Ramo de Justicia y Seguridad Pública

Transcripción

1 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Aprobar y dirigir la ejecución de la política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia, a través de sus componentes de control y represión del delito, prevención social de la violencia, ejecución de medidas penitenciarias, rehabilitación y reinserción social y atención a víctimas. Proporcionar los recursos financieros para una buena administración, operación y funcionamiento eficiente y eficaz de todas las instancias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Impulsar programas de prevención de la violencia y la delincuencia dentro de todos los municipios de nuestro país. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Coadyuvar al plan quinquenal de gobierno, impulsando una política de transparencia y eficacia en la ejecución de los recursos que conlleven a alcanzar los objetivos y metas ministeriales. Fortalecer las direcciones que impulsan programas de prevención, control de la delincuencia y ejecución de penas con el objeto de mejorar la seguridad ciudadana y la paz social de la sociedad salvadoreña, especialmente las que estratégicamente son esenciales para el cumplimiento de la política. Orientar el desarrollo de las funciones de las unidades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para proveer un mejor servicio a la ciudadanía. Sistematizar la generación de información de hechos delictivos y de violencia social a fin de posibilitar la formulación, actualización y evaluación de políticas de seguridad. 3. Objetivos Desarrollar una administración pública que facilite los procedimientos administrativo, financiero, logístico y estratégico para brindar el apoyo necesario a las direcciones que conforman el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Desarrollar programas, proyectos y acciones de carácter preventivo, contra el consumo de drogas como la rehabilitación de jóvenes según lo establecido en el plan quinquenal de gobierno. Impulsar un marco normativo acorde a las circunstancias de justicia y seguridad pública en nuestro país. Desarrollar procedimientos de migración en un ambiente de modernidad, donde se asegure la agilidad y eficiencia en el registro y control migratorio. Desarrollar planes, programas y estrategias para un eficiente accionar de la Policía Nacional Civil, con el propósito de disminuir los índices delincuenciales y la violencia social relacionada a los homicidios, extorsiones, hurto, robo y secuestros producto del accionar de las pandillas y el desarrollo del crimen organizado en sus distintas manifestaciones. Generar las condiciones que promuevan la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, en la ejecución de la pena, considerando el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en los sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Contribuir e impulsar las acciones y programas de las instituciones adscritas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Lograr el mejoramiento de la infraestructura, mediante la reparación, remodelación y equipamiento que permitan el normal funcionamiento de las dependencias policiales a nivel nacional. Ampliar la infraestructura carcelaria, que permita minimizar el hacinamiento de la población recluida. Implementar y desarrollar programas y proyectos de inversión relacionados a la justicia pública del país.

2 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública B.ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 5,811,395 5,811, Prevención, Participación y Reinserción Social Ministro 2,890,830 2,890, Justicia e Iniciativas Legislativas Ministro 1,252,365 1,252, Registro y Control Migratorio Director General 3,451,560 3,451, Seguridad Pública Director General 246,228, ,228, Administración del Sistema Penitenciario Director General 34,888,190 34,888, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministro 15,878,020 15,878, Infraestructura Policial Director General 3,840,000 8,000,000 11,840, Infraestructura Penitenciaria Director General Desarrollo de la Inversión Ministro 149,050 1,145,000 1,294, Financiamiento de Gastos Imprevistos Ministro 2,483,155 2,483,155 Total 316,873,640 9,145, ,018,640 Total 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Gastos Corrientes 312,081,230 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 292,441,845 Remuneraciones 243,427,770 Bienes y Servicios 49,014,075 Gastos Financieros y Otros 3,945,880 Impuestos, Tasas y Derechos 437,895 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 1,024,830 Asignaciones por Aplicar 2,483,155 Transferencias Corrientes 15,693,505 Transferencias Corrientes al Sector Público 15,604,290 Transferencias Corrientes al Sector Privado 32,325 Transferencias Corrientes al Sector Externo 56,890 Gastos de Capital 13,937,410 Inversiones en Activos Fijos 13,663,680 Bienes Muebles 10,924,665 Intangibles 1,119,965 Infraestructura 1,619,050 Transferencias de Capital 273,730 Transferencias de Capital al Sector Público 273,730 Total 326,018,640

