ANTEPROYECTO DE POA Y PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2018 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR RESUMEN EJECUTIVO

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1 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR ANTEPROYECTO DE POA Y PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2018 RESUMEN EJECUTIVO Sartenejas, Septiembre 2017

2 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 CONTENIDO I- Aspectos Generales II- Estructura Presupuestaria III- Criterios y Herramientas para la Estimación de los Costos IV- Cuantificaciones V- Conclusiones ANEXOS Anexo 1: Distribución Del Anteproyecto Del Presupuesto 2018 Por Unidades Ejecutoras De Presupuesto. Anexo 2: Distribución del Anteproyecto del Presupuesto 2018 por Estructura Presupuestaria y Cuentas de Gasto. Anexo 3: Estructura de Ejecución Financiera Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 2

3 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 INFORME EJECUTIVO I.- ASPECTOS GENERALES El marco legal donde se inscribe la formulación del Anteproyecto está contenida en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) y el artículo 30 del Reglamento N 1 sobre el Sistema Presupuestario referente a la formulación y el cronograma de actividades para la presentación de los anteproyectos de presupuesto de los entes descentralizados. Igualmente, entre otros, los artículos 55 y 84 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular donde se instruye la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto con base en los proyectos contenidos en el POA y ambos documentos serán de referencia para la asignación de la cuota presupuestaria de cada organismo. En el orden interno el artículo 11, numeral 8 del Reglamento General de la Universidad se establece que este instrumento debe ser considerado por el Consejo Directivo y presentado al Consejo Superior para su aprobación. Para la formulación del Anteproyecto 2018 la Comisión de Planificación y Desarrollo estableció las pautas generales para la formulación de las metas institucionales y en base a esta información, a partir del mes de mayo solicitó a las Unidades Ejecutoras del Presupuesto (UEP) la revisión y actualización de las metas físicas propuestas para el próximo ejercicio fiscal. Por su parte, la Dirección de Finanzas Oficina de Presupuesto procedió a la recolección y procesamiento de las estadísticas para definir los indicadores macroeconómicos, precios referenciales y proyección de los costos de los bienes y servicios. Cronograma para la elaboración y presentación del Anteproyecto de POA y Presupuesto RESPONSABLES ACTIVIDAD FECHA CPYD y DF Reunión para definir la metodología de la formulación del POA al 25/05/2017 CPYD y DF Remisión de los lineamientos para la formulación del POA al 25/05/2017 UEP Formulación de metas 23 al 30/05/2017 CPYD Consolida y valida metas de las UEP 30 al 05/06/2017 DF y CPYD Reunión técnica para la precisión de criterios para la estimación de costos 24 al 25/05/2017 DF y CPYD Taller de inducción a las UEP sobre los criterios e instrumentos para la elaboración del Anteproyecto de POA y Presupuesto al 05/06/2017 UEP Entrega del Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 (Costos Carga SIMAPOA) 07 al 29/06/2017 UEP Entrega del Anteproyecto de POA 2018 (Metas) 07 al 29/06/2017 CPYD y DF Presentación del Anteproyecto 2018 al Consejo Directivo 13/09/2017 CPYD: DF/OP: UEP: Comisión de Planificación y Desarrollo. Dirección de Finanzas / Oficina de Presupuesto Unidades Ejecutoras de Presupuesto Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 3

4 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 II.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Reglamento N 1 sobre el Sistema Presupuestario establece que para la ejecución financiera del presupuesto se deben definir y aprobar el conjunto conformado por la unidad administrativa central y las unidades administradoras desconcentradas que intervienen en este proceso. Con fundamento en esta disposición y considerando que para el presupuesto del año 2018 el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología MPPEUCT realizó ligeros cambios en la estructura presupuestaria 2017, adaptó la EEF y se incluye en el siguiente anexo: ACCIÓN ESPECÍFICA DENOMINACIÓN PROYECTOS Estructura de Ejecución Financiera INGRESO, PROSECUCION Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras Egreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras Desarrollo de proyectos socio-integradores y socio-comunitarios FORMACION DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS Formación de Especialistas Formación de Magíster Formación de Doctores Formación en Estudios no Conducentes a Grado Académico INVESTIGACION Y CREACION INTELECTUAL Desarrollo de proyectos de investigación Publicación del conocimiento Implementación, Aplicación y desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socios-Productivos Acompañamiento Profesional y Técnico SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADEMICO Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil Servicio Bibliotecario Laboratorios Bioterios Estaciones Experimentales Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 4

