L.A. 73/15. CONDICIONES GENERALES (licitaciones abreviadas en modalidad Plaza)

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1 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DPTO. DE ADQUISICIONES Avda. L.A De Herrera 3326, 3er Piso. Of. 321 Tel: Int 2071/fax Int Horario de atención: de 9.15 a 15hs. SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA CONTRATO N 73/15 (Licitación Abreviada) APERTURA: 29/10/2015 HORA: 10 y 30 PRIMER LLAMADO PERIODICA - PLAZA LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO LLAMA A LICITACION ABREVIADA POR EL SUMINISTRO DE REFERENCIA SEGUN DETALLE QUE FIGURA EN EL ANEXO I EL QUE FORMA PARTE DE ESTE PLIEGO, HASTA LAS CANTIDADES QUE SE SOLICITAN Y CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: CONDICIONES GENERALES (licitaciones abreviadas en modalidad Plaza) PRESENTACION DE LA OFERTA Las ofertas podrán ser presentadas excluvamente el día fijado para el Acto de Apertura: a) Personalmente, en la Recepción de la Dirección Recursos Materiales (of.326) por escrito en original y dos copias, firmadas por el representante de la Empresa oferente con aclaración de firma o sello, en sobre cerrado en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente y el número y objeto de la Licitación.- b) Por fax * Dentro de las cuarenta y ocho horas del envío del fax deberá presentarse el original de la oferta firmada y sellada, acompañada de la documentación que bajo el título Presentación de la oferta se indica que debe presentarse en original. (Será de cargo del oferente verificar la recepción efectiva del fax enviado y que el mismo fue recepcionado en forma legible). Se sugiere que la presentación de ofertas se efectúe hasta treinta minutos antes de la hora indicada para el acto de apertura para su mejor diligenciamiento por parte de la Administración: El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas. NO SE ACEPTAN COTIZACIONES ALTERNATIVAS, NI VARIANTES En caso de presentarlas, sólo se conderará la oferta indicada como báca o en su defecto, la ubicada en el primer orden de la cotización. Respecto de las condiciones técnicas establecidas, rige el art del Pliego Único de Bases y Condiciones. Destino: OFICINAS CENTRALES DE A.S.S.E. 1

2 Documentación a presentar conjuntamente con la oferta: Las ofertas deberán presentarse con dos copias, acompañadas de la guiente documentación: a) Recibo del pago del pliego.* b) Para el caso de que el monto total de la oferta supere el monto límite máximo de las Licitaciones Abreviadas ($ ) deberá presentarse con carácter obligatorio depóto de garantía de mantenimiento de oferta por la suma de $69.290*. c) Formulario de cotización (Anexo II) d) Lista de verificación (Anexo III) *Documentación a presentar en original y copia INFORMACION QUE DEBE CONTENER LA OFERTA En la oferta se deberá indicar : a) Referencias y antecedentes. b) Marca, mod./cod. de los artículos cotizados, corresponde. c) Muestras de todos los productos cotizados, identificando nombre de la empresa, Nº de llamado, Nº de item, que se verificará que corresponde a lo solicitado. FORMA DE COTIZAR: PLAZA: se deberá cotizar en moneda nacional estableciendo precios unitarios y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse n impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se conderarán incluidos en el precio ofertado. Se deberá cotizar obligatoriamente bajo la modalidad: CREDITO MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se conderará automáticamente prorrogada por 90 días más, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes. Los precios deberán mantenerse firmes, n ajustes, a lo largo de todo el plazo de mantenimiento de oferta. ENTREGA: Se deberá establecer el plazo de entrega. FORMA DE PAGO: CRÉDITO: Plazo estimado de pago a los noventa días del cierre del mes al cual pertenece la factura. Las facturas deberán presentarse debidamente conformadas en la Dirección Recursos Materiales, y se deberán presentar en moneda nacional. La forma de pago en caso de bienes que sean de industria nacional (calidad que deberá ser acreditada con el Certificado de la Cámara de Industrias) podrá ser mediante apertura de carta de crédito doméstica o Fondo Rotatorio.- (articulo 8 de la Ley de 24 setiembre de 1990). No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio milar en forma previa a su tramitación. NO SE ABONARAN EN NINGUN CASO INTERESES O AJUSTES POR MORA DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION I. La adjudicación se efectuará al oferente que, ajustándose en un todo al pliego y aportando la información solicitada, presente la oferta con menor precio. La adjudicación se realizará por ítem, reservándose la Administración el derecho de realizar adjudicaciones parciales. 2