3 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 5,811, Dirección Superior Facilitar instrucciones para el desarrollo de la política y plan estratégico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, asegurando los controles necesarios y la comunicación efectiva. 3,208, Administración General Facilitar el soporte administrativo y logístico de apoyo para las diferentes direcciones operativas del ministerio, asegurando con ello la disponibilidad y buen uso de los recursos. 2,078, Administración Financiera Administrar los recursos financieros de conformidad a la normativa vigente y la aplicación de criterios racionales para la ejecución eficiente de los mismos. 336, Planificación Diseñar planes y proyectos, así como acompañar aquellos desarrollados por las Direcciones que componen el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 187, Prevención, Participación y Reinserción Social 2,890, Prevención y Participación Ciudadana Fortalecer la organización municipal comunitaria y redes relacionadas con la prevención de la violencia, generado acciones y programas que contribuyan a la misma. 1,716, Centros Intermedios Aplicar la ley penal juvenil a efecto de facilitar las condiciones para la rehabilitación de los menores infractores de la misma. 732, Instituto Toxicológico Contribuir a la seguridad ciudadana mediante la realización de dopajes, prevención y consejería contra el consumo de drogas. 139, Comisión Nacional Antidrogas Coordinar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la prevención contra el consumo de drogas y el desarrollo de programas contra la demanda ilegal de la misma. 302, Justicia e Iniciativas Legislativas 1,252, Técnica Jurídica Brindar asesoría general al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para garantizar el cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter legal tanto a nivel nacional como internacional. 235, Indice Legislativo y Biblioteca Jurídica Promover la cultura jurídica mediante la asistencia de usuarios interesados en la normativa vigente y su jurisprudencia relacionada. 38, Seguimiento a la Aplicación de la Ley Desarrollar proyectos de ley que contribuyan a un marco jurídico que favorezca la justicia y la seguridad pública. 59, Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) Acatar con los convenios establecidos, a fin de impulsar políticas regionales que favorezcan el cumplimiento de la ley. 820, Justicia Restaurativa Fortalecer las acciones institucionales a fin de consolidar la atención a víctimas de delitos. 99, Registro y Control Migratorio 3,451, Documentación, Control Migratorio y Extranjería Impulsar estrategias institucionales que faciliten y modernicen el registro y control migratorio en nuestro país. 3,451,560