5 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto Viveros Servicio de Tecnología de Información Programas de Educación Continua y Permanente (antes diplomados y progrs. en 05.06) SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCION ESTUDIANTIL Apoyo Socioeconómico Apoyo al Sistema de Salud Integral al Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación Desarrollo de Actividades Deportivas Desarrollo de Actividades Socio-culturales Sistema de Transporte Estudiantil Atención a estudiantes con discapacidad Cooperación y Solidaridad Estudiantil MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION UNIVERSITARIA Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y adecuaciones Adecuación de los espacios socio-productivos (nuevo) Dotación de Insumos (renumerada) Servicios Conexos al mantenimiento de la infraestructura (renumerada) ACCIONES CENTRALIZADAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Pregrado Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Post-grado Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Investigación Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Apoyo Académico Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Prosecución Estudiantil Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Extensión, Cultura y Deporte Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Infraestructura GESTIÓN ADMINISTRATIVA Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo Apoyo institucional al sector privado y al sector externo PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 5

6 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 III.- CRITERIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS CRITERIOS Los lineamientos de política presupuestaria definidos por la Comisión de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Finanzas Oficina de Presupuesto se indican a continuación, los mismos fueron informados a las Unidades Ejecutoras de Presupuesto para que, tomando en consideración las metas establecidas y utilizando las herramientas tecnológicas suministradas calcularan los recursos requeridos para el año Es importante indicar que estos lineamientos fueron establecidos tomando en consideración las condiciones que marcaban el desenvolvimiento económico de la nación hasta el mes de junio 2017 y los ajustes en las remuneraciones del personal de acuerdo a la aplicación de la IIICCU, aprobada en el mes de agosto. Sobre esto último cabe indicar que en fecha 30/08/2017 se recibió instrucción de OPSU de efectuar la cuantificación del Anteproyecto 2018 con aplicación del III Convención Colectiva del Sector Universitario (IIICCU), aprobada en el mes de agosto pasado. Este documento incluye la actualización correspondiente. 1. Indicadores Macroeconómicos - Unidad Tributaria (U.T.): Bs. 300 decretada a partir del mes de febrero Variación del Índice de Precios (IPC): 1600% (proyección realizada partiendo del valor del índice del mes de diciembre 2015 publicado por el BCV, con base diciembre 2007) - Alícuota del Impuesto al valor Agregado (IVA) 12% - Diferencial Cambiario: valor del cambio Bs/US$: 2600 (estimación promediada a tasa Dicom, según las tendencias de crecimiento a Diciembre del año 2018). 2. Servicios Estudiantiles y de Funcionamiento - Calcular el número de becarios de acuerdo al total de estudiantes de pregrado estimados para el año Costos unitarios, igual al anunciado por el gobierno nacional para el año 2016: Becas Bs ,00 Preparadurías Bs ,00 - Estimar el costo de transporte y comedor servicio e inversión de acuerdo a la información que suministre la Dirección de Servicios. Al respecto se sugiere tomar como referencia el costo actualizado al año 2017 y aplicar un índice de escalamiento a los precios de 1600%. - Servicios Básicos, actualizar la asignación del año 2017 (presupuesto inicial más insuficiencia reportada) y aplicar el crecimiento del 1600% Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 6

7 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto Otros gastos de funcionamiento, sobre el presupuesto actualizado 2017 aplicar el índice de crecimiento del 1600%. - Calcular el impacto en el presupuesto de la aplicación de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos (Gaceta Oficial N del 9 de enero de 2009). 3. Gastos de Inversión - Para la inversión en planta física se utilizará la información suministrada por la Dirección de Planta Física. Esto afecta los proyectos de inversión de desarrollo y mantenimiento mayor en planta física. - Para los demás gastos de inversión se aplicará un índice de escalamiento de los precios del 1600% sobre los precios actuales y tomando como base los requerimientos de cada unidad. 4. Presupuesto de Personal La Dirección de Gestión de Capital Humano, conjuntamente con la Dirección de Ingeniería de Información y la Dirección de Finanzas elaboraron los criterios técnicos operativos para la estimación del Anteproyecto de Presupuesto de personal 2018, cuyo resumen se indica a continuación: - Incorporar los incrementos acordados en la IIICCU (aprobada durante el mes de agosto) y en los Instrumentos Normativos internos, igualmente los ajustes establecidos por el Gobierno Nacional al Salario Mínimo y sus efectos sobre las tablas salariales. En este sentido se aplicaron los incrementos salariales hasta el 01/07/ Considerar las estimaciones del bono vacacional / recreativo y aguinaldo por 105 días, según la nueva forma de cálculo de la IIICCU y la incidencia de los ajustes salariales. - Ajustar los beneficios socio-económicos, según lo previsto en la IIICCU y cuando corresponda los efectos de los aumentos del salario mínimo. - Calcular el bono de alimentación / asistencial a U.T 2017 (Bs 300) x 30 días x 17 U.T. En el bono navideño la base será de 45 días. - Ajustar al monto del salario mínimo al valor del mes de julio 2017, es decir Bs ,00. - Estimar el costo del Plan Salud, según los lineamientos que defina la Unidad de Administración de la DGCH, incluyendo al personal académico, administrativo y obrero, con una cobertura básica de Bs ,00. - Bono doctor ajustado a la tabla Calcular la dotación e implementos de seguridad en el trabajo. - Estimar los aportes federativos de acuerdo a los criterios establecidos por el CNU. - Incremento de Cargos del Personal Tradicionalmente los criterios definidos por el Ministerio para la creación de cargos prohíben el crecimiento del personal, estableciendo que el número de cargos sea igual de un año a otro. No obstante, en esta fase de Anteproyecto, como política interna se decidió Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 7

