido Regional. Para mayor análisis, se presenta en el Anexo Nº 02 información desagregada por empresas, tipo de Fondo, y distribución por rubros de inversión, a fin de incentivar el cumplimiento en la asignación del 30% en los rubros prioritarios. Finalmente cabe resaltar que son 18 las Regiones que se benefician con el PMSP. Siendo cuatro (04) las regiones (Ancash, Arequipa, Cajamarca, y Cusco) que concentran el 87,35% del Fondo Comprometido Local, mientras que para el caso del Fondo Regional son ocho (08) las Regiones (Ancash, La Libertad, Arequipa, Moquegua, Cajamarca, Lima, Cusco y Puno) que concentran el 85,89% del Monto Comprometido Regional. 3 El Monto Depositado Global del PMSP, corresponde a los aportes de 39 empresas mineras que han suscrito los Convenios con el PMSP. Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 14

15 ANEXOS Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 15

16 ANEXO Nº 01 Montos Depositados por los años 2007, 2008, 2009 y 2010 Acumulados al mes de Setiembre Empresa Tipo Fondo Depositado Global (S/.) Comprometido Global (S/.) Ejecutado Global (S/.) ARASI S.A.C. ARASI S.A.C. 400, , , , ,217, ,286, ,149, , , , , , , , ARASI S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 632, , , , ,785, ,834, ,683, ARUNTANI S.A.C. ARUNTANI S.A.C. 1,018, ,049, ,039, ,527, ,634, ,992, ,952, , , , , ,158, , , ARUNTANI S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 1,273, ,311, ,299, ,909, ,793, ,752, ,702, CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 75, , , , , CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 18, , , , , Sub Total (S/.) 94, , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 0 81, , , , , , , , , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. CVR 0 3, , Sub Total (S/.) 0 106, , , , , , CEDIMIN S.A.C. 95, , , , , , , CEDIMIN S.A.C. 38, , , , , , CEDIMIN S.A.C. CVR 3, , , , Sub Total (S/.) 136, , , , , , , BUENAVENTURA 1,124, ,689, ,456, ,454, ,725, ,497, ,416, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 16

17 BUENAVENTURA 319, , , , ,892, ,440, ,425, BUENAVENTURA CVR 46, , , , , Sub Total (S/.) 1,490, ,440, ,006, ,931, ,869, ,937, ,841, ,290, ,285, ,764, ,320, ,661, ,343, ,000, ,360, ,535, ,353, ,630, ,880, ,456, ,821, CVR 2,171, ,171, Sub Total (S/.) 205,822, ,821, ,118, ,950, ,713, ,799, ,822, ARES S.A.C. 1,613, ,631, , ,105, ,158, ,156, ARES S.A.C. 747, , , ,636, ,440, ,411, ARES S.A.C. CVR 67, , , , Sub Total (S/.) 2,427, ,369, ,111, ,908, ,598, ,568, ARGENTUM S.A. ARGENTUM S.A. 989, , , , ,958, ,925, ,762, , , , , , , , ARGENTUM S.A. CVR 41, , Sub Total (S/.) 1,288, , , , ,500, ,425, ,547, ATACOCHA ATACOCHA 2,032, ,793, , ,045, ,384, ,266, , , , ,052, , , ATACOCHA CVR 84, , , , Sub Total (S/.) 2,647, ,335, , ,261, ,279, ,182, AURIFERA SANTA ROSA S.A. 235, , , AURIFERA SANTA ROSA S.A. 58, , , Sub Total (S/.) 294, , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 17

