UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Transcripción

1 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Reunión de Coordinación Marzo 2013 Jefes de Planificación, Planes y Programas, Presupuesto, Racionalización, Estadística e Informática, Facultades y Responsables del Módulo de Planificación de las Oficinas Generales

2 Marzo II REUNIÓN OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PROGRA MA Inicio 10:30 am Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad de Derecho y Ciencia Política Presentación a cargo: CPC. Juan Rufino Chávez Valencia Jefe de la Oficina General de Planificación Ing. Walter Andía Valencia Asesor (15 min) Sra. Elisa Cuba Salinas Jefa de la Oficina de Planes y Programas (15 min) Sr. Pedro Verano Colp Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min) Ing. Fernando Arbulú Vélez Jefe de la Oficina de Racionalización (15 min) Econ. Javier Espinoza Lara Jefe de la Oficina de Centros de Producción (15 min) Ing. Sara Paz Soldán Ojeda Jefa de la Oficina de Estadística e Informática (15 min) Ronda de Preguntas

3 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS PRESENTACIÓN A CARGO. Jefe de la Oficina General de Planificación

4 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS ASESOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Expositor: Ing. Andia Valencia,Walter

5 GESTIÓN DE INVERSIONES 2013

6 EJECUCIÓN

7 PROYECTOS APROBADOS Proyecto de la Escuela de Post Grado Proyecto de la Residencia Universitaria

8 AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBRAS A EJECUTARSE AÑO 2013 Nombre Devengado Acumulado PIM Anual Actual Intervención Proceso Situación AMPLIACION, REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP ING. GEOGRAFICA 40, ,762 Obra Continuación CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO EL TARO 195,651 3,023,780 Obra Convocado CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM 406,049 4,307,300 Obra Convocado MEJORAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 1,988,880 Obra Buena Pro AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EAP DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE PSICOLOGIA - UNMSM 720,907 3,863,842 Obra Desierto AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS - UNMSM 2,797,739 Obra Buena Pro MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNMS 373,374 Obra Convocado

9 APLICATIVOS INFORMÁTICOS Banco de Proyectos

10 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS OFICINA DE PLANES Y PROGRAMAS Expositor: Ing. Elisa Cuba Salinas

11 TEMAS POI 2013 Oficio Circular N 13 OGPL ( Observaciones del Plan Operativo )

12 Análisis de la Situación de los Planes Operativos OBSERVACIONES PROGRAMAR META A ACTIVIDADES PROGRAMAR META A TAREAS ASIGNAR GASTOS TOTALES FACULTADES DEPENDENCIAS TOTAL

13 EVALUACION Directiva N 02 OGPL 2013 Evaluación de planes operativos de facultades y dependencias de la UNMSM Anexo 1: Establece los responsables de las Actividades MEF.

14 ANEXO 2 Período de evaluación de los planes operativos de facultades y dependencias de la UNMSM TRIMESTRE EN EVALUACIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE 6 días hábiles Fin de trimestre en ev aluación 6 días hábiles Inicio siguiente trimestre PERÍODO DE EVALUACIÓN

15 Anexo 3 Evaluación cuantitativa, cualitativa y registro de documentos sustentatorios según el tipo de actividad MEF Caso 1 ACTIVIDAD MEF: GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS I II III IV I II III IV METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS I II III IV I II III IV Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 2. EVALUACIÓN CUALITATIVA

16 Anexo 3 Caso 2 ACTIVIDAD MEF: PARA OTRAS ACTIVIDADES MEF METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS I II III IV I II III IV 1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 2. EVALUACIÓN CUALITATIVA 3. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS I II III IV I II III IV Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA

17 EVALUACION Y REFORMULACION EVALUACION 22/03 01/04 08/04 REFORMULACION 01/04 20/04

18 SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACION: ETAPA DE EVALUACION Hecho por: Quipucamayoc

19 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS OFICINA DE PRESUPUESTO Expositor: Lic. Pedro Verano Colp

20 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 Ver 20

21 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Expositor: Ing. Fernando Arbulú Velez

22 - CAP 2013 Período de Procesamiento de Información: Marzo- Abril Herramienta: Módulo CAP del SIGF Quipucamayoc Apertura del Sistema para el registro de la información: Oficios Circulares + Lineamientos para regular el proceso MOF, MAPRO Aprobados: MOF OCA En trámite: MOF FCB, MOF FCM