8 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 la incorporación de 93 nuevos cargos, para reponer el personal jubilado en al año 2017, desagregados en 37 académicos, 40 administrativos y 16 obreros. Esta política se apoya en el art 2 numeral 5 de las Normas de Austeridad vigentes de las Universidades Nacionales (Gaceta Oficial Nº4924 del 07/06/1995). Esta norma establece que se permiten las modificaciones del registro de cargos por la Incorporación de personal que sustituye el personal jubilado siempre que previamente se justifique la necesidad de la reposición y la imposibilidad de suplirla con algún miembro del personal de la Institución. HERRAMIENTAS Para llevar a cabo el proceso del Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 se empleó el tradicional archivo de Excel para la formulación y registro de objetivos, metas y distribución temporal de cada unidad, a la par que simultáneamente se inició la implementación de un nuevo sistema denominado Sistema de Información y Manejo del Plan Operativo Anual de la Universidad Simón Bolívar (SIMAPOA) desarrollado por la Dirección de Ingeniería de Información, cuyos elementos más importantes se indican a continuación: Objetivo Establecer los lineamientos, instrucciones básicas y mecanismos que permitan a los responsables de las UEP y de los sistemas centrales de planificación y presupuesto de la Universidad registrar la información de las distintas etapas del POA y Presupuesto con enfoque metodológico y técnico uniforme. En este sentido se facilita el registro y presentación de resultados del Anteproyecto de POA y Presupuesto, ajustes del Proyecto del POA y Presupuesto una vez distribuida la cuota presupuestaria asignada por el Ejecutivo Nacional, determinación de las insuficiencias presupuestarias y establecer los resultados de la ejecución trimestral/mensual del POA. Alcance Dirigido a todos los usuarios directos en el desempeño de las actividades asociadas a la formulación, ejecución y control del POA y Presupuesto de la Universidad. Elementos que lo integran - Estructura Organizativa: Unidades ejecutoras de presupuesto - Categoría Presupuestaria: Proyectos, acciones específicas y acciones centralizadas. - Plan Único de Cuentas de Gasto: Partidas, sub partidas genéricas y específicas, además de las cuentas particulares de la Universidad. - Catálogo de Precios Referenciales. Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 8

9 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 IV.- CUANTIFICACIONES 1. Cobertura de los Servicios a Prestar Comisión de Planificación y Desarrollo (Metas Físicas). Anteproyecto de Plan Presupuesto 2018 Comparativo Año Denominación de los Proyectos INGRESOS,PROSECUCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO UNIDAD DE MEDIDA METAS 2017 Denominación de los Proyectos INGRESOS,PROSECUCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO UNIDAD DE MEDIDA METAS 2018 Observaciones Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras. Matrícula Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras. Matrícula Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciado o su equivalente tanto en PNF en carreras Matrícula Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciado o su equivalente tanto en PNF en carreras Matrícula Egreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciado o su equivalente tanto en PNF en carreras Desarrollo de Proyectos socio-integradores y socio-comunitarios Matrícula s incorporados en los proyectos Egreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciado o su equivalente tanto en PNF en carreras 975 Desarrollo de Proyectos socio-integradores y socio-comunitarios FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS Matrícula 833 s incorporados en los proyectos 900 Formación de Especialistas Matrícula 511 Formación de Especialistas Matrícula 529 Formación de Magíster Matrícula 643 Formación de Magíster Matrícula 657 Formación de Doctores Matrícula 247 Formación de Doctores Matrícula 245 Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico Matrícula 112 Formación en Estudios no conducentes a Grado Académico Matrícula INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL Desarrollo de Proyectos de Investigación Investigación 422 Desarrollo de Proyectos de Investigación Investigación 422 Publicaciones del Conocimiento Publicación 435 Publicaciones del Conocimiento Publicación 435 Implementación, aplicación y Desarrollo de Proyectos sociocomunitarios y Socio Productivos Acompañamiento Profesional y Técnico Aplicaciones 111 Asistencia Técnica Implementación, aplicación y Desarrollo de Proyectos sociocomunitarios y Socio Productivos Acompañamiento Profesional y Técnico Aplicaciones 111 Asistencia Técnica SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil Servicio (Cantidad de servicios ofertados) 3 Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil Servicio (Cantidad de servicios ofertados) 3 Servicio Bibliotecario Laboratorios Usuarios (N de quien utiliza y no la Frecuencia) Servicio (Cantidad de servicios ofertados) Servicio Bibliotecario 43 Laboratorios Usuarios (N de quien utiliza y no la Frecuencia) Servicio (Cantidad de servicios ofertados) Bioterios Bioterios Estaciones Experimentales 170 Estaciones Experimentales 170 Viveros 0 Viveros 0 Servicios de Tecnología de Información Servicio (Cantidad de servicios ofertados) 12 Servicios de Tecnología de Información Programas de Educación Continua y Permanente Servicio (Cantidad de servicios ofertados) Actividad (eventos realizados) 16 Dentro de los lineamientos del MPPEUCT, se crea esta nueva 22 A/E, la cual era denominada Diplomados y Programas. Se conserva la Unidad de medida. Fuente: POA - Unidades Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 9