18 CASAPALCA S.A. CASAPALCA S.A. 1,434, ,109, , , ,489, ,814, ,492, , , , , , CASAPALCA S.A. CVR Sub Total (S/.) 1,793, ,387, , , ,125, ,374, ,039, CAUDALOSA S.A. CAUDALOSA S.A. 138, , , , , , , , , , , , CAUDALOSA S.A. CVR 5, , Sub Total (S/.) 539, , , , , , CONDESTABLE S.A. CONDESTABLE S.A. 366, , , , ,284, ,619, ,111, , , , , , , , CONDESTABLE S.A. CVR 15, , Sub Total (S/.) 477, , , , ,874, ,194, ,602, MILPO MILPO 2,657, ,419, ,340, ,260, ,678, ,981, ,118, ,614, ,873, ,429, ,342, ,260, ,202, ,496, MILPO CVR 110, , , , , Sub Total (S/.) 10,382, ,394, ,798, ,648, ,225, ,184, ,615, PODEROSA S.A. PODEROSA S.A. 212, , , , , ,134, , , , , , , , , PODEROSA S.A. CVR 8, , , Sub Total (S/.) 317, , , , , ,442, ,014, RAURA S.A. 842, , , , ,030, ,721, ,373, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 18

19 RAURA S.A. 219, , , , , , , RAURA S.A. CVR 35, , , , Sub Total (S/.) 1,096, ,022, , , ,630, ,094, ,719, SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A , , Sub Total (S/.) 0 538, , SAN SIMON S.A. 230, , , , , SAN SIMON S.A. 58, , , , , Sub Total (S/.) 288, , , , , SANTA LUISA S.A. SANTA LUISA S.A. 1,106, , , ,907, ,907, , ,905, , , ,113, ,993, ,400, SANTA LUISA S.A. CVR 46, , , , Sub Total (S/.) 4,057, , , ,101, ,901, ,608, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 751, , ,167, ,463, ,201, ,843, ,903, , , , , , ,857, ,654, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. CVR 31, , Sub Total (S/.) 978, ,024, ,458, ,561, ,023, ,700, ,558, DOE RUN PERU S.R.L. DOE RUN PERU S.R.L. 1,471, ,075, ,546, ,686, ,656, ,233, ,146, ,379, ,559, ,810, DOE RUN PERU S.R.L. CVR 67, , , Sub Total (S/.) 5,771, ,308, ,080, ,245, ,466, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 5,147, ,319, ,467, ,796, ,087, ,745, ,124, ,869, ,956, ,361, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 19

20 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. CVR 214, , , Sub Total (S/.) 20,106, ,624, ,731, ,752, ,449, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 736, , , , ,918, ,004, ,398, , , , , , ,305, ,296, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CVR 30, , , , , Sub Total (S/.) 958, , , ,237, ,799, ,310, ,694, ,013, ,023, ,530, ,092, ,659, ,661, ,259, ,405, ,606, ,598, ,198, ,808, ,363, ,006, CVR 542, , Sub Total (S/.) 24,960, ,629, ,128, ,290, ,010, ,024, ,266, MINERA BATEAS S.A.C , , , , , , MINERA BATEAS S.A.C. 0 57, , , , , , MINERA BATEAS S.A.C. CVR Sub Total (S/.) 0 287, , , , , , MINERA COLQUISIRI S.A. MINERA COLQUISIRI S.A. 1,079, ,209, , , ,460, ,597, ,597, , , , , ,499, ,081, ,081, MINERA COLQUISIRI S.A. CVR 56, , Sub Total (S/.) 2,019, ,933, ,468, , ,016, ,679, ,679, MINERA HUALLANCA S.A. MINERA HUALLANCA S.A. 440, , , , , , , , MINERA HUALLANCA S.A. CVR 18, , , Sub Total (S/.) 573, , ,156, , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 208, , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 20

21 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 54, , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. CVR 8, , , Sub Total (S/.) 271, , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. MINERA SUYAMARCA S.A.C , ,652, ,050, ,665, , , , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. CVR , , , Sub Total (S/.) , ,131, ,695, ,198, ,071, MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA YANACOCHA S.R.L. 17,734, ,186, ,983, ,374, ,278, ,858, ,294, ,799, ,046, ,055, ,364, ,266, ,801, ,509, MINERA YANACOCHA S.R.L. CVR 737, , , , ,462, Sub Total (S/.) 69,271, ,526, ,621, ,588, ,007, ,659, ,804, MINSUR S. A. 0 7,420, ,170, ,465, ,055, ,912, ,822, MINSUR S. A. 0 1,932, ,542, ,616, ,091, ,266, ,729, MINSUR S. A. CVR 0 309, , Sub Total (S/.) 0 9,662, ,712, ,081, ,456, ,179, ,551, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 1,308, , , ,525, ,490, ,092, , , , , , , PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA CVR 54, , Sub Total (S/.) 1,703, ,082, , ,224, ,135, ,753, PERUBAR S A 796, ,064, ,860, ,339, , PERUBAR S A 970, ,008, ,978, ,088, ,697, PERUBAR S A CVR 33, , , Sub Total (S/.) 1,799, ,116, ,916, ,427, ,664, SHOUGANG HIERRO PERU 2,361, ,747, ,118, ,517, ,745, ,278, ,326, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 21

