Guía para realizar Nota Técnica 267 MAG-SFE Exportación y Reexportación

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Marcos Méndez San Martín
hace 6 años
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1 Guía para realizar Nota Técnica 267 MAG-SFE Exportación y Reexportación 1

2 1. Ingreso al sistema. Para ingresar al sistema la Agencia Aduanal o la Empresa deben estar registradas en la plataforma, todos los usuarios que realicen notas técnicas su ingreso será por medio de firma digital. 1.1 Ingreso al Módulo de Notas Técnicas. Luego de ingresar al Vuce 2.0 se habilita el módulo de notas técnicas de exportación, pulsando el botón se habilita el panel para realizar los trámites; es importante que previo a realizar los trámites se cuente con formularios disponibles. Para iniciar un formulario debe presionar el botón pantallas que se despliegan y la información que contienen:, a continuación, se explican las 1.2 Llenado del Formulario Para el llenado del FAD se deberán completar la información de las siguientes pantallas: Pantalla de Datos Generales : se deberá completar la siguiente información: Bloque Datos del exportador : Tipo de identificación, Número de identificación, Nombre del exportador, Dirección del exportador. 2

3 Bloque Datos del comprador : Nombre del comprador, Dirección del comprador, para que estén disponibles en la lista de Habituales deben de digitar la información y seleccionar. Bloque Datos del consignatario : Se pueden seleccionar los Mismos datos que el importador seleccionando, en caso contrario debe completar las casillas Nombre del consignatario, Dirección del consignatario. Bloque Datos Generales: Conocimiento de embarque, Aduana de desalmacenaje, Embalaje, Tramite, Fecha de salida, Fecha de Trámite, Fecha de vencimiento, Transporte, País de destino, Puerto de Embarque, Puerto de desembarque, Tabla de facturas y las Observaciones. Los números de facturas se agregan en la tabla Número de Factura, presionando el botón Agregar se indica el número de factura y luego presionar el boton Guardar cantidad de facturas necesarias. Para eliminar algún número de factura se debe de presionar el boton dentro de la tabla no queden lineas en blanco., se pueden agregar la,es importante verificar que En la casilla de Observaciones se pueden realizar todas las anotaciones requeridas para el trámite. Una vez que todas las casillas contengan la información necesaria se debe presionar el botón para avanzar a la siguiente pantalla. 3

-Pantalla de Mercancías: al incluir una clasificación arancelaria el sistema identifica la nota técnica que se va a tramitar, para este caso vamos a utilizar una clasificación arancelaria que

4 -Pantalla de Mercancías: al incluir una clasificación arancelaria el sistema identifica la nota técnica que se va a tramitar, para este caso vamos a utilizar una clasificación arancelaria que requiera la NT 267. Nota Técnica 267: Al incluir una clasificación arancelaria que corresponda a productos que están regulados por la NT267, en la pantalla de Mercancías se muestra la casilla Tipo de producto, en esta casilla se encuentran las siguientes opciones para elegir: Formulación especial Equipo de aplicación Fertilizante, enmienda o sustancia afín. Plaguicida botánico Plaguicida microbiológico Plaguicida químico Coadyuvante y sustancias afines IAGT Invertebrados A continuación, se detalla la información que se debe ingresar según la opción seleccionada en la casilla Tipo de producto : Formulación especial: para este tipo de producto no se solicita información adicional. Equipo de aplicación: para este tipo de producto se debe llenar las siguientes casillas: 4

5 Fertilizante, enmienda o sustancia afín: para este tipo de producto se debe llenar las siguientes casillas: Plaguicida botánico, plaguicida microbiólogo y plaguicida químico: para estos tipos de productos se deben llenar las siguientes casillas: 5

6 Coadyuvante y sustancias afines y IAGT: para estos tipos de productos se deben llenar las siguientes casillas: Invertebrados: para este tipo de producto se debe llenar las siguientes casillas: 6

Las casillas Cantidad, Medida, Valor CIF, Peso Neto y Peso Bruto, son de llenado obligatorio y manual, en la casilla Descripción se debe anotar la descripción requerida del producto; al terminar de

