PLAN DE ACTUACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 C.I.F.: G Nº REGISTRO: 321 EJERCICIO: 2015 DATOS DE LA ENTIDAD:

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1 PLAN DE ACTUACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN TURISMO PALMA DE MALLORCA 365 C.I.F.: G Nº REGISTRO: 321 EJERCICIO: 2015 DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: C/de la Victoria, 2, principal Localidad: Palma de Mallorca Código Postal: Provincia: Illes Baelars Correo electrónico: Teléfono: Persona de contacto: Pedro Homar Oliver, gerente

2 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EN DESTINO A) Identificación. Denominación de la actividad de actividad Propia del fin fundacional Lugar desarrollo de la actividad Municipio de Palma de Mallorca Descripción detallada de la actividad prevista. Acciones de dinamización en el destino turístico de Palma de Mallorca Colaboración de la 365 en la organización de diferentes eventos con apoyo técnico, institucional y logístico, mediante las aportaciones en especie de los patronos que la constituyen. La finalidad de dichas acciones es la de dinamizar la ciudad de Palma durante la temporada media y baja, consiguiendo así incrementar el atractivo de la ciudad y el número de turistas que la visitan, con el objetivo final de activar el motor del sector turístico en general y contribuir a la desestacionalización el destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Personas físicas Personas jurídicas Número Indeterminado Población de Mallorca Empresas del sector turístico de Mallorca D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Incremento del tráfico de pasajeros vía aérea Incremento llegada pasajeros cruceros Nº pasajeros año / Nº pasajeros año anterior Nº pasajeros año / Nº pasajeros año anterior 2 % 5 % Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 2 de 8

3 ACTIVIDAD 2 PROMOCIÓN, FERIAS, TALLERES DE TRABAJO Y OTROS A) Identificación. Denominación de la actividad de actividad Descripción detallada de la actividad prevista. Promoción turística del destino Palma de Mallorca Propia del fin fundacional Lugar desarrollo de la actividad Local e internacional Asistencia de uno o varios representantes de la 365 a ferias o Workshops destinados a la promoción turística en los mercados nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer la ciudad de Palma de Mallorca y de identificar a los diferentes agentes que puedan resultar de utilidad para la comercialización del destino. Prestación del servicio público de información turística mediante las oficinas de información turística existentes en el municipio. La comunicación offline se centra, en primer lugar, en la producción y distribución de material promocional (planos y folletos de productos y servicios, displays y mostradores, etc.), en segundo lugar por el desarrollo de campañas publicitarias y finalmente, en la creación de un banco de imágenes para el destino. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Personas físicas Personas jurídicas Número Indeterminado Población de Mallorca Empresas del sector turístico de Mallorca D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Incremento de la asistencia a ferias Nº de acciones promocionales con ATB 15 Incrementar las visitas a las oficinas de Nº visitas OIT año / información turística de Palma Nº visitas OIT año anterior 10% Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 3 de 8

4 ACTIVIDAD 3: E-MARKETING A) Identificación. Denominación de la actividad E-marketing de actividad Propia del fin fundacional Lugar desarrollo de la actividad Palma De Mallorca Descripción detallada de la actividad prevista. La promoción online se llevará a cabo mediante la creación de una web o plataforma turística para el destino Palma, la dinamización de todas las redes sociales y la generación de newsletters electrónica. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Nº horas / año Previsto Previsto Personal asalariado C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Personas físicas Personas jurídicas Número Indeterminado Población de Europa D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación WEB Pendiente de implementar el proyecto Redes sociales Incrementar la actividad y el número de seguidores 10% Newsletters Emisión de 1 newsletter al mes 12 al año Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 4 de 8

5 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Acciones de Actividad 3 E- Total actividades Otras Promoción dinamización en marketing fundacionales actividades turística destino Total actividades Gastos por ayudas y otros a)ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Aprovisionamientos , ,81 0, ,81 0, ,81 Gastos de personal ,66 224,926, , ,24 0, ,24 Otros gastos de explotación , , , ,00 0, ,00 Amortización del inmovilizado 1.124, , , ,95 0, ,95 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos , , , ,00 0, ,00 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , , ,00 0, ,00 PRESUPUESTO FONDOS EMPLEADOS 2015: Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 5 de 8

