OD /9-12. Diagnóstico Técnico Ambiental ÁREA MEDIO AMBIENTE. Gerencia Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Transcripción

1 OD /9-12 Diagnóstico Técnico Ambiental ÁREA MEDIO AMBIENTE Gerencia Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 1

2 Empresa Razón Social RUT Adherente Actividad Económica Código CIIU Dirección Comuna Centro de Trabajo Dirección Comuna Coordinador Preparado por Fecha Diagnóstico PRELIMINAR. En atención a la evaluación ambiental de la empresa individualizada, se visita y aplica en terreno el presente instrumento de diagnóstico las instalaciones correspondientes al centro de trabajo indicado, con la finalidad de conocer las instalaciones, sus principales procesos, operaciones productivas y/o servicios prestados, analizar su funcionamiento, así como también para identificar los principales aspectos ambientales y evaluar su desempeño ambiental. 2

3 ASPECTOS GENERALES Tiene la institución una misión definida, clara y documentada? 2.- Están identificadas las principales amenazas que enfrenta la empresa? 3.- Están identificadas las principales debilidades y fortalezas de la empresa? 4.- Están identificadas las principales oportunidades de la empresa? INFORMACIÓN GENERAL 5.- Existe un plan de emergencia escrito en caso de accidente ambiental grave? Existe un plan escrito de mantenimiento de la instalación? (revisión y control de la maquinaria u equipos de los sistemas de apoyo al servicio, de seguridad y emergencia) 7.- Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo? GESTIÓN AMBIENTAL 8.- Existe un encargado de medio ambiente en la empresa a nivel Gerencial? 9.- La empresa, Cuenta con una Política Ambiental? 10.- Existen objetivos ambientales en la empresa? 3

4 11.- Existe en la empresa un plan de Gestión Medioambiental escrito? 12.- Existe un programa ambiental? 13.- Existen registros escritos de todos los parámetros que afectan a la Gestión Ambiental? (volúmenes de residuos, tipo y características, almacenamiento, tratamientos, etc.) Existe y se aplica un plan de Auditoría Ambiental? 15.- Existe un plan escrito y actualizado de capacitación del personal en técnicas y métodos de control ambiental? 16.- Existe un libro de reclamos u otro tipo de registros de tipo ambiental para uso de la comunidad? 17.- Existe un registro de accidentes que hayan ocasionado daño ambiental o transgresiones a las normas ambientales? 18.- Existe un procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales significativos, en caso de modificaciones a los procesos, nuevas inversiones u otros cambios? 19.- Se llevan a cabo mantenciones periódicas de aquellos equipos con mayor potencial de impacto ambiental? 20.- Los procedimientos y requisitos ambientales son comunicados a los proveedores y contratistas? 4

5 21.- Existen todos los contratos actualizados de los transportistas externos? (Residuos, Sustancias Químicas Peligrosas) MATERIAS PRIMAS O INSUMOS Y SU ALMACENAMIENTO 22.- Dispone de un inventario de materias primas o insumos consumidos? 23.- Las materias primas, insumos se almacenan selectivamente? 24.- Existen registros y copias, actualizados, del abastecimiento y compra de materias primas o insumos y de sus proveedores? 25.- El personal conoce las características de cada materia prima o insumo empleado (composición y propiedades, riesgos y manejo, etc.)? 26.- El personal toma las medidas necesarias para la manipulación de cada materia prima o insumo empleado? 27.- Existe un sistema escrito y la documentación necesaria para asegurar un manejo adecuado de las materias primas o insumos? (con el propósito de evitar vencimiento de materia prima almacenada) MATERIAS PRIMAS O INSUMOS Y SU ALMACENAMIENTO Sustancias Peligrosas La empresa utiliza sustancias consideradas peligrosas según NCh 382 Of.2004? EMISIONES ATMOSFÉRICAS 34.- Conoce los tipos de residuos emitidos a la atmósfera? 5

6 35.- Conoce la composición y las características de los residuos que su empresa emite al aire (Concentración, caudal, etc.)? 36.- Se tratan estos residuos antes de su emisión al aire? 37.- Existe un sistema escrito, así como la documentación necesaria para el manejo adecuado de estas emisiones? 38.- Existe un plan escrito y actualizado de reducción de emisiones atmosféricas? 39.- Existe documentación escrita sobre los límites máximos permitidos? 40.- La instalación, emite Anhídrido Sulfuroso o Material Particulado? 41.- Su instalación se encuentra emplazada en la Región Metropolitana? 42.- Su instalación está ubicada fuera de Región Metropolitana? 43.- Cuenta con Caldera o Generador de Vapor? 44.- Existe documentación escrita sobre las propiedades y los efectos (sobre el hombre, sobre la flora, sobre la fauna y sobre los materiales) de cada compuesto que se emite al aire? 6

