Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

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1 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 1 de 10 Rev.Nº CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Modificación de denominación de registro asociado y su codificación Adecuación a la norma ISO 9001: Revisión General 5 21/07/ /11/2015 Actualización de formato y revisión general Revisión General, Modificación de Código de Formatos Firmas de la revisión vigente Marco Valdez Asistente de CSSOMA Alfonso Quiroz Asistente de CSSOMA Alfonso Quiroz Auditor Interno de Gestión de Calidad Joel Santana Ing. de Gestión de Calidad Joel Santana Ing. de Gestión de Calidad Martín Soto Jefe de CSSOMA Martín Soto Jefe de CSSOMA Claudia Reyes Jefe de Gestión de Calidad Claudia Reyes Jefe de Gestión de Calidad Claudia Reyes Jefe de Gestión de Calidad César Coloma Gerente de Operaciones César Coloma Gerente de Gestión de Operaciones Melquiades Damián Gerente de Gestión de Operaciones Carlos Alfaro Gerente de Gestión de Operaciones Carlos Alfaro Gerente de Gestión de Operaciones

2 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 2 de 10 ITEM I. Tabla de contenido PAG I. TABLA DE CONTENIDO 2 1. PROPÓSITO 3 2. ALCANCE 3 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3 4. DEFINICIONES 3 5. DESARROLLO Detección del Identificación del Producto no Conforme Registro del Tratamiento de los Productos No Conformes Verificación de la Conformidad del Producto Tratamiento de Observaciones Codificación de los Registros Acciones Correctivas / Acciones Preventivas 5. RESPONSABILIDADES 5 7. ANEXOS 7.1. FORMATO REGISTRO DE NO CONFORMIDAD - RNC (PG-CAL-04-F1) FORMATO REPORTE DE OBSERVACIONES (PG-CAL-04-F2) FORMATO REPORTE DE INSPECCIÓN DE CALIDAD (PG-CAL-04-F3)

3 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 3 de Propósito Definir los controles, las responsabilidades, y autoridades relacionadas con el tratamiento del Producto / Servicio No Conforme. 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos los procesos que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 3. Documentos de referencia MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 4. Definiciones Producto / Servicio: Resultado de un proceso. Nota 01: Los materiales procesados o insumos que intervienen en la elaboración del Producto ó Servicio para lo cual fue contratado Cosapi, son denominados también Productos; por ejemplo: El cemento, los agregados, los aditivos, planchas metálicas, pernos, perfiles metálicos, bandejas eléctricas, equipos o insumos suministrados por el cliente, la pintura, tuberías, accesorios, etc. Producto / Servicio No Conforme: Producto o Servicio que no es conforme con los requisitos solicitados ó contratados. Nota 01: Cuando se registra un, el incumplimiento hacia alguno de sus requisitos, genera de manera implícita una no conformidad. El producto No Conforme es eliminado con la corrección u otras acciones definidas en el punto 5.5 del presente procedimiento. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Nota 01: Cuando identificamos un y aplicamos las correcciones como parte de su tratamiento, estaremos eliminando la no conformidad detectada; para ello usamos el Registro de No Conformidad RNC. Nota 02: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Nota 03: Una corrección puede ser por ejemplo, un reproceso o una reclasificación. Observación: Resultado de la evaluación de la evidencia de la Auditoría, Inspección o reclamo por parte del Cliente, que representa un incumplimiento aislado de un requisito, que no afecta la eficiencia del proceso involucrado pues es un aspecto que podría mejorarse. No requiere de un análisis de causas pero si de una acción que permita levantar dicha observación. UAET: Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte 5. Desarrollo 5.1. Detección del Cualquier persona que participe del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo clientes y subcontratistas, puede detectar la ocurrencia de un en las diferentes etapas de su elaboración o después de su culminación.