4 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 05 Seguridad Pública 246,228, Dirección y Administración Diseñar, implementar y coordinar estrategias, planes, programas y acciones e impulsar reformas para que los servicios policiales garanticen la prevención del delito y la efectiva aplicación de la ley, contribuyendo a la disminución de los niveles de inseguridad y delincuencia en todo el país; asimismo desarrollar acciones administrativas que permitan un mejor y oportuno apoyo al esfuerzo policial. 26,664, Eficacia Policial Disminuir el accionar de la delincuencia mediante la ejecución de actividades operativas especiales enmarcadas en el régimen constitucional y legal, con apego a los derechos humanos y conforme a los procedimientos policiales establecidos; asimismo, realizar operativos y patrullajes logrando ampliar la presencia policial, a fin de prevenir, contrarrestar y controlar el crimen y todo tipo de violencia, manteniendo la tranquilidad, el orden y la seguridad. 218,193, Servicio de Inspectoría Velar que el personal operativo y administrativo, aplique la ética profesional en la ejecución de las actividades, así como supervisar que el accionar policial sea con apego a la ley y a los derechos humanos, minimizando errores de actuación, daños a la integridad física de elementos policiales y de los ciudadanos. 1,371, Administración del Sistema Penitenciario 34,888, Reclusión y Rehabilitación Contribuir a la readaptación social de las personas privadas de libertad, mediante la ejecución de programas de atención y tratamiento para prevenir la reincidencia delincuencial y lograr niveles de formación que facilite su reinserción productiva a la sociedad. 34,888, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 15,878,020 Subvenciones 01 Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos Corrientes Transferir recursos financieros para la formación de profesionales en seguridad pública para la Policía Nacional Civil. 10,741, Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos de Capital Transferir recursos para la ejecución de proyecto de inversión pública institucional. 273, Unidad Técnica Ejecutiva-Gastos Corrientes Transferir recursos para apoyar la coordinación interinstitucional de las entidades que conforman el sector justicia y la protección y asistencia de victimas y testigos de un delito o proceso judicial. 4,862, Infraestructura Policial 11,840, Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento Mejorar la infraestructura de la Policía Nacional Civil mediante la reparación, remodelación y equipamiento básico, que permita optimizar las condiciones de trabajo y el desarrollo eficiente de la labor policial. 10,800, Contrapartida pago de IVA Préstamo BCIE Contribuir al desarrollo de la inversión mediante la erogación de fondos de contrapartida. 1,040, Infraestructura Penitenciaria Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales Mejorar la infraestructura y equipo que permitan desarrollar el ambiente de trabajo y que faciliten el desarrollo de los aspectos de rehabilitación de los internos Desarrollo de la Inversión 1,294, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA -SS) Suplir necesidades de inversión y equipamiento para las instalaciones de la Academia Prevención Comunitaria y Reinserción Juvenil (BCIE 2015) Ejecutar proyectos de inversión relacionados con la prevención comunitaria y reinserción juvenil. 1,145, Contrapartida Préstamo BCIE 2015 Apoyar la ejecución de la inversión mediante la erogación de fondos de contrapartida. 148, Inversión para la Justicia y Seguridad Pública Suplir necesidades de inversión para diferentes entidades que conforman el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Financiamiento de Gastos Imprevistos 2,483, Gastos Imprevistos Financiar necesidades imprevistas. 2,483,155 Total 326,018,640

5 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 99 Asignaciones por Aplicar 01 Dirección y Administración Institucional 3,126,595 2,470,415 27,290 1, ,205 5,626, ,205 5,811, Fondo General Dirección Superior 1,010,740 2,083,415 3,000 1,890 3,099,045 3,099, Fondo General 109, , , Fondo General Administración General 1,644, ,570 24,290 2,020,340 2,020, Fondo General 58,415 58,415 58, Fondo General Administración Financiera 317,935 13, , , Fondo General 4,900 4,900 4, Fondo General Planificación 153,440 22, , , Fondo General 11,960 11,960 11, Prevención, Participación y Reinserción Social 1,959, ,375 13,095 55,000 34,620 2,856,210 34,620 2,890, Fondo General Prevención y Participación Ciudadana 1,288, ,210 11,420 1,692,415 1,692, Fondo General 24,000 24,000 24, Fondo General Centros Intermedios 376, ,015 1, , , Fondo General 4,625 4,625 4, Fondo General Instituto Toxicológico 104,880 31, , , Fondo General 2,700 2,700 2, Fondo General Comisión Nacional Antidrogas 189,430 54, , , , Fondo General 3,295 3,295 3, Justicia e Iniciativas Legislativas 611, ,495 60,000 23,840 1,228,525 23,840 1,252, Fondo General Técnica Jurídica 224,870 4, , , Fondo General 5,895 5,895 5, Fondo General Indice Legislativo y Biblioteca Jurídica 33,195 1,095 34,290 34, Fondo General 3,960 3,960 3, Fondo General Seguimiento a la Aplicación de la Ley 49,095 8,760 57,855 57, Fondo General 1,450 1,450 1, Fondo General Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) 229, ,905 60, , , Fondo General 8,780 8,780 8, Fondo General Justicia Restaurativa 74,455 21,275 95,730 95, Fondo General 3,755 3,755 3, Registro y Control Migratorio 1,862,480 1,589,080 3,451,560 3,451, Fondo General Documentación, Control Migratorio y Extranjería 1,862,480 1,589,080 3,451,560 3,451,560 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

