UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Transcripción

1 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Reunión de Coordinación Junio 2013 Jefes de Planificación, Planes y Programas, Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática, Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de las Oficinas Generales

2 Junio V REUNIÓN OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Inicio 10:00 am Lugar: Auditorio de la Facultad de Psicología CPC. Juan Rufino Chávez Valencia Jefe de la Oficina General de Planificación Lic. Paúl Munguía Becerra Representante del VRA (15 min) Ing. Walter Andía Valencia Asesor de la OGPL (15 min) Sr. Pedro Verano Colp Jefa de la Oficina Presupuesto (15 min) Ing. Elisa Cuba Salinas Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min) Ing. Fernando Arbulú Vélez Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min) Mg. José Carlos Navarro Lévano Asesor de la OGPL (15 min) Econ. Javier Espinoza Lara Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15 min) Ing. Sara Paz Soldán Ojeda Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min) Ronda de Preguntas?

3 Jefe de la Oficina General de Planificación 03/07/2013 3

4 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Lic. Paúl Munguía Becerra Representante del VRA

5 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Tema: Programación Multianual de Proyectos Expositor: Ing. Walter Andía Valencia Asesor de la Oficina General de Planificación

6 Ejecución mensual (RO) MAYO JUNIO Avance 6,620, % Saldo Ejecución 14,576, % Avance 8,534, % Saldo Ejecución 12,662, %

7 Nro. Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación 1 AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA 60, ,762 Obra Continuación 2 3 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 260,328 3,023,780 Obra Buena pro CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 802,806 3,661,638 Obra Buena pro 4 MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS ,789,992 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril 5 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 1,076,889 3,863,842 Obra Buena pro 6 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM ,517,965 Obra Buena Pro Inicio 20 Abril 7 MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Buena pro 8 INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EAP DE INGENIERÍA CIVIL 0 3,911,275 Obra Buena pro

8 Mejoramiento y ampliación de la planta piloto de alimentos de la Facultad de Química e Ingeniería Química UNMSM. Monto de inversión: S/.4,537,425.9 Objetivos: Adecuadas y suficientes condiciones la formación profesional en la planta piloto de alimentos de la Facultad de Química e ing. Química- UNMSM.

9 Art 24º Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado: Para la aprobación del Expediente Técnico es requerimiento el registro del formato SNIP-15,en el cual se informa que existe consistencia entre el Expediente Técnico y el estudio de Pre inversión. Art 25º Ejecución del Proyecto: La ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro del formato SNIP-15 de la presente norma.

10 Art 27º Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión: En los incisos 27.1 y 27.2 se establecen los procedimientos de modificaciones de un proyecto durante la fase de inversión. Igualmente se establece que : Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP- 16), en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. También se establece que: Para efectos de lo dispuesto en el articulo 27, la UE, bajo responsabilidad, debe informar sobre las variaciones antes señaladas al órgano que declaró la viabilidad o al que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios, con un plazo mínimo de 20 días hábiles antes de su ejecución

11 Responsabilidades de la UE Art. 10º, inciso 10.2, literal c: Informar oportunamente al órgano que declaro la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.

12 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Sr. Pedro Verano Colp Jefe de la Oficina de Presupuesto VER

13 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas Oficina de Planes y Programas

14 Directiva N 02 OGPL 2013 Evaluación de planes operativos de facultades y dependencias de la UNMSM TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE 6 días hábiles Fin de trimestre en evaluación. 6 días hábiles Inicio siguiente trimestre. PERÍODO EN EVALUACIÓN

15 Directiva Nº 04-OGPL-2012 Las facultades y dependencias informan dentro de los primeros veinte (20) días de iniciado el trimestre, la reformulación de tareas y reprogramación de metas físicas y gastos de sus Planes Operativos adjuntando el sustento correspondiente. Dicho informe debe ser suscrito por el responsable del área de planificación o el encargado del módulo planificación y dirigido a la Oficina General de Planificación. EVALUACIÓN 21/06 8/07 1/07 REFORMULACIÓN 1/07 20/07

16 No asistieron: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA BIBLIOTECA MUSEO TEMPLE RADICATTI FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Levantamiento de información es urgente y necesario. Apertura del sistema procede mediante correo electrónico o llamada telefónica, hasta el viernes 05 de Julio.

