Lic. Alejandro Ledezma Lic. Alejandro Ledezma

Transcripción

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2 VALIDEZ CRÉDITO FISCAL DE LAS NOTAS FISCALES HABER SIDO DEBIDAMENTE DOSIFICADA POR LA AT CONSIGNAR LA FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO ORIGINAL ACREDITAR CORRESPONDENCIA DEL TITULAR, NIT O CI CONSIGNAR MONTO FACTURADO (NUMERAL Y LITERAL) CON EXCEPCIÓN DE MR CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL NO PRESENTAR ENMIENDAS, TACHADURAS, BORRONES E INTERLINEACONES CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL CAUNDO EL COMPRADOR NO PROPORCIONE O SOLICITE NO SE CONSIGUE SU NIT O CI FACTURACIÓN MANUAL: TACHANDO EL CAMPO RESPECTIVO DEMASMODALIDADES: CONSIGNANDOEL VALOR CERO (0) 2

3 MODALIDADES DE FACTURACIÓN COMPUTARIZADA MÁQUINA REGISTRADORA DA VINCI PREVALORADA EN LÍNEA MANUAL ELECTRÓNICA FACTURACIÓN MANUAL GOL S.A. Empresa Comercial de Prendas Deportivas CASA MATRIZ Calle Bolívar Nº Zona Central Teléfono: Cochabamba Bolivia SUCURSAL Nº 1 Av. Ballivián Nº Zona Calacoto Teléfono La Paz - Bolivia FACTURA NIT: FACTURA Nº AUTORIZACIÓN Nº ORIGINAL La Paz, de 12 Octubre de Señor(es): Juan Pérez Pérez NIT / CI: CANT. CONCEPTO P. UNIT. TOTAL 2 Polera Futbol Medias Deportivas TOTAL Bs Son: Trescientos oo /100 Bolivianos Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley 3

4 FACT. PREVALORADA Bs.50 TELEFÓNICA GOL S.A. NIT: Av. Ballivián Nº Zona Calacoto FACTURA Nº: Teléfono La Paz - Bolivia AUTORIZACIÓN Nº: FACTURA ORIGINAL Bs. 50 INSTRUCCIONES: - Raspe la franja que cubre el código de carga - Desde su teléfono celular, marque el 123 y espere las instrucciones. - Introduzca los 15 dígitos del código secreto - Usted recibirá un mensaje confirmando su nuevo saldo y fecha de expiración TELEFÓNICA GOL S.A. Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley PRODUCCIONES GOL S.A. Av. Ballivián Nº Zona Calacoto Teléfono La Paz - Bolivia FACTURA NIT: FACTURA Nº: AUTORIZACIÓN Nº: COPIA 1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre Bs. 25 Viernes, 12 de Octubre de 2007 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley PRODUCCIONES GOL S.A. Av. Ballivián Nº Zona Calacoto Teléfono La Paz - Bolivia FACTURA NIT: FACTURA Nº: AUTORIZACIÓN Nº: ORIGINAL 1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre Bs. 25 Viernes, 12 de Octubre de 2007 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley FACTURACIÓN COMPUTARIZADA GOL S.A. Empresa Comercial de Prendas Deportivas CASA MATRIZ Calle Bolívar Nº 123 Zona Central Teléfono: Cochabamba Bolivia SUCURSAL Nº 1 Av. Ballivián Nº Zona Centra Teléfono La Paz Bolivia SFC: 05 La Paz, 12 de Octubre de 2007 FACTURA NIT: FACTURA Nº AUTORIZACIÓN Nº ORIGINAL Señor(es): Juan Pérez Pérez NIT / CI: CANT. CONCEPTO P. UNIT. TOTAL 2 Polera Futbol Medias Deportivas SON: Trescientos 00 /100 Bs. TOTAL Bs CÓDIGO DE CONTROL: C6-54-9D-CF-F1 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley 4

5 Inicio de Sesión Icono de ingreso al Software Nombre de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE Clave de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE (Sujeta a cambio) Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Pantalla DaVinci DEPENDIENTES FORMULARIOS ELECTRÓNICOS Iniciar el llenado del formulario 110 5

6 Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Pantalla DaVinci DEPENDIENTES Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Pantalla DaVinci DEPENDIENTES 6

7 Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Formulario 110 Periodo de la declaración Ej: Septiembre;2005 (9/2005) Nombre del Dependiente Domicilio Nº Documento de Identidad Nombre o Razón Social Empleador Numero de NIT del Empleador Domicilio del Empleador Formulario 110 Sumatoria Total Facturas 13% Total Facturas LUGAR DIA/MES/AÑO 7

8 Formulario 110 N º- NIT - Nº de Factura - Nº Orden Fecha - Importe Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Formulario 87 Exporta el formulario al destino elegido; Imprime Le permite diskett, el formulario al usuario escritorio, 87 verificar ordenando carpeta. el Permite Guarda abrir el formulario archivos del 87 (No correcto se las debe llenado facturas modificar del por formulario fechas. extensión en (nombre formulario a elección) 87 o nombre todo (formato proporcionado momento. carta) por el sistema) 8

9 Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Errores Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Errores 9

10 Procedimiento Instalación Inicio Cesión Menú Principal Llenado Formulario Exportar Archivo DEPENDIENTE El Dependiente debe llenar su formulario 110 a través del sistema Da Vinci AGENTE DE RETENCION Recepciona su Formulario Posteriormente debe: Gravarlo Imprimirlo Enviarlo (Intranet o Diskett) Corroborara la Información 10