6 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 99 Asignaciones por Aplicar 05 Seguridad Pública 218,314,220 26,420,845 1,179,120 28, , ,943, , ,228, Fondo General Dirección y Administración 24,319,080 2,282,000 60,000 3,000 26,664,080 26,664, Fondo General Eficacia Policial 193,006,085 23,759,210 1,116,120 25, ,907, ,907, Fondo General 285, , , Fondo General Servicio de Inspectoría 989, ,635 3,000 1,371,690 1,371, Administración del Sistema Penitenciario 17,553,705 17,147, ,220 3,400 34,888,190 34,888, Fondo General Reclusión y Rehabilitación 17,553,705 17,147, ,220 3,400 34,888,190 34,888, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 15,604, ,730 15,604, ,730 15,878, Fondo General Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos Corrientes 10,741,345 10,741,345 10,741, Fondo General Academia Nacional de Seguridad Pública-Gastos de Capital 273, , , Fondo General Unidad Técnica Ejecutiva-Gastos Corrientes 4,862,945 4,862,945 4,862, Infraestructura Policial 325,000 11,515,000 11,840,000 11,840, Fondo General Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento 325,000 2,475,000 2,800,000 2,800, Préstamos Externos 8,000,000 8,000,000 8,000, Fondo General Contrapartida pago de IVA Préstamo BCIE 1,040,000 1,040,000 1,040, Infraestructura Penitenciaria Fondo General Construcción, Reparación, Remodelación y Equipamiento de Centros Penales Desarrollo de la Inversión 1,294,050 1,294,050 1,294, Fondo General Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA -SS) Préstamos Externos Prevención Comunitaria y Reinserción Juvenil (BCIE 2015) 1,145,000 1,145,000 1,145, Fondo General Contrapartida Préstamo BCIE , , , Fondo General Inversión para la Justicia y Seguridad Pública Financiamiento de Gastos Imprevistos 2,483,155 2,483,155 2,483, Fondo General Gastos Imprevistos 2,483,155 2,483,155 2,483,155 Total 243,427,770 49,339,075 1,462,725 15,693,505 13,338, ,730 2,483, ,081,230 13,937, ,018,640 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

7 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 08 Infraestructura Policial 11,840, Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento 10,800, Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil Fondo General Sistema San Salvador Dic. / ,700, Equipamiento e Instalación de un sistema para el registro del Expediente Unico Digital de la Policía Nacional Civil Fondo General Sistema San Salvador Dic. / ,100, Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador Préstamos Externos Sistema San Salvador Dic. / ,000, Contrapartida pago de IVA Préstamo BCIE 1,040, Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador Fondo General 100% San Salvador Dic. / ,040, Desarrollo de la Inversión 1,293, Prevención Comunitaria y Reinserción Juvenil (BCIE 2015) 1,145, Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas Préstamos Externos Instalación Cabañas Dic. / ,145, Contrapartida Préstamo BCIE , Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas Fondo General 100% Cabañas Dic. / ,850 Total 13,133,850

8 2400 Ramo de Justicia y Seguridad Pública C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificaci ción n de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto ,447, ,447, , , ,839, ,839, ,526 94,431,470 3,062 15,496,715 21, ,928, ,780 10,420,905 1,833 10,602,755 3,613 21,023, ,180 7,541, ,981,000 1,645 10,522, ,369, ,369, ,507, ,507, ,500, ,500, ,427, ,427, , , ,174, ,174, , , , , , ,999, , ,933,080 1, , ,246, ,938, ,184,295 1, , ,971, ,971,035 1, , ,720, , ,650,355 1, , ,079, , ,766,750 1, , , ,330 1, , , ,330 1, , , ,120 1, , , ,380 1, , ,017, ,017,510 1, , , ,400 2, , , , ,945 2, , , ,820 2, , , ,430 2, en adelante 1 33, ,862, ,895,365 Total 22, ,496,980 8,034 54,423,925 30, ,920, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,255 Personal Ejecutivo ,703,445 Personal Técnico 1,252 1,252 13,706,670 Personal Administrativo 3,277 3,277 20,983,195 Personal de Seguridad Pública 22,501 22, ,438,725 Personal de Obra ,365,265 Personal de Servicio 3,193 3,193 16,665,350 Total 22,503 8,034 30, ,920,905