Contrato de Gestión del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de Zamora

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Ángeles Godoy Aguilar
hace 6 años
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1 Excmo. Ayuntamiento de Zamora Contrato de Gestión del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de Zamora Apéndice 1. Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

Zamora, 2 de mayo de 2012 Excmo. Ayuntamiento de Zamora Pza. Mayor, S/N 49002 Zamora Estimados Sres.

2 Zamora, 2 de mayo de 2012 Excmo. Ayuntamiento de Zamora Pza. Mayor, S/N Zamora Estimados Sres.: En relación al Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el término municipal de Zamora, tenemos el placer de adjuntarles un Apéndice al Informe Económico con los datos relacionados con las posibles variaciones de la demanda del servicio. Este informe ha sido elaborado para uso exclusivo del Ayuntamiento de Zamora y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad sin nuestro previo consentimiento expreso. Las previsiones de la demanda, las tarifas previstas, etc incluidas en este Apéndice son de uso interno para el Ayuntamiento de Zamora y no deberán incluirse en la documentación propia de la licitación del contrato. Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. Muy atentamente, Rubén Ortiz Misas Socio Director NuVe Consulting Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

3 3 1. ÍNDICE 1. ÍNDICE INTRODUCCIÓN INGRESOS DEL SERVICIO ESCENARIOS PREVISTOS PARA EL AYUNTAMIENTO... 6 Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

4 4 2. INTRODUCCIÓN Es objeto del presente Apéndice del informe la realización de distintas previsiones complementarias al estudio económico financiero sobre el Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de Zamora en relación al precio del servicio y a la demanda prevista. Dichas previsiones son de carácter interno del Ayuntamiento de Zamora sin que deban formar parte de la documentación necesaria para la licitación del servicio. 3. INGRESOS DEL SERVICIO Se establece una reordenación de las tarifas del servicio. El precio para el billete ordinario se establece en 0,80 y se crean nuevas tarifas como el abono mensual, anual, etc.. que permiten un número ilimitado de viajes. Tabla 1: Tarifas previstas Precio del Billete 2011 Año 1 Billete Ordinario 0,50 0,80 Billete Servicios Especiales 0,90 1,10 Abono Ordinario 10 viajes (x viaje) 0,35 0,56 Abono Especial 10 viajes (x viaje) No Existe 0,45 Abono Tercera Edad 10 viajes (x viaje) 0,15 0,21 Billete combinado 0,55 0,00 Abono Ordinario Mensual No Existe 36,00 Abono especial Mensual No Existe 32,00 Abono Tercera Edad Mensual No Existe 14,00 Abono Ordinario Anual No Existe 396,00 Abono especial anual No Existe 352,00 Abono Tercera Edad Anual No Existe 154,00 Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

5 5 Tabla 2: Tarifas sin IVA. Ingreso sin IVA 2011 Año 1 Billete Ordinario 0,50 0,74 Billete Servicios Especiales 0,90 1,02 Abono Ordinario 10 viajes (x viaje) 0,35 0,52 Abono Especial 10 viajes (x viaje) No Existe 0,42 Abono Tercera Edad 10 viajes (x viaje) 0,15 0,19 Billete combinado 0,55 0,00 Abono Ordinario Mensual No Existe 33,33 Abono especial Mensual No Existe 29,63 Abono Tercera Edad Mensual No Existe 12,96 Abono Ordinario Anual No Existe 366,67 Abono especial anual No Existe 325,93 Abono Tercera Edad Anual No Existe 142,59 Tabla 3: Viajeros transportados 2011 y previsión de viajeros para el año 1 de la concesión. Viajeros Transportados 2011 Año 1 Billete Ordinario Billete Festivo Especiales Joven Bono Bus 10 viajes Bono Pensionista 10 viajes TOTAL Tabla 4: Ingresos previstos para el año 1 de la concesión con la reordenación de tarifas. INGRESOS 2011 Año 1 Billete Ordinario Billete Festivo Especiales Bono Bus 10 viajes Bono Pensionista 10 viajes TOTAL Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

6 Kms de la red a2,98 /km 6 4. ESCENARIOS PREVISTOS PARA EL AYUNTAMIENTO Las previsiones realizadas pueden verse alteradas por un incremento o decremento del número de viajeros o por un incremento o decremento del número de kilómetros realizados por la empresa adjudicataria. A continuación se indican los posibles escenarios de costes que supondría para el Ayuntamiento teniendo en cuenta las variaciones indicadas. Tabla 5: Coste del servicio para el Ayuntamiento según la previsión de ingresos de billetes y kms de la red efectuados a 2,98 /km Ingresos de Billetes ####### Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

7 Kms de la red 7 Tabla 6: Coste del servicio para el Ayuntamiento con una previsión de ingresos de billetes de , con una rebaja en el precio por kilómetro ofertado por la empresa adjudicataria (2,98 /km, 2,96 /km, etc ) según el número de kms de la red efectuados. Precio por Km ( de ingresos) -8,1% -7,7% -7,4% -6,7% -6,0% -5,4% -4,4% -3,0% -2,0% -0,7% 0,0% ####### 2,74 2,75 2,76 2,78 2,80 2,82 2,85 2,89 2,92 2,96 2, Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

8 Kms de la red 8 Tabla 7: Coste del servicio para el Ayuntamiento con una previsión de ingresos de billetes de , con una rebaja en el precio por kilómetro ofertado por la empresa adjudicataria (2,98 /km, 2,96 /km, etc ) según el número de kms de la red efectuados Precio por km ( de ingresos) -8,1% -7,7% -7,4% -6,7% -6,0% -5,4% -4,4% -3,0% -2,0% -0,7% 0,0% ####### 2,74 2,75 2,76 2,78 2,80 2,82 2,85 2,89 2,92 2,96 2, Apéndice 1: Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.

9 9 Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros

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