17 Solo se evaluarán los Planes Estratégicos (PE) de las Facultades, no remitir los PE de las Escuelas Académico Profesionales. Se sugiere elaborar Plan Operativo Multianual para las EAP (adecuado al Plan Operativo Multianual y al Plan Estratégico de la Facultad a la que corresponda.) La acreditación no exige elaborar el Plan Estratégico para las EAPs.

18 ORGANIZA: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN EN COLABORACIÓN: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SESIÓN DÍA HORARIO LUGAR SESIÓN 1: Presupuesto por Resultados. Lunes 01 de Julio 09:00am - 12:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables SESIÓN 2: Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado (Parte I). Martes 02 de Julio 9:00am - 12:30 pm 12:30pm - 2:00 pm 3:00pm - 5:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables Lab. Fac. C. Contables Lab. Fac. C. Contables SESIÓN 3: Programa Presupuestal Formación Universitaria de Pregrado (Parte II). Miércoles 03 de Julio 09:00am - 12:00pm Auditorio Fac. Ciencias Contables PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Todo el proceso de inscripción se realiza vía internet. Enviando un correo electrónico a la dirección: ofplanesyprogramas@gmail.com indicando en el asunto: Curso PpR, remitir sus nombres y apellidos completos, dependencia o facultad, y adjuntando escaneado el DNI. Los cupos son limitados. DIRIGIDO A: Decanos y asesores Directores de Escuela, Administrativos, Académicos, Posgrado y CEUPS. Jefes de Planificación de las Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de las Dependencias. Docentes y personal administrativo interesado en el tema.

19 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez Oficina de Racionalización

20 OFICINA DE RACIONALIZACIÓN CAP 2013 Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc Facultades pendientes de remitir Reporte Módulo CAP Consolidación de la información Proyección de Resolución Rectoral MAPRO Talleres de coordinación con Facultades y Dependencias : - Capacitación en el uso de las herramientas - Formulación del MAPRO. - Coordinación en la determinación de 10 procedimientos (min) de mayor demanda e impacto en la gestión. - Acompañamiento en la formulación del MAPRO. - Aprobación del MAPRO por Resolución Rectoral.

21 OFICINA DE RACIONALIZACIÓN TUPA (D.S. N PCM) R.R. N R-13 del que modifica los requisitos de los procedimientos: Obtención de Grado de Bachiller Obtención de Título Profesional De aplicación obligatoria, con incidencia en lo siguiente: - Para inicio del trámite, el alumno que cumplió con el creditaje respectivo NO deberá registrar deudas pendientes con : Clínica, Dinero a la Administración Central, Libros a la Biblioteca Central, Dinero y Bienes a la Facultad, Libros a Biblioteca de Facultad. - Requisitos * Grado Bachiller/ Título: FUT, copia partida nacimiento, 04 fotos, Recibo de pago * Expedición Diploma: Recibo de Pago en Secretaría General - En proceso: Implementación de Aplicativo Informático para acceso a información sobre Estado de Deudas. Plazo entrega previsto: 1era. semana julio

22 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Dr.(c) José Carlos Navarro Lévano, MBA, M.Sc. (c), Ingeniero Electrónico y Economista Asesor de la Oficina General de Planificación

23 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara Oficina de Coordinación de Centros Producción

24 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda Oficina de Estadística e Informática

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27 Fuente: Análisis realizado en base a un promedio de 10 mil vacantes mensuales de trabajo, entre las que se encuentran universidades, institutos, carreras de comercio, colegios profesionales, municipios y medios asociados

28 Fuente: América Economía Intelligence 2012

29 Muestra: 55 universidades de las principales ciudades del Perú Carreras: Administración Arquitectura Ciencias de la Comunicación Derecho Economía Ing. De Sistemas Ing. Industrial Psicología.

