CONTASOL. Datos xerais
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- Patricia Martín Guzmán
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1 CONTASOL Datos xerais NAVALMAR SL C/ Pantalán 23-Baixo Pontevedra CNAE: 5246 Comercio al por menor de ferretería, pinturas... Ano Mes de inicio Xaneiro. Nº máximo de dixitos 8 C/C: NIF B Subcontas do Plan Contable: Capital social Instalacións fixas Instalacións móbiles Equipos informáticos Amort. Acum. Instalacións fixas Amort. Acum. Instalacións móbiles Amort. Acum. Equipos informáticos Producto A Producto B Proveedor Proveedor Gas Natural Telefónica Acreedor arrendador local Clientes tenda Cliente Cliente Remuneracións pendentes pago Organismos da SS acreedores HP acreedora por IVA HP acreedora por retenciones nóminas HP acreedora por retenciones arrendam Proveedor 1 de inmovilizado Proveedor 2 de inmovilizado Acreedor material oficina HP, IVA soportado HP, IVA repercutido Caja, euros Banco Santander c/c Compras producto A Compras producto B Var. Existencias producto A Var. Existencias producto B Arrendamento local Suministros Gas Natural Outros servicios material oficina Outros servicios Comunicacións Imposto corrente Soldos e salarios S.S. a cargo da empresa Amortización inmovilizado material Ventas producto A Ventas producto B Aclaracións sobre a amortización do inmovilizado: Por grupos de inmovilizado entendemos aquel conxunto de elementos de activo fixo que se amortizan do mesmo xeito. Na nosa empresa temos inicialmente os seguintes grupos de inmovilizado: 1. Grupo de inmovilizado 1 de nome instalacións fixas, amortizanse linealmente nun período de 15 anos. Valor residual 0 2. Grupo de inmovilizado 2 de nome instalacións móbiles, amortizanse linealmente nun período de 10 anos. Valor residual 0 3. Grupo de inmovilizado 3 de nome equipos informáticos, amortizanse linealmente nun período de 4 anos. Valor residual 0. 1
2 Creación da empresa: Antes de empezar a traballar coa aplicación temos que crear a empresa e definir unha serie de parámetros básicos: 1. Creación da empresa: Botón de sistema / nueva empresa A nosa empresa ten como código 201 e como nome completo NAVALMAR SL. o ano é 2011 e o mes de inicio xaneiro. O plan contable é o de PYMES Examinamos o resto dos datos pero só cambiamos o número máximo de díxitos que deixamos en 8. Revisamos todas as pestañas da ventana de creación de empresas. 2. Crear o libro ou libros de Diario Diario/IVA-Introducción de asientos/libros de diario 3. Copiar un plan contable: Diario/IVA-PGC-Copiar plan contable original 4. Crear as subcontas: Diario/IVA-PGC A empresa utiliza o plan contable de PYMES, pero agora necesitamos crear as subcontas que como dixemos anteriormente terán 8 díxitos. Podemos crear as subcontas antes de utilizalas ou crealas no momento que se necesiten. Neste momento procedemos a crear as subcontas que aparecen no cadro Subcontas do plan contable. Menú Diario-IVA/PGC 5. Configurar a entrada de apuntes e a xestión de IVE Diario/IVA-Introducción de asientos-configuraciones Diario/IVA-IVA-Opciones-Configuraciones 6. Crear os conceptos de asentos Diario/IVA-Conceptos 7. Deseñar as plantillas de asentos Diario/IVA-Plantillas 8. Configurar o estado de efectos Tesorería/Grupo efectos/configuración de estados 9. Definir grupos de amortización Inventario/Grupo de amortización 10. Definir a conta de enlace provedores de inmovilizado co IVA soportado Diario-IVA/Introducción de asientos/cuentas de enlace/libro de IVA soportado 11. Definir a conta de enlace proveedores de inmovilizadfo cos efectos a pagar Diario IVA/Introducción de asientos/cuentas de enlace/efectos a pagar 2
3 Operacións: 02/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/2011 Crease a empresa coa achega do Capital Social que se ingresa na conta bancaria. Importe Cómpranse as instalacións fixas e móbiles ó proveedor de inmobilizado 1 por e respectivamente. Pagase ó día seguinte mediante transferencia bancaria. Os números das fras. recibidas é 312 e 313 respectivamente. Acórdate de enlazar a conta de proveedor de inmovilizado co libro de IVA soportado Acórdate de enlazar a conta de proveedor de inmovilizado co libro de efectos a pagar Cómpranse equipos informáticos ó proveedor 2 de inmobilizado por 600. Pagase ó día seguinte mediante transferencia bancaria. Utilizar asento predefinido Facturas recibidas O número da fra. recibida é 542. Cómpranse varias unidades do producto A ó Proveedor 1. O importe da compra é de Número de factura 206. Rexistrar o vencemento o 19/05/2011 Cómpranse varias unidades do producto B ó proveedor 2. O importe é de 800. Número de factura 657. Rexistrar o vencemento o 22/05/2011 Véndense productos A en tenda por Corresponde a 20 tiques. Cobrase ó contado. No apartado clave de operación do libro de IVA utilizar Asiento resumen de tiques. Véndense productos B en tenda por Corresponden a 30 tiques. Cobrase ó contado. No apartado clave de operación do libro de IVA utilizar Asiento resumen de tiques. 