PE-AL.00 ALMACENAMIENTO

Transcripción

1 PE-AL.00 Rev. 03 Pág. 1 de 5 PE-AL.00 ALMACENAMIENTO ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. RESPONSABILIDADES 5. CONTENIDO 5.1. Generalidades Gestión del Almacén Central 5.3. Gestión del Almacén del Canal de Isabel II 6. ARCHIVO 7. CONTROL DE MODIFICACIONES Anexo I: Registro de Verificación del almacén Elaborado: Revisado: Aprobado: Jefe de Obra Delegado Jefe de Calidad, Medioambiente y Prevención. Fecha : Fecha : Fecha :

2 PE-AL.00 Rev. 03 Pág. 2 de 5 1. OBJETO Describir la dinámica de trabajo de en los aspectos relativos a la manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de los productos que intervienen en la ejecución de las obras. 2. ALCANCE Productos almacenados por que inciden en la Calidad de sus obras realizadas en la COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. 3. REFERENCIAS Manual de Calidad de. Colección de Formatos de Calidad de. 4. RESPONSABILIDADES Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención: Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento mediante auditorías internas. Responsable del Almacén: Verificar el estado de los productos almacenados. Recepcionar, inspeccionar, identificar, almacenar y manipular los productos conforme a lo establecido. 5. CONTENIDO 5.1. Generalidades establece los medios, infraestructura y emplazamiento necesarios para que los productos puedan almacenarse de acuerdo con sus características físicas y requisitos de calidad, sin que se produzcan daños, segregaciones, contaminaciones, ni reducciones de su calidad durante el almacenamiento. dispone de un Almacén Central (Alcalá de Henares), en el cual la organización y distribución se realiza teniendo en cuenta el orden de necesidad de los productos, para su fácil extracción en el momento oportuno, atendiendo también a su sencilla accesibilidad. Recepción: El responsable del Almacén recepciona los productos y la documentación que les acompaña y los inspecciona según lo establecido en el OSP-PG.03. El flujo de productos y su documentación puede ser externa (proveedores) o interna (obra/almacén). En el caso de productos suministrados por el Canal de Isabel II se comprobará que el vale de pedido coincide con lo recepcionado, y en caso contrario se contactará con el cliente quien decidirá las acciones a adoptar.

3 PE-AL.00 Rev. 03 Pág. 3 de 5 Identificación y almacenamiento: Una vez realizada la inspección, el producto es identificado mediante carteles, etiquetas o planos del siguiente modo: Producto en espera de decisión, cuando se encuentra a la espera de resultados de ensayo, espera de decisión ante la aparición de una No Conformidad, etc. También se incluyen en esta categoría los productos destinados a recuperación que estén pendientes de inspección. Producto no conforme: en el caso de que el producto se rechace tras las inspecciones o ensayos pertinentes, se devolverá al proveedor o se identificará como no conforme. Producto conforme, en cuyo caso se colocará en la zona del almacén destinada a tal efecto. Una vez identificado el producto es codificado para su incorporación al stock del almacén. Para ello, se asigna a una familia y a un código formado por una combinación numérico-albafética, atendiendo a los criterios de la siguiente tabla: GRUPO COD. FAM. FAMILIA COD. PRODUCTO SONDEOS ALCALA 09 MATERIAL SONDEOS AAA000 11/1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES AA000 12/2 MAT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN AA000 13/3 CLAVAZÓN Y TORNILLERÍA AA000 ALMACEN CENTRAL 14/4 HERRAMIENTAS AA000 15/5 MATERIAL ELÉCTRICO AA000 16/6 VARIOS AA000 17/7 TUB. URALITA Y ACCESORIOS AA000 18/8 ACCESORIOS TUBERIAS (Hierro) AA000 19/9 TUB. PVC Y ACCESORIOS AA TUBERÍA FUNDICIÓN AA000A 22 PIEZAS ESPECIALES F.D. Y ACERO AA000A ALMACEN CYII 23 VALVULERIA AA000A 24 ACOMETIDAS AA000A 25 VARIOS(registro, arquetas, etc..) AA000A 91 TUBERÍA FUNDICIÓN AA000A 92 PIEZAS ESPECIALES F.D. Y ACERO AA000A SUMNISTRADOS CLIENTE 93 VALVULERIA AA000A 94 ACOMETIDAS AA000A 95 VARIOS(registro, arquetas, etc..) AA000A NOTA: A= LETRA 0= NÚMERO Manipulación: Los productos son manipulados durante la recepción, almacenamiento y utilización conforme a requisitos basados en la buena práctica y, en casos especiales, según las Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento elaboradas al efecto. Embalaje: El Responsable del Almacén verifica, en el caso que proceda, el adecuado embalaje de los productos suministrados por el almacén central, los proveedores o clientes.