30 Puesto Region Universidad Total Alumnos Presupuesto aprox por alumno 1º MOQUEGUA UN de Moquegua 689 S/. 139,172 2º ANCASH UN del Santa 3003 S/. 24,486 3º LIMA UN de Ingenieria S/. 20,495 4º CUZCO UN San Antonio Abad S/. 19,068 5º LIMA UN Agraria La Molina 4903 S/. 18,288 6º UCAYALI UN Intercultural de la Amazonía 830 S/. 16,124 7º AMAZONAS UN Toribio Rodriguez de Mendoza 1602 S/. 13,945 8º APURIMAC UN José María Arguedas 889 S/. 13,716 9º LIMA UN Mayor de San Marcos S/. 12,241 10º TUMBES UN de Tumbes 2811 S/. 11,938 11º LIMA UN Federico Villarreal S/. 11,915 12º LIMA UN Tecnológica del Cono Sur 1404 S/. 11,716 13º HUANUCO UN Agraria de la Selva 2726 S/. 11,659 14º HUANCAVELICA UN de Huancavelica 4875 S/. 10,584 15º TACNA UN Jorge Basadre 6039 S/. 9,643 16º ANCASH UN Antunez de Mayolo 7436 S/. 9,602 17º LORETO UN Amazonía Peruana 7216 S/. 9,515 18º MADRE DE DIOS UN de Madre de Dios 1393 S/. 9,261 19º LIMA UN Enrique Guzman y Valle 9178 S/. 8,854 20º ICA UN San Luis Gonzaga S/. 8,211 21º LAMBAYEQUE UN Pedro Ruiz Gallo S/. 8,165 22º UCAYALI UN de Ucayali 3890 S/. 7,913 23º PUIRA UN de Piura S/. 7,375 24º JUNIN UN del Centro S/. 7,341 25º AYACUCHO UN. San Cristobal de Huamanga 8984 S/. 7,182 26º TRUJILLO UN de Trujillo S/. 7,145 27º PASCO UN Daniel Alcides Carrión 6904 S/. 7,023 28º CAJAMARCA UN de Cajamarca 8851 S/. 6,979 29º SAN MARTIN UN de San Martín 4870 S/. 6,467 30º AREQUIPA UN San Agustín S/. 6,179 31º PUNO UN del Altiplano S/. 6,108 32º APURIMAC UN Micaela Bastidas 2272 S/. 5,863 33º HUANUCO UN Hermilio Valdizan 8638 S/. 5,224 34º CALLAO UN del Callao S/. 4,990 35º LIMA UN José Faustino Sanchez Carrión S/. 4,557 Fuente: II Censo Nacional Universitario Universidad Coherente. UNMSM S/. 12,241 Cuánto se gasta por alumno? UNI S/. 20,495 Universidad pública con mayor y menor presupuesto por alumno UN Moquegua UN del Callao S/. 4,990 UN Sánchez Carrión S/. 139,172 S/. 4,557

31 Las 10 universidades produjeron en total 1991 investigaciones, representan el 77% del total 1 CAYETANO HEREDIA 2 SAN MARCOS 3 PUCP 4 AGRARIA LA MOLINA 5 INGENIERIA 6 SAN ANTONIO ABAD 7 SAN AGUSTIN 8 DE TRUJILLO 9 RICARDO PALMA 10 SAN MARTIN DE PORRES Ranking Iberoamericano Scimago 2012 Universidad coherente Fuente:

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34 Resumen de Ingresos a Mayo 2013 FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Dependencias Total Pto. INGRESOS Avance % Facultades 77,124,150 41,440, Dep. Ad. Central 70,370,661 8,812, Cent. De Prducc. 32,440,156 28,137, Total: 179,934,967 78,391, Fuente: Sistema Quipucamayoc