22 SHOUGANG HIERRO PERU 590, ,036, ,171, , ,185, ,698, , SHOUGANG HIERRO PERU CVR 47, , , , Sub Total (S/.) 2,998, ,839, ,374, ,905, ,117, ,977, ,272, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 13,311, ,261, ,579, ,952, ,104, ,563, ,911, ,607, ,717, ,093, ,619, ,038, ,485, ,529, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE CVR Sub Total (S/.) 49,919, ,978, ,672, ,571, ,142, ,048, ,441, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 3,138, ,479, ,998, ,862, ,479, ,476, ,721, , , , , ,719, ,834, ,766, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL CVR 131, , , , , Sub Total (S/.) 4,087, ,531, ,602, ,375, ,597, ,310, ,487, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 39,866, ,173, ,522, ,216, ,779, ,290, ,111, ,382, ,722, ,688, ,264, ,057, ,507, ,940, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU CVR 1,661, ,715, ,230, , ,449, Sub Total (S/.) 51,910, ,611, ,440, ,324, ,285, ,798, ,051, ,846, ,291, ,420, ,632, ,191, ,155, ,676, ,200, ,116, ,921, ,133, ,370, ,039, ,977, CVR 368, , Sub Total (S/.) 44,414, ,407, ,341, ,766, ,930, ,194, ,653, Total general 516,807, ,813, ,722, ,196, ,788,538, ,417,426, ,587, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 22

23 ANEXO Nº 02 Montos Comprometidos según Rubros acumulados al mes de Setiembre 2010 Empresa EDUCACIÓN SALUD INFRAESTRUCTURA DESARROLLO y OTROS Total General (S/.) Tipo Fondo 103, , ,012, , ,286, ARASI S.A.C. ARASI S.A.C. 548, , Sub Total (S/.) 652, , ,012, , ,834, ARUNTANI S.A.C ,992, ,992, ARUNTANI S.A.C , , , , Sub Total (S/.) , ,311, , ,752, CASTROVIRREYNA S.A , , CASTROVIRREYNA S.A , , Sub Total (S/.) , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C , , , , CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 51, , , Sub Total (S/.) 51, , , , , CEDIMIN S.A.C. 24, , , , , , , CEDIMIN S.A.C. 9, , , , , , Sub Total (S/.) 33, , , , , , , , BUENAVENTURA 39, ,599, ,153, ,357, , , ,497, BUENAVENTURA 25, ,047, , , , , ,440, Sub Total (S/.) 65, ,646, ,386, ,371, , , , ,937, ,917, ,654, ,612, ,013, ,985, ,159, ,343, ,639, ,648, ,707, ,418, ,290, ,670, , ,456, Sub Total (S/.) 68,557, ,303, ,320, ,432, ,276, ,830, , ,799, ARES S.A.C. 222, , ,610, , , ,971, , ,158, ARES S.A.C. 189, , , , , , ,440, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 23

