Manual de Procedimientos

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1 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Manual de Procedimientos Procedimiento de factibilidad GLP y GNL Versión 1.0

2 Página 2 de 7 OBJETIVO: RESPONSABLE: INVOLUCRADOS: FRECUENCIA: TIEMPO PROMEDIO: ENTRADA: SALIDA: RECURSOS: Verificar que el diseño y/o rediseño del sistema centralizado de GLP/GNL, cumpla con los requisitos técnicos y las medidas de seguridad conforme a la normativa vigente, previo a la construcción, ampliación, reforma y operación de instalaciones de GLP/GNL. Inspector del Área Técnica Usuario Externo, Coordinador del Área Técnica, Inspector Técnico. Por requerimiento Para revisión y entrega del informe 3 días a partir de la recepción de la documentación completa de la instalación. PROVEEDOR: INSUMOS: CLIENTE: PRODUCTO: TECNOLÓGICOS: HUMANOS: FÍSICOS: Usuario externo Solicitud para factibilidad GLP ó GNL. Documentos habilitantes (Anexo III A). Usuario externo Certificado de factibilidad GLP/GNL BPM para certificados GLP y GNL (AuraPortal). Coordinador del Área Técnica, Inspectores Técnicos. Infraestructura, suministros, equipos de oficina. NORMATIVA: LEYES: NORMAS DE OPERACIÓN POLITICAS DE OPERACIÓN: 1. Constitución de la república, Ley de Defensa Contra Incendios 3. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios 4. Ordenanzas Metropolitanas Vigentes, NTE-INEN EN 13645vigente, NTE INEN 60210vigente, NTE INEN 1160 vigente, NTE INEN 2333vigente, NTE-INEN 2260vigente, NTE INEN 2124vigente. 1. Los Inspectores Técnicos, serán los únicos responsables de aprobar el certificado de factibilidad para Instalación centralizada de GLP/GNL. 2. Si posterior a la emisión del certificado de factibilidad para Instalación centralizada de GLP/GNL se detectaran modificaciones con respecto a lo aprobado, el certificado quedará anulado. 1. Para la revisión previa al certificado de factibilidad para Instalación centralizada de GLP/GNL, se asignará automáticamente al técnico responsable, de acuerdo a la carga de trabajo. 2. Las actuaciones del personal podrán estar sujetas a auditorias de Coordinador, Supervisores y personal designado por la Dirección de Prevención. 3. Los formatos utilizados serán los aprobados por el Director de Prevención.

3 Página 3 de 7 PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 2 Ingresa los datos para la solicitud (Anexo IV), a través de Servicios en línea del CBDMQ. Adjunta los documentos habilitantes para el proceso (Anexo III A). Los documentos deben tener firma electrónica, el tamaño de los mismos no debe superar 15M, se debe incluir en formato AUTOCAD. Asigna el trámite a un Inspector Técnico en forma aleatoria La información de recepción del trámite la realiza el Sistema Aura Portal Usuario Externo (Instalador) Sistema Aura Portal distribuye directo al inspector 3 Revisa que la documentación habilitante esté completa. Inspector Técnico Requisitos documentales completos? SI: Continúa con el punto 6. NO: Continua con el punto 5. Notifica al usuario sobre la documentación faltante y se le informa que debe iniciar un nuevo trámite. Fin del proceso. Realiza la revisión utilizando el check-list de revisión de factibilidad correspondiente, aprobado por la Dirección de Prevención de Incendios. Valida la revisión de los requisitos. Si tiene observaciones. Continúa con el punto 8 como negado. Si no tiene observaciones, genera el certificado de factibilidad (Anexo IV), y coloca su firma digital para constancia de aprobación. Continúa con el punto 8 como aprobado. Resolución del informe: APROBADO: Firma electrónicamente coordinador. Continúa con el punto 10 NEGADO: Notifica al usuario el informe de revisión y se solicita que en 30 días resuelva las observaciones. Continúa con el punto 9. Sistema Sistema Inspector Técnico Coordinador del Área Técnica Coordinador del Área Técnica 9 Ingresa la información modificada y continúa en el punto 6. Usuario Externo 10 Envía por mail el certificado de factibilidad al usuario. Sistema *** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

