SL PROC 06 ALMACÉN ELABORADO POR: RESP. DE CALIDAD SL ELEVADORES REVISADO POR: APROBADO POR: RESP. COMPRAS-ALMACÉN GERENTE SL ELEVADORES.

Transcripción

1 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RESP. DE CALIDAD RESP. COMPRAS-ALMACÉN GERENTE SL ELEVADORES 1

2 1 OBJETO ALCANCE RESPONSABILIDADES DESARROLLO SALIDA RESTAR DEL STOCK CONTROL DE STOCK VISUAL ENTRADA RECEPCIÓN/REVISIÓN DE MATERIAL DE DESCARGA O FABRICADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO RECIBIDO REFERENCIAS DOCUMENTALES FORMATOS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS ANEXOS DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACÉN... 7 SL FORM HOJA DE STOCK

3 1 OBJETO. Este procedimiento tiene los siguientes objetivos: - Gestión de entradas y salidas de materia prima (Fe, Acero, Aluminio) - Gestión de entradas y salidas de productos terminados del almacén. - Control de stocks de materia prima. - Control de productos terminados. 2 ALCANCE. Este procedimiento abarca todos los materiales, piezas y productos fabricados por SL ELEVADORES que se almacenan en las instalaciones de esta organización. 3 RESPONSABILIDADES. El responsable de llevar a cabo este procedimiento es el Responsable de Almacén, para su correcto funcionamiento. 4 DESARROLLO. En primer lugar hay que distinguir si el elemento almacenado (pieza, material, producto SL ELEVADORES terminado) es de salida o de entrada del almacén. 4.1 SALIDA 4.2 ENTRADA RESTAR DEL STOCK. Cuando un producto está terminado, se anotan las piezas que han salido para la fabricación, como también cuando dicho producto SL ELEVADORES sale del stock, para esta tarea se usa el formato SL FORM HOJA DE STOCK, en el cual se anotan los artículos del stock que ha salido y sus respectivas cantidades CONTROL DE STOCK VISUAL Una vez actualizado el registro del stock, el Responsable del Almacén realiza un control visual del stock para obtener una idea de la ubicación de futuras entradas y salidas RECEPCIÓN/REVISIÓN DE MATERIAL DE DESCARGA O FABRICADO. La recepción y revisión de materiales procedente de las compras a proveedores se realiza según indica el documento SL DOC IT 01 INSPECCIÓN DE COMPRAS, perteneciente al procedimiento SL PROC 04 COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES por el Responsable del Almacén. En cuanto a la revisión del producto recibido, se encuentra en perfecto estado de revisión procedente de su fabricación, realizándose ésta por el Responsable del Almacén. 3

4 Si el producto revisado no es conforme con los requisitos establecidos por SL ELEVADORES, se abre una hoja de no conformidad mediante el formato SL FORM HOJA DE NO CONFORMIDAD, siendo enviado a fabricación si es un producto SL terminado, o a realizar el procedimiento SL PROC 04 COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO RECIBIDO. Todos los productos se encuentran identificados en el almacén. Los productos son recibidos y posteriormente contrastados con el albarán y pedido de compra en caso de ser material comprado. En el caso de existir alguna incidencia, se dan dos casos, se deja en el almacén con su debida identificación (se detalla con rotulador MATERIAL A DEVOLVER, o bien el transportista se la vuelve a llevar). Abriéndose su correspondiente informe de no conformidad mediante el formato SL FORM HOJA DE NO CONFORMIDAD y dejando evidencia de la misma en la ficha de proveedor según SL PROC 04 COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN. En el caso de no existir ninguna incidencia, pasan al almacén a formar parte del stock, o bien directamente a fabricación. Cuando el material que se recibe procede de la fabricación de SL ELEVADORES, el Responsable de Almacén ubica el producto en su lugar correspondientemente identificado SL ELEVADORES realiza la diferenciación de dos tipos de almacén. El primero de ellos situado en la parte superior de la nave, son productos fabricados por SL ELEVADORES, tanto terminados como semiterminados y material auxiliar como aceites, cinta para flejar Está destinado a tener un stock mínimo que solo es usado en caso de emergencia. Elementos para almacén: 1) Piezas códigos Se fabrican en cantidades pequeñas (aproximadamente para el consumo de 1 mes). Siempre hay un stock igual al nº de piezas a fabricar. Cuando las piezas que están en los cajones se agotan, una persona se dirige al almacén, coge el stock guardado, lo lleva hasta el cajón y lanza una orden de pedido. El stock considerado es aproximadamente de 1 mes, y como el pedido lanzado tarda en fabricarse aproximadamente 2 semanas. Con esto conseguimos que no haya rotura de stock y mantener el stock con unos niveles pequeños. 4