4 PE-AL.00 Rev. 03 Pág. 4 de 5 Conservación: El Responsable del Almacén verifica anualmente el estado de almacenamiento y conservación de los productos, para comprobar que se mantienen las condiciones para las que fueron aceptados y el cumplimiento de las especificaciones aplicables. En caso de detectar algún producto dañado o con cualquier otra condición que lo haga inaplicable, se indicará en el Registro de Verificación del Almacén (anexo I) y, en caso de ser necesario, se aplicará el OSP-PG.06, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Entrega: El Responsable del Almacén y el transportista procuran los medios necesarios para evitar daños a los productos durante su carga y transporte Gestión del Almacén Central Entrega de productos El Encargado de Obra detecta las necesidades y las comunica al Almacén. El Responsable del Almacén prepara los productos solicitados, y elabora la nota de Entrega. Cualquier anomalía detectada la comunicará al Encargado de Obra. Los productos se cargan en el camión correspondiente, tomando las precauciones necesarias para que su manipulación sea la adecuada. Una vez en la obra, el conductor entrega el pedido acompañado de la nota de entrega al responsable de la obra, quien hace la inspección en recepción según lo descrito en OSP- PG.03. Por su parte el Responsable del Almacén realiza un parte de consumo con cargo a la obra correspondiente. Devolución de productos El Encargado comunica al Responsable del Almacén qué productos no han sido utilizados en la obra para su devolución. El Responsable del Almacén lista dichos productos en el parte de consumo (indicando devolución y/o con cantidades en negativo), y posteriormente lo archiva. Los productos se devuelven al almacén por el responsable del almacén, que lo inspeccionará según lo descrito en el apartado Gestión del Almacén del Canal de Isabel II: Trámites previos: En función de las necesidades de entrega o devolución de productos, el Canal de Isabel II (CYII) cumplimenta el Vale de Pedido o Vale Entrega de materiales a contratistas /

5 PE-AL.00 Rev. 03 Pág. 5 de 5 Devolución e indica a cuando puede proceder a retirar el pedido o devolver el material. El Jefe de Obra remite el Vale de Pedido al Almacén Central, cuyo responsable preparará el material necesario, en caso de devolución. Ejecución del pedido o devolución: El Responsable del Almacén entrega al transportista el Vale de Pedido / Devolución, junto con el material a devolver al CYII, en su caso. Una vez en el Almacén del CYII, entrega el Vale correspondiente al responsable por parte del CYII, quien le suministra el material o retira el producto a devolver. La persona de encargada de la entrega o devolución, recibe el Vale correspondiente, firmado en señal de conformidad por el CYII en el caso de devoluciones, y por él mismo en el caso entregas. 6. ARCHIVO Jefe de Obra: Copia de pedido/devolución del CYII. Responsable del Almacén: Registro de Verificación del Almacén Vales de Pedido del CYII Vales de Devolución del CYII Partes de consumo 7. CONTROL DE MODIFICACIONES REVISIÓN Nº FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PÁGINAS REVISADAS Revisión inicial Metodología de codificación Ampliación del punto 5 Todas Cambio en la sistemática del proceso Todas