4 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 4 de 10 Son algunos ejemplos de : Materiales y/o equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas, elementos construidos que no cumplen con los planos y/o las especificaciones técnicas, elementos construidos cuyos protocolos no fueron aprobados, materiales y equipos con daños internos o incompletos, etc Identificación del Producto no Conforme La identificación de los Productos No Conformes se realiza con la finalidad de prevenir su uso o entrega no intencionados; para este fin pueden emplearse etiquetas autoadhesivas, carteles y/ó marcadores de tinta ó pintura con el texto PRODUCTO NO CONFORME" en un lugar visible del mismo, así como cintas de color, banderines u otros medios de ser factible Registro del La descripción de la ocurrencia del se reporta en el Registro de No Conformidad - RNC (PG-CAL-04-F1) Tratamiento de los Productos No Conformes Los Productos No Conformes se tratan mediante una o más de las siguientes acciones: a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo ciertas condiciones impuestas por el Gerente de Proyecto, Jefe de Obra, el cliente u otra autoridad pertinente. c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista, esto incluye la eliminación de los Productos No Conformes. d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Todas las acciones tomadas deben anotarse en el Registro de No Conformidad - RNC (PG-CAL- 04-F1) Verificación de la Conformidad del Producto Cuando un se corrige debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Los resultados de estas verificaciones deben de anotarse en el Registro de No Conformidad - RNC (PG-CAL-04-F1). 5.. Tratamiento de Observaciones Cualquier persona que participe del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo clientes y subcontratistas, también pueden detectar observaciones en las diferentes etapas de su elaboración o después de su culminación. Son algunos ejemplos de Observaciones: Materiales y/o equipos con raspones superficiales por manipulación incorrecta, equipos con falta de acabado de pintura, etc. La descripción de las observaciones se registra en el Reporte de Observaciones (PG-CAL-04- F2). Las observaciones se levantarán tomando acciones de manera inmediata. NOTA 01: En el caso que se detecten observaciones en los suministros proporcionados por parte del Cliente, observaciones debido a la incompatibilidad de planos de las distintas áreas entregados por el cliente y/o observaciones generales que se presenten en el proyecto, estas

5 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 5 de 10 serán registradas en el formato Reporte de Inspección de Calidad PG-CAL-04-F3. Este documento será enviado al Cliente para informarle sobre la observación detectada y posterior a su entrega se solicitará al Cliente que responda el mismo documento con las recomendaciones ó acciones que se realizará Codificación de los Registros Codificación Para la identificación de los registros se utilizan los siguientes formatos: Registro de No Conformidad - RNC (PG-CAL-04-F1), Reporte de Observaciones (PG-CAL-04-F2) y Reporte de Inspección de Calidad (PG-CAL-04-F3) con la siguiente estructura: AAA XX YY ZZZZ, Donde: AAA XX YY ZZZZ : RNC (Si es un registro de No conformidad), OBS (Si es un reporte de Observación) y RIC (Si es un Reporte de Inspección de Calidad). : Número correlativo del producto no conforme, Observación ó Inspección de Calidad : Año en curso : Número de CR (Proyectos y UAET) o SC (Sede Central) 5.8. Acciones Correctivas / Acciones Preventivas Si algún es frecuente o afecta significativamente al Sistema de Gestión de Calidad, entonces se deben tomar las Acciones Correctivas ó Acciones Preventivas pertinentes de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PG-CAL-05). El Jefe de Gestión de Calidad del Proyecto, Sede Central o UAET, determinará de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, si aplica o no aplica tomar acciones correctivas ó acciones preventivas.. Responsabilidades Jefe de Gestión de Calidad (Proyectos / Sede Central / UAET): Velar por el cumplimiento de este procedimiento en la empresa; y administra los Registros de No Conformidad RNC y los Reportes de Observaciones identificados. Gerente de Proyecto: Convocar a reuniones mensuales con el Equipo de Dirección del Proyecto (EDP), para determinar si aplica o no aplica, la emisión de acciones correctivas ó acciones preventivas (según sea el caso), como parte del seguimiento al Tratamiento de los Productos No Conformes; manteniendo las minutas con los acuerdos establecidos. Todo el personal: Puede registrar la ocurrencia de un, haciendo uso del Formato PG-CAL-04-F1 Registro de No Conformidad RNC y también registrar la ocurrencia de observaciones, haciendo uso del Formato PG-CAL-04-F2 Reporte de Observaciones. Comunicando al Jefe de Gestión de Calidad (Proyecto / Sede Central / UAET), según sea el caso, tan luego se identifique al y/o Observación.

6 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: de Anexos 7.1. Formato Registro de No Conformidad - RNC (PG-CAL-04-F1) Formato Reporte de Observaciones (PG-CAL-04-F2) Formato Reporte de Inspección de Calidad (PG-CAL-04-F3)

7 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 7 de Formato Registro de No Conformidad - RNC (PG-CAL-04-F1).

8 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 8 de Formato Reporte de Observaciones (PG-CAL-04-F2). PROYECTO: "..." CODIGO: PG-CAL-04-F2 CR XXXX REPORTE DE OBSERVACIONES Revisión: 01 ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN FECHA INICIAL ÁREA DISCIPLINA ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO FECHA CIERRE ESTADO FOTOS

9 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 9 de Formato Reporte de Inspección de Calidad (PG-CAL-04-F3)

10 Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 10 de 10