7 Las casillas Cantidad, Medida, Valor CIF, Peso Neto y Peso Bruto, son de llenado obligatorio y manual, en la casilla Descripción se debe anotar la descripción requerida del producto; al terminar de llenar la información en la pantalla de Mercancías se presiona el botón Guardar para continuar a la siguiente pantalla. Nota: las opciones que se muestran para seleccionar en la casilla Medida son: Kilogramos, Litros y Unidades; estas opciones están relacionadas con el tipo de producto que se seleccionó en la casilla Tipo de producto. -Pantalla de Notas Técnicas: en esta pantalla se visualiza la información digitada en la pantalla de Mercancías y al final de la línea se pueden observar varios botones, a continuación, se explica el uso de cada uno: Encabezado : en esta pantalla no se requiere información adicional. Documentación Adjunta : al presionar este botón se hablita la tabla, aquí se deben adjuntar la factura comercial y conocimiento de embarque. Para subir los archivos que previamente fueron escaneados, se presiona el botón y se selecciona; para guardar se presionan los botones y. 7

8 Si en esta pantalla no se han adjuntado los documentos requeridos por el MAG, cuando se intenta avanzar a la pantalla de resumen se muestra el siguiente mensaje de error: 8

el formulario tenga algún motivo de rechazo posterior a la revisión.

9 Observaciones : al presionar este botón se pueden visualizar las observaciones que fueron realizadas por parte del Autorizador de la Institución, en caso que el formulario tenga algún motivo de rechazo posterior a la revisión. Tarifa : aquí se puede visualizar la tarifa que se tiene que cancelar por el trámite. 9

10 Firmas : aquí se pueden visualizar todas las firmas de las personas que han intervenido en trámite. Al finalizar a revisión de la pantalla de notas técnicas se presiona el botón a la pantalla de resumen del trámite:, para avanzar 10

Aquí tenemos varias acciones disponibles: Al presionarlo el sistema solicita la firma del usuario tramitador para luego habilitar el botón para enviar el trámite; al realizar el envío del formulario

11 Aquí tenemos varias acciones disponibles: Al presionarlo el sistema solicita la firma del usuario tramitador para luego habilitar el botón para enviar el trámite; al realizar el envío del formulario y esperar la revisión manual por parte del Autorizador correspondiente. Permite regresar a la pantalla principal de Mis Tramites. Permite imprimir el resumen del trámite. Permite visualizar las acciones que se ha realizado del trámite. Permite devolverse a la Pantalla de Notas Técnicas. Envío a TICA. Luego de aprobado el FAD, el sistema habilita el botón Enviar a Tica : 11

12 Estados del trámite. 1. Pendiente Aprobación Docs: Pendiente revisión por el MAG. En esta revisión el Funcionario puede realizar un rechazo del trámite, de ser así, el formulario se devuelve al usuario tramitador para que realice los cambios respectivos. Si el funcionario determina que la información enviada esta correcta procede a la aprobación del trámite y debe indicar si va a realizar inspección. Cuando el Funicionario indica que SI va a inspeccioanar, el formulario pasa al punto 2. Cuando el funcionario determina que NO va a inspeccionar el formualrios pasa el punto Pendiente de Inspección El usuario tramitador coordina la inspección. Luego de realizar la inspección el Funcionario puede realizar un rechazo del trámite, de ser así, el formulario se devuelve al usuario tramitador para que realice los cambios respectivos y el flujo del trámite se inicia otra vez en el punto 1. Si el funcionario aprueba la inspección genera la "Constancia de Inspección" e indica las tarifas correspondientes a cancelar y el formulario pasa al punto Pendiente pago de validación El usuario tramitador debe realizar el pago correspondiente. Al realizar el pago de forma manual, el formulario pasa al punto 4. Al realizar el pago por medio de SINPE, el formulario pasa al punto 5 12

13 4. Pendiente revisión pago de validación: Pendiente revisión del pago por el MAG. En esta revisión el Funcionario puede realizar un rechazo del pago, de ser así, el formualrio se devuelve al punto 3. Si el funcionario aprueba el pago, el formulario pasa al punto Pendiente Envío a TICA El usuario tramitador realiza el envío a TICA 13

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