10 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 Anteproyecto de Plan Presupuesto 2018 Comparativo Año (Continuación) Denominación de los Proyectos UNIDAD DE MEDIDA METAS 2017 Denominación de los Proyectos UNIDAD DE MEDIDA METAS 2018 Observaciones SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL Apoyo Socioeconómico Apoyo Socioeconómico Apoyo al Sistema de Salud Integral al Apoyo al Sistema de Salud Integral al Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación Desarrollo de Actividades Deportivas Desarrollo de Actividades Culturales Diplomados y Programas Actividad (eventos realizados) Actividad (eventos realizados) Actividad (eventos realizados) 373 Desarrollo de Actividades Deportivas 74 Desarrollo de Actividades Culturales 47 Actividad (eventos realizados) Actividad (eventos realizados) Dentro de los lineamientos del MPPEUCT, se elimina del PR5 la A/E Diplomados y Programas y pasa al PR4 con otra denominación. Sistema de Transporte Estudiantil Sistema de Transporte Estudiantil Atención a estudiantes con discapacidad 50 Atención a estudiantes con discapacidad 20 Cooperación y Solidaridad Estudiantil 130 Cooperación y Solidaridad Estudiantil DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Matenimiento, Conservación, Remodelación y Adecuaciones Obras 95 Matenimiento, Conservación, Remodelación y Adecuaciones Obras 95 Dentro de los lineamientos del Adecuación de los espacios socio-productivos Obras 0 MPPEUCT, se crea esta nueva A/E. Dotación de Insumos Dotaciones 20 Dotación de Insumos Dotaciones 20 Servicios conexos al mantenimiento de la Infraestructura Servicios 5 Servicios conexos al mantenimiento de la Infraestructura Servicios 5 Fuente: POA - Unidades 2. Cuantificaciones Financieras El monto de los recursos requeridos para la Universidad para el año 2018 asciende a Bs De estos fondos el mayor porcentaje (60%) se ubica a nivel del servicio de soporte y apoyo a la prosecución estudiantil. Para cubrir los gastos de personal activo y pasivo se destina el 19% del total y el resto 21% para financiar los gastos de funcionamiento de las unidades académicas y administrativas y los servicios básicos de la institución. A continuación se presenta la descomposición a nivel de estructura presupuestaria y partidas del Anteproyecto de POA y Presupuesto Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 10

11 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 Anteproyecto de Presupuesto Gasto por Estructura Ejercicio Fiscal 2018 (Cifras en Bolívares) COD PROY / ACC DENOMINACIÓN TOTAL GENERAL PARTICIPACIÓN % 1 2 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS % % 3 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL % 4 SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO % 5 6 SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA % % PROYECTOS % 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS % 2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA % 3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL % ACCIONES CENTRALIZADAS % Fuente: USB-SIMAPOA TOTAL GENERAL ANTEPROYECTO % Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 11

12 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Anteproyecto POA y Presupuesto 2018 Anteproyecto de Presupuesto Cuenta de Gastos Ejercicio Fiscal 2018 (Cifras en Bolívares) COD DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA TOTAL GENERAL PARTICIPACIÓN % 4.01 GASTOS DE PERSONAL % 4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍA % 4.03 SERVICIOS NO PERSONALES % 4.04 ACTIVOS REALES % 4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES % TOTAL GENERAL % Fuente: USB-SIMAPOA V.- CONCLUSIONES El monto solicitado asciende a Bs y en el mismo se contempla para todo el año 2018 los gastos referidos a: - Presupuesto de personal activo y pasivo - Beneficios socio económicos - Adquisición de materiales e insumo - Providencias estudiantiles - Servicios básicos y Servicios de mantenimiento - Desarrollo de proyectos académicos, investigación y extensión - Adquisición de bienes - Desarrollo y mejoras de la infraestructura física Sartenejas, Septiembre 2017 Sartenejas, Septiembre 2017 Resumen Ejecutivo Página 12