6 Actividad Acciones de dinamización en destino Descripción Presupuesto 2015 Eventos ,00 Promoción turística Información y promoción turística ,81 E-Marketing WEB de información turística ,00 Gastos generales Salarios + Seg Social + Serv. Prev. Ajeno ,24 Gastos varios de explotación ,95 TOTAL PRESUPUESTO 2015: ,00 PLANTILLA DEL PERSONAL PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2015: Núm. trabajadores PUESTO DE TRABAJO TOTAL RETRIBUCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (1) SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA TOTAL SALARIOS Y SS 1 PERSONAL DIRECTIVO , , ,00 Retribución fija , , ,00 Retribución variable ,00 0, ,00 7 PERSONAL LABORAL , , ,24 Técnicos medios , , ,17 Informador turístico , , ,06 8 TOTALES: , , ,24 (1) Incluido % devengado del 1 enero a 14 julio de la extra diciembre PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad INGRESOS Importe total Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles ,00 Subvenciones del sector público ,59 Aportaciones privadas ,41 Otros tipos de ingresos 0,00 TOTAL INGRESOS PREVISTOS ,00 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad OTROS RECURSOS Importe total Deudas contraídas 0,00 Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0, Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 6 de 8

7 APORTACIONES DE LOS PATRONOS PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2015: Las aportaciones dinerarias previstas para el 2015 cumplen con las siguientes premisas: Participación pública mayoritaria: o Aportación del sector público: 51% del total de aportaciones. o Aportación del sector privado: 49% del total de aportaciones. La aportación dineraria comprometida por el Ayuntamiento de Palma es de ,00, como gasto corriente. La aportación dineraria para cada uno de los patronos (excepto el Ayuntamiento de Palma) es de: 2.630,59, y la no dineraria de ,71, las mismas del año Por lo tanto el presupuesto total de aportaciones dinerarias a emplear para los fines fundacionales en el 2015 es de ,00, con el siguiente detalle: Presupuesto aportaciones dinerarias 2015 Patronos Núm. Patronos Aportaciones dinerarias Ayuntamiento de Palma: ,00 Puertos de Baleares (PB): ,59 Total patronos públicos: ,59 Aportaciones privadas: ,41 Aportaciones totales previstas: ,00 Aportación individual por patrono privado y PB: 2.630,59 Actividad mercantil ,00 TOTAL PRESUPUESTO APORTACIONES : ,00 Por otra parte las colaboraciones no dinerarias previstas por los patronos y destinadas a los fines fundacionales se distribuyen según el siguiente cuadro: Presupuesto aportaciones no dinerarias 2015 Patronos Núm. Patronos Aportaciones no dinerarias Ayuntamiento de Palma ,00 Puertos de Baleares (PB) ,71 Total patronos públicos ,71 Aportaciones privadas ,43 Aportaciones totales previstas ,14 Aportación individual por patrono privado y PB: ,71 En resumen, la participación del sector público y privado sobre el total de aportaciones, dinerarias y no dinerarias, es el siguiente: Aportaciones Públicas (% s/total): 51 % Aportaciones Privadas (% s/total): 49 % Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 7 de 8

8 CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2015: CUENTA DE RESULTADOS PRESUPUESTO 2015 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Ingresos de la actividad propia ,00 a). Cuotas de asociados y afiliados 0,00 b). Aportaciones de usuarios 0,00 c). Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones ,00 d). Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 e). Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil ,00 3. Gastos por ayudas y otros ,00 a). Ayudas monetarias 0,00 b). Ayudas no monetarias 0,00 c). Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno ,00 d). Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 6. Aprovisionamientos ,81 7. Otros ingresos de la actividad 0,00 8. Gastos de personal ,24 9. Otros gastos de la actividad , Amortización del inmovilizado , Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0, Excesos de provisiones 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0, Otros resultados 0,00 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ( ) 0,00 14.Ingresos financieros 0,00 15.Gastos financieros 0,00 16.Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 17.Diferencias de cambio 0,00 18.Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ( ) 0,00 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 Palma de Mallorca, 28 de noviembre de 2014 EL PRESIDENTE Mateo Isern Estela Palma de Mallorca Plan de Actuación 2015 Página 8 de 8