PLAN DE TRAZABILIDAD

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Soledad Carrizo Romero
hace 9 años
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1 Código: PT.TR Página: 1/7 1. OBJETO Conocer, en todo momento, la procedencia, la ubicación y la trayectoria de un determinado producto o lote de productos. 2. ALCANCE Trazabilidad hacia atrás Trazabilidad interna Trazabilidad hacia delante 3. DESARROLLO Plan de proveedores PT.CP 1. Recepción materias primas (MP) 2. Identificación MP Etiquetado MP PT.TR.D01 3. Producción Hoja de ruta PT.TR.R01 4. Identificación producto final Etiquetado producto final PT.TR. D02 5. Distribución Albarán PT.TR. R02 6. Situación de crisis? NO Fin SI 6.1 Comprobación interna 6.2 Consulta pedidos clientes y comunicación incidencia 6.3 Inmovilización de partida o lote ACTA-BTC página-1

2 Código: PT.TR Página: 2/7 4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES (1)(2) En el Plan de Proveedores (PT.P) se realiza el control y se verifica que las materias primas se reciban en condiciones óptimas para ser almacenadas. En este momento, han de identificarse mediante una etiqueta (PT.T.D01) en la que se recoge el nombre del proveedor, su código y la fecha de entrada. (3) Durante el procesado se tiene que cumplimentar la hoja de ruta (PT.T.R01) para seguir el proceso de producción y poder identificar el producto final, relacionándolo con los ingredientes, las condiciones de elaboración y envasado. Si no se distribuye de forma inmediata, también se deberá adjuntar información sobre el movimiento de entrada en almacén (nº almacén/cámara, cantidad y fecha de entrada). (4) Al producto terminado y envasado, si es el caso, se tiene que identificar mediante una etiqueta de producto terminado (PT.T.D02) donde consta el código de la hoja de ruta, es decir, la referencia del producto y la fecha en el que se ha fabricado. (5) El día de su distribución, la persona responsable tiene que anotar en el albarán (PT.P.R02) la información del cliente, la información del producto (identificación del producto y cantidad) y la información de su distribución (fecha, medio de transporte, transportista e identificación del destinatario), que quedará clasificado en el control administrativo de la empresa. (6) En caso de producirse una incidencia que pueda poner en peligro la salud pública, se deberán iniciar los pasos oportunos para recuperar el producto. Para ello: (6.1) Se comprobarán las existencias de productos afectados en el almacén. (6.2) Se consultarán los pedidos de los clientes y se contactará con aquellos que hayan adquirido la partida o lote causante de la incidencia. (6.3) Una vez se han detectado la partida o lote que ha provocado la crisis, se inmovilizará y, si es el caso, se retirará del mercado. Se comunicará la incidencia a la Administración competente en todos aquellos casos en que el producto no cumpla con los requisitos de seguridad de los alimentos. ACTA-BTC página-2

3 Código: PT.TR Página: 3/7 5. RESPONSABLE TAREA (1) (2) Recibir, almacenar y etiquetar la materia primera. (3) (4) Cumplimentar la hoja de ruta durante todo el proceso de producción, etiquetar el producto acabado y almacenarlo, si es el caso. RESPONSABLE (5) Distribución de los productos y anotar en el albarán los códigos de los productos terminados. (6) Gestión de la crisis. ACTA-BTC página-3

4 Etiqueta MP Código: PT.TR.D.01 Página: 4/7 En este apartado se deberá mostrar el modelo de etiqueta adoptado por la empresa para la identificación de las materias primas (MP). ACTA-BTC página-4

5 Hoja de ruta Código: PT.TR.R.01 Página: 5/7 NOMBRE DEL PRODUCTO: Cantidad: Fecha de fabricación: Formulación ingredientes Materia primera y/o producto Cantidad CÓDIGO: Código proveedor Operación 1 Factores a controlar (Tiempo, humedad, temperatura, ph.) Nº equipo: Operación 2 Factores a controlar (Tiempo, humedad, temperatura, ph.) Nº equipo: Operación x Envasado Especificar el tipo de envase (cajas, bolsas...) Nº equipo: Almacenamiento: Nº almacén/cámara: Cantidad: Fecha de entrada: Observaciones: ACTA-BTC página-5

6 Etiqueta Producto final Código: PT.TR.D02 Página: 6/7 En este apartado se deberá mostrar el modelo de etiqueta adoptado por la empresa para la identificación del producto final. ACTA-BTC página-6

7 Albarán Código: PT.TR.R.02 Página: 7/7 Se adjuntará el modelo de albarán diseñado por la empresa en el que se recogerá la información del cliente, la información del producto (identificación del producto y cantidad) y la información de su distribución (fecha, medio de transporte, transportista e identificación del destinatario), que quedará clasificado en el control administrativo de la empresa. Nº Albarán: Código cliente: Nombre: Producto Descripción Nº lote Unidades Precio Almacén Ubicación Dirección entrega producto Código empresa: Nombre: Dirección: Población: CP: Teléfono: Fax: Transporte Tipo: Código: Transportista: ACTA-BTC página-7

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Código: PT.CP Página: 1/16 1. OBJETIVO Este plan de control de proveedores tiene como objetivo garantizar la salubridad de las materias primas, de los ingredientes y el producto final, así como de los