13 ANEXOS ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO AÑO 2018

14 ANEXO 1 DISTRIBUCIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2018 POR UNIDADES EJECUTORAS DE PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2018 (Cifras en Bolívares) UNIDAD EJECUTORA Total General Asesoría Jurídica Auditoria Interna Biblioteca Centro de Documentación y Archivo Comisión de Planificación y Desarrollo Comisión Electoral Consejo Superior Decanato de Estudios de Postgrado Decanato de Estudios Generales Decanato de Estudios Profesionales Decanato de Estudios Tecnológicos Decanato de Extensión Decanato de Investigación y Desarrollo Dirección de Admisión y Control de Estudios Dirección de Asuntos Públicos Dirección de Cultura Dirección de Deportes Dirección de Desarrollo Estudiantil Dirección de Desarrollo Profesoral Dirección de Finanzas Dirección de Gestión del Capital Humano Dirección de Ingeniería de Información Dirección de Planta Física Dirección de Relaciones Internacionales Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Dirección de Seguridad Integral Dirección de Servicios Dirección de Servicios Multimedia Dirección de Servicios Telemáticos Dirección, Sede Litoral División de Ciencias Biológicas División de Ciencias Físicas y Matemáticas División de Ciencias Sociales y Humanidades División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales Oficina del Oidor Académico Oidor Académico Rectorado Secretaría Unidad de Laboratorios Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Administrativo Fuente: SIMAPOA Total General

15 COD PROY / ACC ANEXO 2 DISTRIBUCIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y CUENTAS DE GASTOS EJERCICIO ECONÓMICO 2018 (Cifras en Bolívares) DENOMINACIÓN 401 Gastos de Personal 402 Materiales y Suministros 403 Servicios No Personales 404 Activos Reales 407 Transferencias y Donaciones TOTAL GENERAL 1 INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN PREGRADO FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN INTELECTUAL SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADÉMICO SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCIÓN ESTUDIANTIL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PROYECTOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL ACCIONES CENTRALIZADAS TOTAL GENERAL ANTEPROYECTO Fuente: SIMAPOA

16 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario PROYECTOS DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Clasificación de la Unidad INGRESO, PROSECUCION Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO. Decanato de Estudios Profesionales Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras Decanato de Estudios Profesionales Ciclo de Iniciación Universitaria, Litoral Decanato de Estudios Generales Prof. Lydia Pujol UEL Ciclo de Iniciación Universitaria, Sartenejas Decanato de Estudios Generales Prof. Lydia Pujol UEL Ciclo básico y estudios generales Decanato de Estudios Generales Prof. Lydia Pujol UEL Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras Coordinación académica de carreras cortas Decanato de Estudios Tecnológicos Prof. Armando Jiménez UEL Coordinación académica de carreras largas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López UAD / UEL Gerencia académica en ciencias y tecnologías administrativas e industriales División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales Prof. Mirelli Durán UEL Gerencia académica en ciencias físicas y matemáticas División de Ciencias Físicas y Matemáticas Prof. Carmen Judith Vanegas UAD / UEL Gerencia académica en ciencias sociales y humanidades División de Ciencias Sociales y Humanidades Prof. Sandra Pinardi UAD / UEL Gerencia académica en ciencias biológicas División de Ciencias Biológicas Prof. Héctor Herrera UAD / UEL Capacitación personal académico Dirección de Desarrollo Profesoral Prof. Nelly Fernández UEL Proyectos de fortalecimiento de las TICs con financiamiento LOCTI Dirección de Servicios Multimedia Lic. Marcel Castro UEL Proyectos de fortalecimiento del pregrado con financiamiento LOCTI División de Ciencias Físicas y Matemáticas Prof. Carmen Judith Vanegas UEL Egreso de estudiantes en Formación de TSU y de Licenciados o su equivalente tanto en PNF como en carreras Pasantías tecnológicas y administrativas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Pasantías profesionales Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Desarrollo de proyectos socio-integradores y socio-comunitarios Decanato de Extensión Prof. Oscar González Prestación del Servicio Comunitario en carreras cortas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UEL Prestación del Servicio Comunitario en carreras largas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL FORMACION DE LOS ESTUDIANTES EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS. Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti Formación de Especialistas Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti Proyectos de fortalecimiento del postgrado con financiamiento LOCTI Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti UAD / UEL Formaciòn académica de estudios de especialización Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti UAD / UEL Formación de Magíster Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti Formaciòn académica de estudios de maestría Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti UAD / UEL Formación de Doctores Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti Formaciòn académica de estudios de doctorado Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti UAD / UEL Formación en Estudios no Conducentes a Grado Académico Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti Programas de nivelación Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti UAD / UEL Programas de perfeccionamiento profesional Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti UAD / UEL INVESTIGACION Y CREACION INTELECTUAL. Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal Desarrollo de proyectos de investigación Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL

17 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Clasificación de la Unidad Investigación y desarrollo, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación y desarrollo, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación en Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación en Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación en Ciencias Básicas, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación en Ciencias Básicas, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Grupos de investigación, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Grupos de investigación, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Proyectos de fortalecimiento de la investigación con financiamiento LOCTI Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Proyectos de fortalecimiento de la investigación en SL con financiamiento LOCTI Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Publicación del conocimiento Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal Divulgación de investigaciones, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Divulgación de investigaciones, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UAD / UEL Implementación, Aplicación y desarrollo de Proyectos Socio-Comunitarios y Socios-Productivos Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal Acompañamiento Profesional y Técnico Decanato de Extensión Prof. Oscar González Asistencia profesional y técnica, Sartenejas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Asistencia profesional y técnica, Litoral Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL SERVICIO, ASISTENCIA Y APOYO ACADEMICO. Unidad de Laboratorios Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil Secretaría Prof. Cristián Puig Servicios de Orientación, Asesoría Académica y Desempeño Estudiantil Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Coordinación de la gestión de apoyo académico Secretaría Prof. Cristián Puig UEL Orientación al estudiante, Sartenejas Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Orientación al estudiante, Litoral Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Asesorías académicas, Sartenejas Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Asesorías académicas, Litoral Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Servicio Bibliotecario Biblioteca Prof. Alejandro Teruel Biblioteca, Sartenejas Biblioteca Prof. Alejandro Teruel UEL Biblioteca, Litoral Biblioteca Prof. Alejandro Teruel UEL Proyectos de Biblioteca financiados por aplicación de la LOCTI Biblioteca Prof. Alejandro Teruel UEL Laboratorios Unidad de Laboratorios Administración de laboratorios, Sartenejas Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Administración de laboratorios, Litoral Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios de ingeniería aplicada Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios de biología, química y polímeros Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios de electrónica Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios de física Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios de materiales y procesos de fabricación Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios de tecnología de la información Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Laboratorios del Litoral Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Proyectos de Laboratorios financiados por aplicación de la LOCTI Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Proyectos de fortalecimiento de Laboratorios financiados por aplicación de la LOCTI Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UAD / UEL Bioterios Unidad de Laboratorios

18 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Clasificación de la Unidad Bioterio del Lab B Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González UEL Estaciones Experimentales Vicerrectorado Académico Estación de Quizandal División de Ciencias Biológicas Prof. Héctor Herrera UEL Viveros Vicerrectorado Administrativo Servicio de Tecnología de Información Secretaría Prof. Cristián Puig Servicios de ingeniería de información Dirección de Ingeniería de Información Lic. Oswaldo Rodríguez UEL Servicios multimedia Dirección de Servicios Multimedia Lic. Marcel Castro UAD / UEL Servicios telemáticos Dirección de Servicios Telemáticos Ing. Nicola Baglivi UAD / UEL Apoyo a redes Dirección de Servicios Telemáticos Ing. Nicola Baglivi UAD / UEL Tecnologías de información, Litoral Dirección de Servicios Telemáticos Ing. Nicola Baglivi UAD / UEL Servicios multimedia, Litoral Dirección de Servicios Multimedia Lic. Marcel Castro UAD / UEL Servicios de ingeniería de información, Litoral Dirección de Ingeniería de Información Lic. Oswaldo Rodríguez UEL Proyectos de fortalecimiento tecnológico con financiamiento LOCTI Dirección de Servicios Telemáticos Ing. Nicola Baglivi UAD / UEL Programas de Educación Continua y Permanente Decanato de Extensión Prof. Oscar González Programas de Educación Permanente, Sartenejas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Programas de Educación Permanente, SL Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL SERVICIO DE SOPORTE Y APOYO A LA PROSECUCION ESTUDIANTIL. Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Apoyo Socioeconómico Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Becas estudiantiles, Sartenejas Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Becas estudiantiles, Litoral Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Preparadurías docentes, Sartenejas Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Preparadurías docentes, Litoral División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales Prof. Mirelli Durán UEL Preparadurías de investigación, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UEL Preparadurías de investigación, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal UEL Preparadurías de apoyo, Sartenejas Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Preparadurías de apoyo, Litoral Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Apoyo al Sistema de Salud Integral al Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Asistencia médica estudiantil, Sartenejas Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Asistencia médica estudiantil, Litoral Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Comedores Integrales y otros Servicios de Alimentación Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Comedor estudiantil, Sartenejas Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo UAD / UEL Comedor estudiantil, Litoral Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo UAD / UEL Desarrollo de Actividades Deportivas Decanato de Extensión Prof. Oscar González Desarrollo de actividades deportivas, Sartenejas Dirección de Deportes Prof. José Jesús Suárez UAD / UEL Desarrollo de actividades deportivas, Litoral Dirección de Deportes Prof. José Jesús Suárez UAD / UEL Desarrollo de actividades socio - culturales Decanato de Extensión Prof. Oscar González Desarrollo de actividades culturales, Sartenejas Dirección de Cultura Prof. Diana Arismendi UEL Producción editorial Rectorado Prof. Enrique Planchart UAD / UEL Desarrollo de actividades culturales, Litoral Dirección de Cultura Prof. Diana Arismendi UEL Extensión, Sartenejas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Extensión, Litoral Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Proyección social comunitaria, Sartenejas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Proyección social comunitaria, Litoral Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Programa de Igualdad de Oportunidades Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL

19 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Clasificación de la Unidad Bomberos universitarios Dirección de Seguridad Integral José Gregorio Fuentes UEL Sistema de Transporte Estudiantil Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Transporte estudiantil, Sartenejas Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo UAD / UEL Transporte estudiantil, Litoral Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo UAD / UEL Atención a estudiantes con discapacidad Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Programa de equiparación de oportunidades Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Cooperación y Solidaridad Estudiantil Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez Agrupaciones estudiantiles, Sartenejas Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Agrupaciones estudiantiles, Litoral Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez UAD / UEL Programa de intercambio Dirección de Relaciones Internacionales Prof. Elena Ursula Erhmann UEL Apoyo a las iniciativas socio-productivas, Sartenejas Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL Apoyo a las iniciativas socio-productivas, Litoral Decanato de Extensión Prof. Oscar González UAD / UEL MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSUMOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION UNIVERSITARIA Dirección de Planta Física Carlos León Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y adecuaciones Dirección de Planta Física Carlos León Gerencia y coordinación de la infraestructura física Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Reconstrucción y dotación, Litoral Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Proyectos de infraestructura financiados por aplicación de la LOCTI Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Diseño y elaboración de proyectos, Sartenejas Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Diseño y elaboración de proyectos, Litoral Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Remodelaciones y adecuaciones, Sartenejas Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Remodelaciones y adecuaciones, Litoral Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Adecuación de los espacios socio-productivos Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Dotación de Insumos Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Dotación de Insumos Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Servicios Conexos al mantenimiento de la infraestructura Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Mantenimiento y conservación, Sartenejas Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL Mantenimiento y conservación, Litoral Dirección de Planta Física Carlos León UAD / UEL ACCIONES CENTRALIZADAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Dirección de Gestión del Capital Humano Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores Dirección de Gestión del Capital Humano Procesos electorales Comisión Electoral SEN Consejo Superior Consejo Superior Prof. José Vicente Hernández SEN Auditoría Auditoria Interna Lic. Iris Pérez SEN Dirección de política general Rectorado Prof. Enrique Planchart SEN Dirección de política académica Vicerrectorado Académico SEN Dirección de política administrativa Vicerrectorado Administrativo SEN Secretaría Secretaría Prof. Cristián Puig SEN Oidor Académico Oficina del Oidor Académico Prof. Adelaide Bianchini SEN Dirección de política académico-administrativa, Litoral Dirección, Sede Litoral Prof. Alberto Armengol SEN Asuntos públicos Dirección de Asuntos Públicos Lic. María Teresa Arbeláez SEN Relaciones públicas e información, Litoral Dirección de Asuntos Públicos Lic. María Teresa Arbeláez SEN Relaciones internacionales Dirección de Relaciones Internacionales Prof. Elena Ursula Erhmann SEN