07/05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/2011 Ingresase diñeiro da Caixa na C/C. Importe Utilizar a plantilla de asiento ingreso caja a banco pero previamente modificalo para cambiar a conta de banco. O banco pásanos recibo pola compra realizada o 19/04 O banco pásanos recibo pola compra realizada o 22/04 Véndense Productos A ó cliente 1 por importe de Número de factura 001. Rexistrar o vencemento o 10/07. Véndense Productos B ó cliente 2 por importe de Número de factura 002. Rexistrar o vencemento o 18/07. Pagase por transferencia bancaria a nómina do mes de xuño Facer un asento da nómina do traballador sen incluír a SS a cargo da empresa. Elixir a plantilla de asiento Nómina a Banco (C02). Previamente modificar a plantilla. Facer outro asiento para recoller a cuota da SS a cargo da empresa. Previamente crear unha plantilla de asiento co código N07 de nome SS CARGO DA EMPRESA. A cuota da empresa é de 400 euros. Realizar a liquidación de IVE do segundo trimestre. Diario-IVA / Opciones / Liquidaciones 3
4 10/07/ /07/ /07/ /09/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2011 Realizar os ingresos das liquidacións de IVE e de IRPF. Realizar o pago á SS correspondente á nómina de xuño. Cobramos o importe da venta de 10/06. Cobramos o importe da venta de 18/06 Realizar a liquidación de IVE do terceiro trimestre (non hai operacións) Cómpranse varias unidades do Producto A ó proveedor 1 por importe de Número de fra Rexistrar o vencemento O 10/11 Véndense productos A ó cliente 1 por importe de Número de fra Rexistrar o vencemento O 15/11. Cómpranse varias unidades do producto B ó proveedor 2 por importe de Número de fra Rexistrar o vencemento O 20/11. Véndense productos B ó cliente 2 por importe de Número de fra Rexistrar o vencemento o 25/11. O banco pásanos recibo pola compra realizada o 10/10. Cobramos o importe da venta de 15/10. O banco pásanos recibo pola compra realizada o 20/10. Cobramos o importe da venta de 25/10. Pagase o arrendamento do local. Importe 500. Retención do 19%. Pago realizado por transferencia bancaria. Número de fra. 21. Pagase a factura de Gas Natural. Importe 100. O recibo está domiciliado. Número da fra Pagase a fra. de Telefónica. Importe 80. O recibo está domiciliado. Número de fra Compramos material de oficina; importe 100. Número de fra Pago ó contado. Pagase por transferencia bancaria a nómina do mes de decembro Facer un asento da nómina do traballador sen incluír a SS a cargo da empresa. Elixir a plantilla de asiento Nómina a Banco (C02). Facer outro asiento para recoller a cuota da SS a cargo da empresa utilizando a plantilla de asiento co código N07 de nome SS CARGO DA EMPRESA. A cuota da empresa é de 400 euros. Realizar a liquidación de IVE do cuarto trimestre 4
5 31/12/2011 Realizar todas as operacións de fin de exercicio: (*) Amortización Regularización de existencias: Producto A 700, Producto B 800 Emitir o Balance de Sumas e Saldos Emitir libros de facturas emitidas e recibidas Realizar copia de seguridade Emitir a Conta de Perdas e Ganancias Realizar o asiento de imposto de sociedades. Previamente crear a subconta HP acreedora por imposto de sociedades. Realizar o Proceso de Peche Emitir o Balance de situación Emitir o libro diario Emitir o extracto de contas ou Libro Maior Realizar unha nova copia de seguridade (*) É habitual que no momento de realizar a apertura dun novo exercicio contable normalmente 1 de xaneiro) aínda non teñamos pechado o exercicio contable anterior. Se desexa comezar o seguinte exercicio sen pechar o presente, en caso de non necesitar os saldos iniciais do exercicio active soamente a opción "Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio". En caso de necesitar os saldos iniciais, debe de proceder coas cinco primeiras opcións, proceder co peche e posteriormente anular os asentos de regularizacións e peche do exercicio activo. Se comezou xa un novo exercicio cun asento de apertura provisional, pode facer o peche do actual e apertura automática do seguinte anulando ese asento provisional. Se vai executar a opción de apertura do exercicio, debe asegurarse de que non exista un asento coa data un de xaneiro, asento un, no seguinte exercicio. COPIA DE SEGURIDADE Para realizar a copia de seguridade elixiremos a opción Datos de la empresa pero ademais, e isto é moi importante, debemos seleccionar a casilla de verificación incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa Ademais como destino eleximos una ubicación específica No apartado Ruta seleccionaremos a carpeta onde gardaremos a copia de seguridade. 5
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