35 INGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS e Ppto. FACULTADES INGRESOS Avance % O Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 2,292, Facultad de Ciencias Administrativas 3,500,000 1,837, Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 3,000,000 2,062, Facultad de Ciencias Contables 4,500,000 2,679, Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 6,244, Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 1,963, Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 2,750, Facultad de Educación 14,500,000 5,797, Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300,000 1,314, Facultad de Medicina 12,000,000 5,006, Facultad de Veterinaria 5,670,000 2,389, Facultad de Ciencias Sociales 1,500,000 1,050, Facultad de Ingenieria Electrónica 1,867, , Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700, , Facultad de Odontología 2,900,000 1,100, Facultad de Ciencias Matemáticas 500, , Facultad de Ciencias Físicas 800, , Facultad de Ciencias Biológicas 750, , Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,000,000 1,474, Facultad de Psicología 1,300, , TOTAL: 77,124,150 41,440, Fuente: Sistema Quipucamayoc

36 INGRESOS A MAYO 2013 DE LA AD. CENTRAL FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Fuente: Sistema Quipucamayoc DEPENDENCIAS Ppto INGRESOS Avance % 1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 368,718 88, CENTRO CULTURAL 1,600, , COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868, CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 185, CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 218, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378, INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 3, JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329, MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423, , MUSEO TEMPLE RADICATTI 40, OF. CENT. DE CALIDAD ACAD. Y ACREDITACIÓN 298, OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450,000 24, OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000,000 2,904, OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243, OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 1,837, OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277, OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370, OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678, , OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204, OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,904, OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 15,744,697 23, RTV SAN MARCOS 235, SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 230, OF. DE FINCAS 213, , RECTORADO 18,403,770 2,103, PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310, VICERRECTORADO ACADÉMICO 770,000 31, VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 741,250 18, OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 94, OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175, , OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756, OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 12,631, , COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL - 131, ADMINISTRACIÒN CENTRAL 643 TOTAL 70,370,661 8,812,

37 INGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEPENDENCIAS Pppto INGRESOS Avance % CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 100,000 16, OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 12,415, ESCUELA DE POSGRADO 1,522, , CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 14,466, CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 2,500, , CLÍNICA UNIVERSITARIA 605, , CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60, CENTRO DE INFORMÁTICA 620,700 82, TOTAL 32,440,156 28,137, Fuente: Sistema Quipucamayoc

38 Resumen de Egresos a mayo 2013 FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Dependencias Total Pto Egresos Avance % Facultades 77,124,150 26,438, Dep. Ad. Central 70,370,661 16,332, Cent. De Prducc. 32,440,156 12,460, Total: 179,934,967 55,231, Fuente: Sistema Quipucamayoc

39 EGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FACULTADES Ppto EGRESOS Avance % 1 Facultad de Ingeniería Industrial 8,000,000 2,474, Facultad de Ciencias Administrativas 3,500,000 1,467, Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 3,000,000 1,010, Facultad de Ciencias Contables 4,500,000 2,045, Facultad de Ciencias Económicas 2,736,450 1,380, Facultad de Letras y Ciencias Humanas 3,500,000 1,475, Facultad de Derecho y Ciencia Política 4,100,000 1,157, Facultad de Educación 14,500,000 3,459, Facultad de Ingeniería de Sistemas 2,300, , Facultad de Medicina 12,000,000 3,180, Facultad de Veterinaria 5,670,000 2,259, Facultad de Ciencias Sociales 1,500, , Facultad de Ingenieria Electrónica 1,867, , Facultad de Química e Ingeniería Química 1,700, , Facultad de Odontología 2,900, , Facultad de Ciencias Matemáticas 500, , Facultad de Ciencias Físicas 800, , Facultad de Ciencias Biológicas 750, , Facultad de Farmacia y Bioquímica 2,000,000 1,010, Facultad de Psicología 1,300, , TOTAL: 77,124,150 26,438, Fuente: Sistema Quipucamayoc