5 2) Piezas códigos a. Mediante una planificación vemos las piezas que se van a utilizar en el mes siguiente. Con esta planificación SL ELEVADORES comprueba que tiene todas las piezas necesarias. b. Mediante una planificación del jefe de mecanizado se obtienen las piezas a fabricar restante. 3) Artículos mediante Navision. Utilizando el ERP Navision sabemos cuanto material hay que pedir y en qué cantidad. El segundo almacén se encuentra en la planta baja y se encuentra repartido por las distintas zonas de trabajo en función a las necesidades del puesto desarrollado por el responsable de dichas áreas de trabajo, por ejemplo el establecido en el área de hidráulica, donde se encuentran desde herramientas, motores, tornillería y material hidráulico, hasta productos de limpieza para la actividad en sí. El control de stock se realiza de manera visual por el responsable de esta zona y en función de su experiencia determina la cantidad de material que se ha de incorporar. En las distíntas zonas podemos encontrar la identificación del material existente, bien identificando el propio material o el área donde debe ubicarse. Antes de empezar la semana se recargan estos almacenes con las existencias del primer almacén y se vuelve a pedir mas material por parte del responsable de almacén, para seguir manteniendo un stock en el almacén de arriba o primer almacén. El Responsable de Fabricación es el responsable de de hacer las peticiones para los productos almacenados (fabricados por SL ELEVADORES). Todas las demás es el responsable de almacén quien las controla. Cuando el producto almacenado es un producto SL ELEVADORES terminado, éste permanece en el almacén para su posterior transporte y trato con el cliente. Por el contrario si el producto recibido forma parte de la fabricación de un producto SL ELEVADORES, se realiza su posterior salida para el proceso de fabricación de dicho producto SL ELEVADORES. Todas estas tareas se realizan con las correspondientes actualizaciones del formato SL FORM HOJA DE STOCK, para de esta tener un registro del control del stock. 5

6 5 REFERENCIAS DOCUMENTALES. - Albarán de entrega del transportista (NAVISION). - Albarán de ventas (NAVISION). - Albarán de compras (NAVISION). - Listado de Proveedores. - SL DOC IT 01 INSPECCIÓN DE COMPRAS 6 FORMATOS. - SL FORM HOJA DE STOCK - SL FORM HOJA DE NO CONFORMIDAD perteneciente al procedimiento SL PROC NC, AAPP Y AACC. 7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. Todos los documentos y registros usados en este procedimiento son controlados mediante el procedimiento SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 8 RECURSOS. - Nave. - Máquina elevadora. - Personal del almacén y taller con experiencia en SL ELEVADORES. 9 ANEXOS. 6

7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACÉN SL PROC 07 FABRICACIÓN Necesidad de material Productos terminados Inicio del Proceso Productos de Proveedores Herramientas SL PROC 04 COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN SALIDA Entrada / Salida? ENTRADA Información del Stock Restar del stock Control del Stock Visual SL PROC 07 FABRICACIÓN Almacenamiento en zona de productos no conformes NO Recepción/Revisión de material de descarga o fabricado OK? SÍ PC 04 Compras y subcontratación Almacenamiento del producto recibido SL PROC 01GESTIÓN CON EL CLIENTE SL PROC 07 FABRICACIÓN SL PROC 08 TRANSPORTE Fabricación del artículo Revisión fabricación artículo SÍ Fabricaci ón? NO NO OK? SÍ SL PROC 08 TRANSPORTE SL PROC 03 GESTIÓN CON EL CLIENTE 7

8 SL PROC 04 ALMACÉN SL FORM HOJA DE STOCK HOJA DE STOCK ARTÍCULO/MATERIAL REFERENCIA/CÓDIGO FECHA DE COMPRA PROVEEDOR Nº ORDEN DE COMPRA UDS. ALMACÉN UDS. A PEDIR 8

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