23 TUPA (D.S. N PCM) 1. Fase culminada: Relevamiento-Flujo de los procedimientos TUPA 2. Fase en proceso: Implementación de Metodología de Costeo (PCM) en coordinación con DGA. - Etapa culminada: Aplicación de Metodología (Equipo de apoyo). - Etapa en curso: Validación de Metodología aplicada (DGA). - Ampliación del plazo: Julio 2013 (Res. SGP-PCM N PCM). - Registro de información en Aplicativo Web de Costos MiCosto (D.S. N PCM). 3. Sustento Legal de cada Procedimiento (OGAL) 4. Consolidación de información (OGPL-OGAL-DGA-SG) 5. Proyecto de TUPA - Aprobación por R.R.

24 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara

25 ACTIVIDADES 1. Actualización del sitio Web de la Oficina de Coordinación de Cenpros. OCCP.

26 ACTIVIDADES 2. Elaboración de las fases del Proyecto Centro de Producción Estadio San Marcos : Aspectos Generales e Identificación. PROYECTO CENTRO DE PRODUCCIÓN ESTADIO SAN MARCOS ASPECTOS GENERALES: Nombre y ubicación del proyecto Entidad solicitante y entidad ejecutora Objetivos Entidades involucradas y beneficiarios Justificación del proyecto

27 Pista de Salto Gradas del Estadio ACTIVIDADES Baño del Estadio Cancha Auxiliar IDENTIFICACIÒN: Antecedentes Diagnóstico de la situación Definición del problema, causas y efectos Objetivo del proyecto, medios y fines Alternativa de solución

28 ACTIVIDADES 3. Elaboración de la Memoria OOCP Año 2012 Reseña histórica Estructura orgánica Visión Misión Funciones Actividades Internas. Actividades de Servicios a los Centros de Producción. Publicaciones.

29 ACTIVIDADES 4. Opinión sobre propuesta de incremento presupuestal: Incremento del precio del servicio matricula-enseñanza del Centro Pre Universitario de la UNMSM.

30 CENTROS PRE UNIVERSITARIOS 2013 COMPARATIVO DE PRECIOS DEL SERVICIO MATRICULA-ENSEÑANZA CENTROS PRE UNIVERSITARIOS DENOMINACION DERECHO DE PAGO ( promedio) UNMSM UNI AGRARIA UNFV PUCP CENTRO PRE UNIVERSITARIO 1, , , , , % 131.3% 133.8% 84.5% 282.8%

31 CENPROS UNMSM RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2012 (Nuevos Soles) Nº CENPROS INGRESOS % EGRESOS SALDO Saldo Sobre Ingresos SALDO PRO.MES 1 CEPREDIM 2,961, % 2,469, , % 54, CINFO * 610, % 515, , % 10, CENPROFARMA 745, % 628, , % 9, SECOMAT 173, % 91, , % 6, CESEPI 629, % 607, , % 1, FONDO EDITORIAL 77, % 62, , % 1, CLÍNICA 680, % 691, , CENPROLID * % 25, , , TOTAL 5,877, % 5,094, , (*) INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERO-SETIEMBRE. FUENTE: INFORME DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 2012

32 CENPROS INACTIVOS DE LA UNMSM Nº CENPRO FACULTAD 1 DECIGEO Centro de Producción de Ordenamiento Territorial y Calidad Ambiental Facultad de Ciencias Sociales 2 SM Consulting Servicio de Asesoría y Transferencia Tecnológica Facultad de Ingeniería Industrial 3 CENPROBIOL Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de la Fac. de Biologia Facultad de Ciencias Biologicas 4 CESGA 5 CEPROMA Centro de Estudios Geológicos y Ambientales Centro de Producción Metalúrgicos y Ambientales Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica (*) CEPROCON Centro de Producción Fac. CC. Contables Facultad de Ciencias Contables (*) CEPROCON, ACTIVA SUS LABORES A FINES DEL AÑO 2012

33 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Expositor: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

34 ESTADO DE LA INFORMACIÓN ver 34

35 INFORMACION PENDIENTE PARA DAR RESPUESTA A: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - Oficio Circular Nº SE- DGPU/DE/ANR MINISTERIO DE ECONOMIA MEMORIAS DEL RECTOR 2012

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