4 Página 4 de 7 N 1 2 NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia Solicitudes atendidas Eficiencia Solicitudes atendidas a tiempo INDICADORES DE GESTIÓN MIDE FÓRMULA FRECUENCIA Cumplimiento con las solicitudes de inspección Cumplimiento a tiempo con las solicitudes (N de inspecciones de Factibilidad GLP/GNL realizadas / N de solicitudes de Factibilidad GLP/GNL ingresadas) * 100 (N de inspecciones de Factibilidad GLP/GNL realizadas en tiempo <= 3 días/ N de solicitudes de Factibilidad GLP/GNL ingresadas) * 100 Mensual Mensual

5 Página 5 de 7 ANEXOS I. FLUJOGRAMA

6 Página 6 de 7 II. III. IV. RESOLUCIONES Resolución Administrativa N 023-CG-CBDMQ-2012 INSTRUCTIVOS Instructivo I-GP-PRI-018 Documentación habilitante del proceso FORMATOS DE REGISTROS Check-list de revisión de factibilidad GLP/GNL Check-list de revisión de factibilidad GNL Formato de certificado de factibilidad GNL/GLP Certificado de factibilidad GLP/GNL Solicitud para certificado de factibilidad GLP o GNL Documentos habilitantes (Anexo III A). V. GLOSARIO Instalación centralizada de suministro de GLP.- Conjunto de tuberías, equipos (tanques, reguladores, contadores, etc.), y accesorios requeridos para la conducción del gas a edificaciones de uso residencial, comercial e industrial. Certificado de Factibilidad para sistemas centralizados del GLP.- Documento que autoriza la implantación de un proyecto de sistemas centralizados de gas previa verificación de que lo establecido en la memoria técnica, planos de un proyecto y demás documentación habilitante, cumple con los requisitos técnicos referentes al diseño, construcción, medidas de seguridad y sistemas de prevención contra incendios, contemplados en la legislación vigente. Certificado de Factibilidad para sistemas centralizados del GNL.- Documento que autoriza la implantación de un proyecto de sistemas centralizados de gas previa verificación de que lo establecido en la memoria técnica, planos de un proyecto y demás documentación habilitante, cumple con los requisitos técnicos referentes al diseño, construcción, medidas de seguridad y sistemas de prevención contra incendios, contemplados en la legislación vigente. GLP (Gas Licuado de Petróleo).- Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. Son una mezcla de propano y butano. GNL (Gas Natural Licuado): Es gas natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida. El GNL es inodoro, incoloro, no tóxico, su densidad (con respecto al agua) es 0,45 y sólo se quema si entra en contacto con aire a concentraciones de 5 a 15%.

7 Página 7 de 7 ANEXO III A INSTRUCTIVO I-GP-PRI-018 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE DEL PROCESO PARA CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GLP: 1. Memoria Técnica del Sistema Centralizado de GLP. 2. Juego de Planos del Sistema Centralizado de GLP. 3. Certificado emitido por un profesional competente de que la edificación soporta las cargas que produzca la instalación. Este documento se requiere en el caso de instalaciones con tanques ubicados en terrazas. 4. Certificación de soldadores 5. Estudio técnico de instalación de pararrayos con cobertura a los tanques de GLP PARA CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GNL: 1. Memoria Técnica del Sistema Centralizado de GNL. 2. Juego de Planos del Sistema Centralizado de GNL y Sistema contra incendios. 3. Certificado emitido por un profesional competente de que la edificación soporta las cargas que produzca la instalación. Este documento se requiere en el caso de instalaciones con tanques ubicados en terrazas. 4. Certificación de soldadores. 5. Estudio técnico de instalación de pararrayos con cobertura a los tanques de GNL.