24 Sub Total (S/.) 411, , ,757, , , ,083, , ,598, ARGENTUM S.A. 605, ,320, ,925, ARGENTUM S.A. 360, , , Sub Total (S/.) 966, ,320, , ,425, ATACOCHA 1,497, , ,159, , ,384, ATACOCHA , , , , Sub Total (S/.) 1,497, , ,159, , , ,279, CASAPALCA S.A. 268, , , , ,753, ,814, CASAPALCA S.A. 99, , , , , Sub Total (S/.) 367, , , , ,006, ,374, CAUDALOSA S.A , , , CAUDALOSA S.A , , , , Sub Total (S/.) , , , , CONDESTABLE S.A. 88, , ,451, ,619, CONDESTABLE S.A. 505, , , Sub Total (S/.) 594, , ,451, ,194, MILPO 1,499, , ,750, , ,445, ,981, MILPO 975, ,624, ,409, , ,276, ,050, ,202, Sub Total (S/.) 2,475, ,564, ,409, ,616, ,622, ,495, ,184, PODEROSA S.A. 350, , ,134, PODEROSA S.A. 308, , Sub Total (S/.) 659, , ,442, RAURA S.A. 691, , , , , , ,721, RAURA S.A. 117, , , , , , Sub Total (S/.) 809, , , , , , ,094, SAN SIMON S.A , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 24

25 SAN SIMON S.A , , , Sub Total (S/.) , , , , SANTA LUISA S.A. 223, , , ,096, , ,907, SANTA LUISA S.A. 527, , , , ,837, , ,993, Sub Total (S/.) 750, , , ,096, , ,837, , ,901, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A ,843, ,843, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 828, , , ,857, Sub Total (S/.) 828, , ,843, , ,700, DOE RUN PERU S.R.L. 233, , , , , ,686, DOE RUN PERU S.R.L. 31, ,294, ,484, , , , ,559, Sub Total (S/.) 264, ,497, ,748, , , , ,245, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 516, , ,174, ,602, ,796, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 8,080, , , ,803, , ,956, Sub Total (S/.) 8,596, , , ,978, ,064, ,752, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A ,004, ,004, MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 386, , , , , ,305, Sub Total (S/.) 386, , , ,130, , ,310, ,887, ,709, ,722, ,638, ,819, ,687, , ,661, ,597, ,592, ,630, ,362, ,889, , ,363, Sub Total (S/.) 11,485, ,301, ,352, ,000, ,819, ,577, , ,024, MINERA BATEAS S.A.C. 42, , , , MINERA BATEAS S.A.C , , , Sub Total (S/.) 42, , , , MINERA COLQUISIRI S.A ,597, ,597, MINERA COLQUISIRI S.A , , , ,081, Sub Total (S/.) , , ,325, ,679, MINERA HUALLANCA S.A. 35, , , , , , Sub Total (S/.) 35, , , , , , MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 55, , , , , , Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 25

26 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 25, , , , , , Sub Total (S/.) 80, , , , , , , MINERA SUYAMARCA S.A.C. 540, , , , , ,665, MINERA SUYAMARCA S.A.C , , , , , , , Sub Total (S/.) 540, , , , , , , ,198, MINERA YANACOCHA S.R.L. 5,416, ,298, ,768, ,372, ,002, ,858, MINERA YANACOCHA S.R.L. 15,516, ,676, ,043, ,917, ,887, ,073, ,686, ,801, Sub Total (S/.) 20,933, ,975, ,811, ,289, ,889, ,073, ,686, ,659, MINSUR S. A. 2,461, ,710, ,956, ,276, , ,912, MINSUR S. A. 615, , ,548, , , ,266, Sub Total (S/.) 3,076, ,966, ,504, ,996, , ,179, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 778, , ,667, ,490, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 320, , , Sub Total (S/.) 1,099, , ,667, , ,135, PERUBAR S A 979, , , , ,339, PERUBAR S A 514, , , , , , ,088, Sub Total (S/.) 1,493, , , , , , ,427, SHOUGANG HIERRO PERU 147, ,967, , ,713, , , ,278, SHOUGANG HIERRO PERU , , , , ,698, Sub Total (S/.) 147, ,607, , ,315, , , ,977, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ,868, ,627, ,121, ,916, , ,563, SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 5,559, ,785, ,030, ,022, ,545, ,900, ,640, ,485, Sub Total (S/.) 5,559, ,654, ,657, ,143, ,462, ,930, ,640, ,048, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 1,439, , , ,927, , , ,476, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL , ,445, ,834, Sub Total (S/.) 1,439, , , ,373, , , ,310, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU ,381, ,676, ,000, , , ,290, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 2,100, ,036, ,723, ,806, , ,715, , ,507, Secretaría Técnica Oficina General de Gestión Social 26