7 RUIDO 45.- En la instalación se generan ruidos molestos hacia la comunidad? 46.- Ha realizado evaluaciones de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido en el D.S. 146/98, MINSEGPRES? 47.- Conoce la zonificación del lugar donde se encuentra ubicada su empresa, de acuerdo al instrumento de planificación territorial? 48.- Existe un plan escrito y actualizado de reducción de ruido ambiental? 49.- Existe documentación escrita sobre los límites máximos permitidos? 50.- Existen medidas de mitigación de ruido ambiental? RESIDUOS LÍQUIDOS 51.- La actividad genera Residuos Industriales Líquidos (RILES)? 52.- Se conoce el origen de todos los efluentes líquidos que se producen en las instalaciones? 53.- Ha caracterizado los efluentes líquidos que se producen en las instalaciones? 54.- Existe documentación escrita, respecto de los límites máximos permitidos de los compuestos caracterizados? 7

8 55.- Existe documentación escrita sobre los daños y efectos de estos vertidos en los receptores? (cursos de agua, zonas costeras, embalses, suelos, acuíferos, etc.) 56.- Existe un procedimiento escrito, así como la documentación necesaria para lograr un manejo adecuado de estos efluentes? 57.- Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos líquidos? 58.- Existe una Planta de Tratamiento, destinada a tratar los Efluentes Líquidos generados en las instalaciones? 59.- De acuerdo al lugar de descarga en el cual dispone sus efluentes líquidos, indique Alcantarillado Cuerpo de Agua Superficial Infiltración al suelo o sub-suelo Infiltración al suelo o sub-suelo RESIDUOS SÓLIDOS 60.- La actividad, genera Residuos Sólidos? 61.- Los Residuos sólidos generados, se almacenan selectivamente? 8

9 62.- El personal conoce las características de los residuos generados en su empresa y toma las medidas necesarias para su correcta manipulación? 63.- Gestiona y trata sus propios residuos? 64.- Existe un sistema actualizado y escrito, así como la documentación necesaria para la correcta gestión de los residuos sólidos? 65.- Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos sólidos? 66.- El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en envases adecuados para evitar fugas y accidentes? 67.- Estos envases están debidamente etiquetados con respecto a los residuos contenidos? El transporte de residuos sólidos, es realizado por una empresa autorizada por la SEREMI de Salud respectiva? Ref. Lo establecido en los Art. 80 y 81 del DLF 725/68, Código Sanitario, y lo dispuesto en el Art. 19, D.S. 594/00, Reglamento sobre condiciones de salud y ambientales básicas en los lugares de trabajo, ambos del Ministerio de Salud (MINSAL) El lugar de eliminación y/o disposición final se encuentra autorizado por la SEREMI de Salud respectiva? Ref. Lo establecido en los Art. 80 y 81 del DLF 725/68, Código Sanitario, en el Art. 1, numeral 25, del DFL-1/90 y lo dispuesto en el Art. 19, D.S. 594/00, todos del Ministerio de Salud Existen registros y copias actualizados de todas las operaciones de generación y salida de los residuos? 71.- Su instalación, se encuentra emplazada en Región Metropolitana? 9

10 71.- Su instalación, se encuentra emplazada en Región Metropolitana? RESIDUOS PELIGROSOS 72.- Genera Residuos Peligrosos, de acuerdo al D.S. 148/04 MINSAL, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos? 73.- La actividad genera anualmente más de 12 kg de residuos tóxicos agudos o más de 12 ton de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de peligrosidad? 74.- Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos peligrosos? 75.- Los contenedores de residuos peligrosos se encuentran en buen estado y son resistentes al residuo almacenado? 76.- Los contenedores de residuos peligrosos se encuentran rotulados? El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos en bodega supera los límites máximos permitidos (6 meses)? Ref. Art. 31 del D.S. 148/04, MINSAL Los sitios donde se almacenan residuos peligrosos, cumplen con las condiciones estructurales de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Art. 33 del D.S. 148/04, MINSAL? El sitio de almacenamiento cuenta con acceso restringido? Ref. Art. 34 del D.S. 148/04, MINSAL Genera residuos reactivos o inflamables? El transporte de residuos peligrosos es realizado por una empresa autorizada por la SEREMI de Salud respectiva? Ref. Art. 36, del D.S. 148/04, MINSAL. 10

11 El lugar de eliminación y/o disposición final se encuentra autorizado por la SEREMI de Salud respectiva? Ref. Art. 43 del D.S. 148/04, MINSAL. Declara sus residuos a través del stema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP)? Ref. Art. 80 del D.S. 148/04, MINSAL Maneja registros de los residuos peligrosos? 85.- El personal encargado del manejo de los residuos peligrosos se encuentra debidamente capacitado? El personal cumple todas las recomendaciones de manipulación de estos residuos peligrosos? 87.- Su empresa genera como residuos aceites usados PCB (bifenilos policlorados) o PCT (triclorofenol) 11

12 DECLARACIÓN Por la presente, declaro que los antecedentes aquí proporcionados se ajustan a la realidad actual de los procesos de la empresa. Entrevistado mbre RUT Cargo 12

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