Manual de Procedimientos

Transcripción

1 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Manual de Procedimientos Procedimiento para inspección por denuncias y/o solicitudes de inspección Versión 1.0

2 2 de 7 OBJETIVO: RESPONSABLE (S): INVOLUCRADOS: FRECUENCIA: TIEMPO PROMEDIO ÓPTIMO: ENTRADA: Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendio por denuncia de la comunidad. Dirección de Prevención, Coordinadores, Inspectores Técnicos, Ejecutiva. Dirección de Prevención, Coordinadores, Inspectores Técnicos, Ejecutiva, Usuario, Agencia Metropolitana de Control. Según ingresos de solicitudes en el sistema. 2 días para coordinar la inspección de la denuncia con el solicitante a partir de la recepción de la denuncia. 3 días laborables para emitir la respuesta al oficio a partir de la realización de la inspección. PROVEEDOR: INSUMOS: Usuario externo. Denuncia del usuario. SALIDA: RECURSOS: NORMATIVA: CLIENTE: PRODUCTO: TECNOLÓGICOS: HUMANOS: FÍSICOS: Usuario externo. Oficio de respuesta por denuncia. Computadores, Sistemas informáticos Ejecutiva, Coordinador de Inspectores, Inspectores Técnicos. Infraestructura, suministros, equipos de oficina, instrumentos de medición y equipos de protección personal, vehículo para transporte de los Inspectores. LEYES: 1. Constitución de la República del Ecuador 2. Ley de Contratación Pública 3. Ley de defensa contra incendio 4. Manual de Protocolo 5. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios 6. Normas INEN 7. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito 8. Normas Internacionales relacionadas

3 3 de 7 1. La asesoría brindada por el personal a los usuarios externos en temas de prevención de incendios, es gratuita. NORMAS OPERACIÓN: 2. Bajo ningún concepto se deberá: Solicitar, aceptar o recibir: Recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. 3. La revisión de condiciones de seguridad contra incendios se realizará conforme a lo establecido en la normativa vigente en la fecha de la emisión del permiso correspondiente. En todo caso, la edificación deberá cumplir con la RTQ 1 de la Ordenanza Metropolitana Todas las denuncias serán dirigidas a la Dirección de Prevención, quien emitirá las respuestas respectivas. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 2. Las inspecciones a denuncias de edificios residenciales las realizará el área de revisión de planos, mientras que, las inspecciones por denuncias a edificios públicos y actividades económicas las realizarán las jefaturas zonales. 3. La respuesta a la denuncia consistirá en un oficio en el que se resumirán las observaciones sobre el incumplimiento. 4. No se entregarán copias de los formularios de inspección, ni informes ampliados a los usuarios. 5. Las inquietudes que los usuarios tuvieren luego de entregado el informe serán resueltas por quien realizó la inspección.

4 4 de 7 PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDADES RESPONSABLE Usuario entrega denuncia con requerimiento de inspección en las Jefaturas zonales, Dirección de Prevención o Área de revisión de planos. Envía digitalmente la denuncia a la de la Dirección de Prevención. Verifica si la denuncia corresponde a actividades económicas, edificios públicos o residenciales e ingresa a base de datos de denuncias. Actividades económicas y edificios públicos: Dirige la denuncia al Coordinador de la jefatura zonal respectiva. Edificios residenciales: Dirige la denuncia al Coordinador del Área de revisión de planos. Usuario Coordinadores o Directora de Prevención de Incendios 6 Asigna inspección a inspector técnico. Coordinador Es edificio residencial? Si : Continúa en el paso 8 NO continúa en el paso 11 7 Verifica si el edificio cuenta con los permisos respectivos Si tiene permiso ocupación o definitivo: Verifica el cumplimiento de lo aprobado en la memoria técnica y planos respectivos. No tiene permisos: Verifica el cumplimiento de la OM470 RTQ 1. Continúa al paso 12 Verifica si el edificio cuenta con los permisos LUAE o de funcionamiento y realiza la inspección con el formulario correspondiente a la actividad económica. Informa verbalmente al usuario el resultado de la inspección y le indica que la respuesta al oficio les será entregada en tres días hábiles en la Dirección de Prevención.

5 5 de Genera borrador de oficio de respuesta, envía a la Directora de Prevención de Incendios con copia a la Ejecutiva junto con el formulario de inspección y oficio de antecedente en digital. La Ejecutiva ingresará la recepción de la respuesta en la base de datos de Denuncias. Emite oficio de respuesta al usuario en el plazo máximo de 1 día, en caso de incumplimiento de normativa informa a la AMC. 14 Mantiene registro de respuestas a denuncias Usuario entrega denuncia con requerimiento de inspección en las Jefaturas zonales, Dirección de Prevención o Área de revisión de planos. Envía digitalmente la denuncia a la de la Dirección de Prevención. Coordinador Directora de Prevención de Incendios Usuario Coordinadores o Directora de Prevención de Incendios *** FIN DEL PROCEDIMIENTO *** N 1 NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia Entrega de respuesta INDICADORES DE GESTIÓN MIDE FÓRMULA FRECUENCIA Porcentaje de respuestas entregadas N de respuestas entregadas / N de denuncias solicitadas Mensual 2 Eficiencia Tiempo de respuesta Nivel de respuestas de entregadas a tiempo N de respuestas entregadas en tiempo >= a 5 días / N de denuncias solicitadas. Mensual

6 6 de 7 I. FLUJOGRAMA ANEXOS

7 7 de 7 II. RESOLUCIONES N/A III. INSTRUCTIVOS N/A IV. FORMATOS DE REGISTROS Formularios de inspección. Oficio de respuesta por denuncia. V. GLOSARIO LUAE.- Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de Actividades Económicas AMC.- Agencia Metropolitana de Control RTQ.- Regla técnica metropolitana