11 A B C D E F ITEM NOMBRE HABER DCTOS DE LEY SUELDO MINIMO BASE RC- IVA BASICO 12,21% NETO NO IMPONIB. IMPONIB. 13% 12.21% de A A - B 2 Salar. Min. C - D 13% de E 1 VICTORIA 15, , , , , , PATRICIA 20, , , , , , RONALD 30, , , , , , ALEJANDRO 40, , , , , , WILSON 1, , , TOTAL , , , , ,

12 F G H I J RC- IVA CF 13% DE SALDO A FAVOR SALDOA FAVOR 13% Presentado 2 Sal. Min. DEL FISCO DEL DEPENDIENTE 13% de E 13% de F % de D F - G - H si > a 0 (G + H) - F si > a 0 1, , , , , , , , , , , , , K L M N Ñ O P MANTENIMIENT SALDO SALDO DEL O PERIODO SALDO A FAVOR SALDO IMPUESTO RET. SALDO A FAVOR PERIODO ANT. DE VALOR ANT. ACTUALIZ DEPENDIENTE UTILIZADO A PAGAR SGTE. MES P de Mes Anterior K * Manten. K + L J + M N - I I - Ñ N - Ñ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 FORMULARIO 608 (DA VINCI) Empresa de Recursos Humanos Sanchez S.R.L

14 FORMULARIO 608 (DA VINCI) Juan Pablo Sánchez Saavedra SC 14

15 Inicio de Sesión Icono de ingreso al Software Nombre de Usuario: Por defecto AGENTE Clave de Usuario: Por defecto AGENTE (Sujeta a cambio) Pantalla DaVinci Ag. Retención FORMULARIOS ELECTRONICOS Es la entrada RC a otra - IVAventana para iniciar Es la entrada el llenado a otra del formulario ventana para 110 iniciar la recepción de formularios

16 Pantalla DaVinci Ag. Retención Pantalla DaVinci Ag. Retención MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos de sus dependientes. Envió Archivo Consolidado 16

17 Administración Agentes ADICION DE AGENTES DE RETENCION Consignar los datos del agente de retención Administración Agentes MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION 17

18 Administración Agentes MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS Administración Dependientes Colocar el Numero de NIT del Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes Filtro de búsqueda 18

19 Administración Dependientes Consignar los datos de cada uno de los dependientes Administración Dependientes Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes por ejemplo CI LP RAMIREZ MENDOZA MARTA DOMICILIO CALLE EJEMPLO

20 Recepción Formulario 87 Colocar el Numero del periodo de presentación. El sistema le pedirá el respaldo INICIAR enviado EL por PERIODO, intranet o consignar entregado el en CI diskett del por Dependiente el dependiente y VERIFICAR y jalara los datos básicos de la declaración Recepción Formulario 87 El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta. 20

21 Importación Importa información de las sucursales (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp. Planilla Tributaria Incorpora la planilla tributaria generada y adaptada a la solicitada por el sistema NIT AGENTE/AÑO/MES/CI/TOTAL GANADO/CFPRESENT/CFRETENIDO/SALDOSIG.MES 21

22 Información Consolidada Genera la información consolidada SUCURSAL SUCURSAL 22

23 SUCURSAL Inicio de Sesión Icono de ingreso al Software Nombre de Usuario: Por defecto SUCURSAL Clave de Usuario: Por defecto SUCURSAL (Sujeta a cambio) Pantalla DaVinci Ag. Retención MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos de sus dependientes. Envió Archivo Consolidado 23

24 SUCURSAL Pantalla DaVinci Sucursal SUCURSAL Pantalla DaVinci Sucursal ADMINISTRACION Introduce los datos de la sucursal que actúa como Agente de Retención y los MEDIOS MAGNETICOS datos de sus dependientes. Recepción de Formulario 87 24

25 SUCURSAL Administración Agentes (SUCURSAL) ADICION DE LA SUCURSAL Consignar los datos del agente de retención (SUCURSAL) SUCURSAL Administración Agentes (SUCURSAL) MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION 25

26 SUCURSAL Administración Agentes (SUCURSAL) MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS (SUCURSAL) SUCURSAL Administración Dependientes (SUCURSAL) Colocar el Numero de NIT del Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes Filtro de búsqueda 26

27 SUCURSAL Administración Dependientes (SUCURSAL) Consignar los datos de cada uno de los dependientes de la SUCURSAL SUCURSAL Administración Dependientes (SUCURSAL) Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes por ejemplo CI LP RAMIREZ MENDOZA MARTA DOMICILIO CALLE EJEMPLO

28 SUCURSAL Recepción Formulario 87 Colocar el Numero del periodo de presentación. El sistema le pedirá el respaldo INICIAR enviado EL por PERIODO, intranet o consignar entregado el en CI diskett del por Dependiente el dependiente y VERIFICAR y jalara los datos básicos de la declaración Recepción Formulario 87 El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta. 28

29 Exportar Exporta información de la SUCURSAL para enviarla a la Of. NAL (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp _01 29

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32 CONTRIBUYENTE CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DEL SIN ACTIVADA PANTALLA DE ACCESO CONTRIBUYENTE NEWTON CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL «ACTIVADA». 32