3 II. Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales. Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo a lo establecido en el Numeral del Pliego Único de Bases y Condiciones General para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales. III. Referente a las empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales de MIPYMES. Se aplicará el margen de preferencia de acuerdo a lo establecido en el Numeral del Pliego Único de Bases y Condiciones General para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales IV. UNA VEZ PROPUESTA LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA COMISION ASESORA Y ANTES QUE SE EXTIENDA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, LA ADMINISTRACION CONTROLARÁ QUE EL PROVEEDOR ESTE ACTIVO EN RUPE. De acuerdo al Art. 14 del Dcto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos. V. OFERTAS SIMILARES/NEGOCIACIONES En caso de que se presentaran ofertas milares A.S.S.E. se reserva el derecho de entablar negociaciones con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. Amismo la Administración podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de oferta en los casos de precios manifiestamente inconvenientes. RECEPCION DE LA MERCADERIA En el momento de la recepción se verificará que lo entregado coincida en su presentación con la muestra presentada. DEPOSITOS DE GARANTIA Para el caso que el monto total de la oferta supere el monto límite de las licitaciones abreviadas $ (conderando el monto total mayor con impuestos incluidos), los oferentes deberán presentar con carácter obligatorio depóto de mantenimiento de oferta por el 1% del monto mínimo que rige para las licitaciones públicas ($ ). Para el caso de presentarse, los mismos deberán presentarse y efectuarse en avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depotados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden de la Administración o depóto en efectivo en pesos o dólares en la cuenta Fondo de terceros de A.S.S.E., del BROU (solicitar número de cuenta). Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.- En los casos que los documentos de depóto establezcan fecha de vencimiento de la misma no deberá ser inferior a un año a partir de la fecha de apertura. Los documentos de depóto deben ser únicos y particulares para el presente llamado.- Para el caso que el monto de la adjudicación supere la suma de $ 2: el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles de recibida la notificación de la adjudicación, depóto de garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 5% del monto total de la adjudicación en las mismas condiciones previstas para los depótos de garantía de mantenimiento de oferta. El depóto tiene carácter obligatorio. Estos serán devueltos una vez que se recepcione el bien en correcto estado y verificado su buen funcionamiento, contra la presentación del correspondiente recibo de depóto, conformado por el responsable de recibir la mercadería. 3

4 ACLARACIONES Y PRORROGA Los adquirientes de este pliego podrán solicitar por escrito dirigido al Departamento de Adquiciones aclaración respecto al mismo hasta ete días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas. La solicitud deberá acompañarse del recibo de pago pliego. Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los adquirientes de pliego deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de ete días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada del recibo de pago del pliego y de un depóto a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su excluvo criterio.- Todas aquellas aclaraciones y respuestas a consultas que puedan surgir de parte de las firmas y/o Administración serán publicadas en la pág. web de compras estatales endo responsabilidad de las empresas interesadas el consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de las mismas. RIGEN PARA ESTE LLAMADO LO DISPUESTO: EN EL PRESENTE PLIEGO Y EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EN EL TOCAF (DCTO. 150/012).- VALOR DEL PLIEGO: 1,5 UR (una unidad reajustable y media) Montevideo, 13 de octubre de 2015 (JR/ar) IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 9.15 a 14.30hs., debiendo retirarse los mismos en la Of. 326 A (3º piso) y abonarse en el Dpto. de Tesorería hasta las 14,30hs. (3º piso). PLAZO ÚLTIMO PARA EL RETIRO Y COMPRA DEL PRESENTE PLIEGO: miércoles 28 de octubre hasta 13.45hs. 4

5 ANEXO I - FORMULARIO DE COTIZACIÓN ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD LICITADA PRECIO UNIT. SIN IVA PRECIO UNIT. CON IVA MONTO TOTAL IMP. INCL. 1 ALFILERES DE COLORES (CAJA) 100 U. 2 BANDA ELESTICA (BOLSA X 1.000) 100 U. 3 GOMA DE BORRAR COMUN 300 U. 4 CINTA ADHESIVA CHICA 300 U. 5 NOTAS REMOVIBLES 75 X 50CM 500 U. 6 NOTAS REMOVIBLES 38 X 50CM 500 U. 7 SACAPUNTAS PLASTICOS 100 U. 8 SOBRE MANILA 40 X 50 CMS U. 9 BOLSA BANDAS ELASTICAS 250 U. 10 SOBRE CARTA AZUL / BLANCO U. 11 MOJA DEDOS PLACTICOS 100 U. 12 ROLLO HILO COMETA 200 U. 13 SACA BROCHES 100 U. 14 BROCHES SELF MEDIANOS (CAJA X 100) U. 15 SEPARADOR COLOR TAMAÑO A U. 16 FOLIOS DE NYLON TRANSPARENTES HOJAS A U. 17 HOJAS A4 (PAQUETE POR 500) U. 18 BOLIGRAFOS AZULES RETRACTILES CON CLIP U. 19 BOLIGRAFOS NEGROS RETRACTILES CON CLIP U. 20 BOLIGRAFOS ROJO RETRACTILES CON CLIP 500 U. 21 CARPETA TRANSPARENTE A4 DISTINTOS COLORES U. 22 MOUSE PAD CON POSA MUÑECA 100 U. Monto total ofertado 5

6 ANEXO II Control de documentación y requitos del pliego LISTA DE VERIFICACION Campos a completar por la empresa Control Administración Foja de la Ofertado por la Descripción Solicitado en pliego oferta en la que Cumple SI/NO empresa se especifica Recibo de pago pliego Formulario de cotización (Anexo I) Marca Modelo/tipo/cod. Procedencia Muestras Referencias y antecedentes Plazo de entrega Mantenimiento de oferta Depóto de garantía de mantenimiento de oferta en caso de superar el límite de LA ( $ ) Lista de verificación (Anexo II) Especificar 150 días Firma:... Aclaración de firma:... 6