40 INGRESOS A MAYO 2013 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Sistema Quipucamayoc DEPENDENCIAS Ppto EGRESOS Avance % 1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 368, , CENTRO CULTURAL 1,600, , COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS 868, , CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) 185,540 65, CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) 218,804 58, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) 378, , INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 130,000 42, JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO 329, , MUSEO DE HISTORIA NATURAL 423, , MUSEO TEMPLE RADICATTI 40, OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 298,700 69, OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 450, , OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,000, , OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,243, , OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 3,950,000 1,570, OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA 277,300 77, OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL 370, , OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,678, , OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC. 204,400 87, OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 1,904,263 1,085, OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 15,744, , RTV SAN MARCOS 235, , SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 131,835 56, ORGANO DE CONTROL INTERNO 230,000 84, OF. DE FINCAS 213, , RECTORADO 18,403, , PROYECTO QUIPUCAMAYOC 310,560 93, VICERRECTORADO ACADÉMICO 770, , VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 741, , OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) 94,800 43, OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 1,175, , OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 756, , OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT. 1,013, , DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 12,631,893 5,682, COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL - 1, ADMINISTRACION CENTRAL OFICINA BECA 18 68,885 0 TOTAL 70,370,661 16,332,

41 EGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEPENDENCIAS Pppto EGRESOS Avance % CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 100,000 32, OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,031,946 4,201, ESCUELA DE POSGRADO 1,522, , CENTRO PREUNIVERSITARIO 15,000,000 6,032, CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 2,500, , CLÍNICA UNIVERSITARIA 605, , CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 60,000 13, CENTRO DE INFORMÁTICA 620, , TOTAL 32,440,156 12,460, Fuente: Sistema Quipucamayoc

42 RESUMEN INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Dependencias INGRESOS EGRESOS Diferencia Facultades 41,440,857 26,438,193 15,002,663 - Dep. Ad. Central 8,812,417 16,332,811-7,520,393 Cent. De Prducc. 28,137,919 12,460,272 15,677,647 Total: 78,391,193 55,231,276 23,159,917 Fuente: Sistema Quipucamayoc

43 INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 FACULTADES FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FACULTADES INGRESOS EGRESOS Diferencia 1 Facultad de Ingeniería Industrial 2,292,817 2,474, , Facultad de Ciencias Administrativas 1,837,287 1,467, , Fac. de Ing. Geológ., Minera, Metalúrg. y Geográf. 2,062,039 1,010,357 1,051, Facultad de Ciencias Contables 2,679,583 2,045, , Facultad de Ciencias Económicas 6,244,904 1,380,308 4,864, Facultad de Letras y Ciencias Humanas 1,963,210 1,475, , Facultad de Derecho y Ciencia Política 2,750,973 1,157,597 1,593, Facultad de Educación 5,797,669 3,459,577 2,338, Facultad de Ingeniería de Sistemas 1,314, , , Facultad de Medicina 5,006,113 3,180,564 1,825, Facultad de Veterinaria 2,389,131 2,259, , Facultad de Ciencias Sociales 1,050, , , Facultad de Ingenieria Electrónica 794, ,722-49, Facultad de Química e Ingeniería Química 990, ,524 75, Facultad de Odontología 1,100, , , Facultad de Ciencias Matemáticas 372, ,139 8, Facultad de Ciencias Físicas 346, ,054 7, Facultad de Ciencias Biológicas 509, ,809-1, Facultad de Farmacia y Bioquímica 1,474,699 1,010, , Facultad de Psicología 463, , ,051.7 TOTAL: 41,440,857 26,438,193 15,002,663.3 Fuente: Sistema Quipucamayoc

44 INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 DE LA AD. CENTRAL FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / Fuente: Sistema Quipucamayoc DEPENDENCIAS INGRESOS EGRESOS Diferencia 1 ADMINISTRACIÓN DE LA RED TELEMATICA 88, , ,156 2 CENTRO CULTURAL 365, , ,602 3 COMISIONES PERMANENTES Y TRANSITORIAS , ,267 4 CONSEJO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN (CGI) - 65,609-65,609 5 CONSEJO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (CTI) - 58,405-58,405 6 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (CSI) - 125, ,829 7 INSITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA 3,480 42,063-38,583 8 JARDINES BOTÁNICOS Y JARDÍN ECOLÓGICO - 150, ,850 9 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 116, ,448-67, MUSEO TEMPLE RADICATTI OF. CENT. DE CALIDAD ACAD. Y ACREDITACIÓN - 69,860-69, OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 24, ,111-92, OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2,904, ,827 2,407, OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - 852, , OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 1,837,342 1,570, , OFICINA DEL SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA - 77,759-77, OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL , , OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 232, , , OF. GRAL. DE COOP. Y RELAC. INTERINSTITUC ,253-86, OF. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA - 1,085,628-1,085, OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 23, , , RTV SAN MARCOS - 151, , SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA - 56,555-56, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ,704-84, OF. DE FINCAS 575, , , RECTORADO 2,103, ,570 1,181, PROYECTO QUIPUCAMAYOC - 93,511-93, VICERRECTORADO ACADÉMICO 31, , , VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 18, , , OFICINA TÉCNICA DEL ESTUDIANTE (OTE) ,596-43, OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECA CENTRAL 121, , , OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN , , OF. GRAL. DE SERV. GRALES., OPERACIONES Y MANT , , DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 231,122 5,682,464-5,451, COMITÉ DE GESTION DEL ESTADIO MONUMENTAL 131,442 1, , ADMINISTRACION CENTRAL OFICINA BECA 18 68,885-68,885 TOTAL 8,812,417 16,332,811-7,520,393

45 INGRESOS vs. EGRESOS A MAYO 2013 CENTROS DE PRODUCCION FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEPENDENCIAS INGRESOS EGRESOS Diferencia CENTRO DE PRODUCCIÓN FONDO EDITORIAL 16,427 32,460-16,033 OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 12,415,155 4,201,615 8,213,540 ESCUELA DE POSGRADO 689, ,716 25,458 CENTRO PREUNIVERSITARIO 14,466,464 6,032,234 8,434,230 CENTRO FONDO EDITORIAL E IMPRENTA 129, , ,425 CLÍNICA UNIVERSITARIA 338, ,918 50,844 CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRERÍA 19 13,163-13,143 CENTRO DE INFORMÁTICA 82, , ,823 TOTAL 28,137,919 12,460,272 15,677,647 Fuente: Sistema Quipucamayoc

46 Categorías presupuestarias.- Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), las mismas que están establecidas como: Programas Presupuestales (PP).- Constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Acciones Centrales.- Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman el PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en Productos y, además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).- Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP. Estas categorías tienen la siguiente estructura programática:

47 COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013 (NUEVOS SOLES) ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PIA PIM EJECUTADO A MAYO SALDO PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720, ,363,412 81,293, ,070, ACCIONES CENTRALES 116,831,811 99,614,565 22,440,764 77,173, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764,925 Total: 400,071, ,792, ,783, ,008,830

48 COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013 (NUEVOS SOLES) ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM CATEGORIA PRESUPUESTARIA PIA PIM EJECUTADO A MAYO SALDO PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720, ,363,412 81,293, ,070,105 PROYECTOS DE INVERSIÓN 21,567,000 22,067,000 5,385,580 16,681, ACCIONES COMUNES 178,777, ,438,724 73,911, ,526, DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 122,105, ,711,016 52,433,594 88,277, GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 48,423,008 50,752,599 19,642,321 31,110, SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 3,743,416 4,225,366 1,244,628 2,980, SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO 1,502,731 1,644, ,373 1,335, APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 420, ,866 2, , SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 2,582, , , , UNIVERSIDADES CUENTA CON UN PROCESO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO 2,100,000 2,486, ,652 1,648, INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 1,300,000 1,043,000 36,312 1,006, IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y APOYO ACADÉMICO PARA INGRESANTES 800,000 1,443, , , PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 3,276,217 3,196, ,225 2,969, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA 500, ,000 15, , IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENTE 600, ,500 34, , IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO 2,176,217 2,185, ,270 2,009, CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS Y SOCIALES PRODUCTIVOS 800, ,500 94, , REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS 800, ,500 94, , DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 2,400,000 2,741, ,230 2,036, DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULAS 800, , , , DOTACIÓN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 800,000 1,105, , , DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 800, , , , GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617, ,954 2,484, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617, ,954 2,484,046

49 COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013 (NUEVOS SOLES) ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM CATEGORÍA PRESUPUESTARIA PIA PIM EJECUTADO A MAYO SALDO 9001 ACCIONES CENTRALES 116,831,811 98,815,582 21,662,786 77,152,796 PROYECTO DE INVERSIÓN (Centro Cultural) 798, ,978 21, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,417,089 1,343, ,343, CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 4,117,074 4,059, ,059, GESTIÓN ADMINISTRATIVA 51,896,294 48,249,662 11,090,866 37,158, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 462, , , GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 58,084,854 44,028,328 10,571,920 33,456, ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA 854, , ,315

50 COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013 (NUEVOS SOLES) ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO 2013 DE LA UNMSM CATEGORIA PRESUPUESTARIA PIA PIM EJECUTADO A MAYO SALDO 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764, DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,331,000 6,652,000 2,154,194 4,497, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO 9,315,153 8,974,430 3,252,654 5,721, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 2,130,000 2,056, ,224 1,162, OBLIGACIONES PROVISIONALES 40,165,000 40,826,200 16,408,132 24,418, UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 14,577,675 30,306,025 13,341,525 16,964,500

51 COMPROMISO VS. MARCO PRESUPUESTAL A MAYO 2013 (NUEVOS SOLES) EJECUTADO A PIA PIM SALDO PROGRAMA PRESUPUESTAL MAYO 0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 209,720, ,363,412 81,293, ,070,105 PROYECTOS DE INVERSIÓN 21,567,000 22,067,000 5,385,580 16,681, ACCIONES COMUNES 178,777, ,438,724 73,911, ,526, DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO 122,105, ,711,016 52,433,594 88,277, GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 48,423,008 50,752,599 19,642,321 31,110, SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 3,743,416 4,225,366 1,244,628 2,980, SERVICIO MÉDICO AL ALUMNO 1,502,731 1,644, ,373 1,335, APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 420, ,866 2, , SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 2,582, , , , UNIVERSIDADES CUENTA CON UN PROCESO DE INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES EFECTIVO 2,100,000 2,486, ,652 1,648, INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 1,300,000 1,043,000 36,312 1,006, IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ORIENTACIÓN, TUTORÍA Y APOYO ACADÉMICO PARA INGRESANTES 800,000 1,443, , , PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 3,276,217 3,196, ,225 2,969, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGÍAS, INVESTIGACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENTE 500, , , ,500 15,721 34, , , IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO 2,176,217 2,185, ,270 2,009, CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS Y SOCIALES PRODUCTIVOS 800, ,500 94, , REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS 800, ,500 94, , DOTACIÓN DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 2,400,000 2,741, ,230 2,036, DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULAS 800, , , , DOTACIÓN DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 800,000 1,105, , , DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 800, , , , GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617, ,954 2,484, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES 800,000 2,617, ,954 2,484,046 ACCIONES CENTRALES 116,831,811 99,614,565 22,440,764 77,173,801 PROYECTOS DE INVERSIÓN 798, , PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,417,089 1,343, ,343, CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 4,117,074 4,059, ,059, GESTIÓN ADMINISTRATIVA 51,896,294 48,249,662 11,090,866 37,158, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO 462, , , GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 58,084,854 44,028,328 10,571,920 33,456, ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA 854, , ,315 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 73,518,828 88,814,655 36,049,730 52,764, DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA 7,331,000 6,652,000 2,154,194 4,497, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POST GRADO 9,315,153 8,974,430 3,252,654 5,721, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 2,130,000 2,056, ,224 1,162, OBLIGACIONES PROVISIONALES 40,165,000 40,826,200 16,408,132 24,418, UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 14,577,675 30,306,025 13,341,525 16,964,500 TOTAL GENERAL 400,071, ,792, ,783, ,008,830