20 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Asesoría jurídica Asesoría Jurídica Prof. José Jacinto Vivas SEN Planificación Comisión de Planificación y Desarrollo Prof. Joaquín Santos SEN Administración financiera Dirección de Finanzas Edgar Espín SEN Administración de recursos humanos Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Administración de recursos humanos, Litoral Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Servicios de funcionamiento, Sartenejas Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo SEN Servicios de funcionamiento, Litoral Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo SEN Seguridad integral, Sartenejas Dirección de Seguridad Integral José Gregorio Fuentes SEN Seguridad integral, Litoral Dirección de Seguridad Integral José Gregorio Fuentes SEN Documentación y archivo, Sartenejas Centro de Documentación y Archivo Lic. Bernarda Contreras SEN Documentación y archivo, Litoral Centro de Documentación y Archivo Lic. Bernarda Contreras SEN Administración financiera, Litoral Dirección de Finanzas Edgar Espín SEN Admisión y control de estudios, Sartenejas Dirección de Admisión y Control de Estudios Lic. Lucy Pires SEN Admisión y control de estudios, Litoral Dirección de Admisión y Control de Estudios Lic. Lucy Pires SEN Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Pregrado Dirección de Gestión del Capital Humano Ciclo básico y estudios generales Decanato de Estudios Generales Prof. Lydia Pujol SEN Coordinación académica de carreras cortas Decanato de Estudios Tecnológicos Prof. Armando Jiménez SEN Coordinación académica de carreras largas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Gerencia académica en ciencias y tecnologías administrativas e industriales División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales Prof. Mirelli Durán SEN Gerencia académica en ciencias físicas y matemáticas División de Ciencias Físicas y Matemáticas Prof. Carmen Judith Vanegas SEN Gerencia académica en ciencias sociales y humanidades División de Ciencias Sociales y Humanidades Prof. Sandra Pinardi SEN Gerencia académica en ciencias biológicas División de Ciencias Biológicas Prof. Héctor Herrera SEN Capacitación personal académico Dirección de Desarrollo Profesoral Prof. Nelly Fernández SEN Formación general y ciencias básicas Decanato de Estudios Tecnológicos Prof. Armando Jiménez SEN Área industrial Decanato de Estudios Tecnológicos Prof. Armando Jiménez SEN Área administrativa Decanato de Estudios Tecnológicos Prof. Armando Jiménez SEN Matemáticas puras y aplicadas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Física Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Química Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Biología celular Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Estudios ambientales Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Biología de organismos Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Mecánica Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Termodinámica y fenómenos de transferencia Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Electrónica y circuitos Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Conversión y transporte de energía Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Procesos y sistemas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Ciencia de los materiales Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Computación y tecnología de la información Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Ciencias de la tierra Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Cómputo científico y estadística Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Clasificación de la Unidad

21 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Diseño, arquitectura y artes plásticas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Planificación urbana Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Tecnología de procesos biológicos y bioquímicos Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Ciencias sociales Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Lengua y literatura Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Ciencias económicas y administrativas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Filosofía Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Idiomas Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Ciencia y tecnología del comportamiento Decanato de Estudios Profesionales Prof. Alfonso Alonso López SEN Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Postgrado Decano de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti Coordinación académica del postgrado Decanato de Estudios de Postgrado Prof. María Isabel Gonzatti SEN Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Investigacion Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal Investigación y desarrollo, Sartenejas Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal SEN Investigación y desarrollo, Litoral Decanato de Investigación y Desarrollo Prof. María Luisa Arnal SEN Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Apoyo Academico Dirección de Gestión del Capital Humano Biblioteca, Sartenejas Biblioteca Prof. Alejandro Teruel SEN Biblioteca, Litoral Biblioteca Prof. Alejandro Teruel SEN Administración de laboratorios, Sartenejas Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González SEN Administración de laboratorios, Litoral Unidad de Laboratorios Prof. Wilfrido González SEN Servicios de ingeniería de información Dirección de Ingeniería de Información Lic. Oswaldo Rodríguez SEN Servicios multimedia Dirección de Servicios Multimedia Lic. Marcel Castro SEN Servicios telemáticos Dirección de Servicios Telemáticos Ing. Nicola Baglivi SEN Tecnologías de información, Litoral Dirección de Servicios Telemáticos Ing. Nicola Baglivi SEN Servicios multimedia, Litoral Dirección de Servicios Multimedia Lic. Marcel Castro SEN Servicios de ingeniería de información, Litoral Dirección de Ingeniería de Información Lic. Oswaldo Rodríguez SEN Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Prosecucion Estudiantil Dirección de Gestión del Capital Humano Gerencia y coordinación para la atención al estudiante Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez SEN Orientación al estudiante, Litoral Dirección de Desarrollo Estudiantil Prof. Omar Pérez SEN Pasantías tecnológicas y administrativas Decanato de Extensión Prof. Oscar González SEN Comedor estudiantil, Sartenejas Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo SEN Transporte estudiantil, Sartenejas Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo SEN Programa de intercambio Dirección de Relaciones Internacionales Prof. Elena Ursula Erhmann SEN Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Extension, Cultura y Deporte Dirección de Gestión del Capital Humano Extensión, Sartenejas Decanato de Extensión Prof. Oscar González SEN Extensión, Litoral Decanato de Extensión Prof. Oscar González SEN Desarrollo de actividades deportivas, Sartenejas Dirección de Deportes Prof. José Jesús Suárez SEN Desarrollo de actividades deportivas, Litoral Dirección de Deportes Prof. José Jesús Suárez SEN Desarrollo de actividades culturales, Sartenejas Dirección de Cultura Prof. Diana Arismendi SEN Desarrollo de actividades culturales, Litoral Dirección de Cultura Prof. Diana Arismendi SEN Clasificación de la Unidad

22 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores en Infraestructura. Dirección de Gestión del Capital Humano Gerencia y coordinación de la infraestructura física Dirección de Planta Física Carlos León SEN Mantenimiento y conservación, Litoral Dirección de Planta Física Carlos León SEN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Dirección de Gestión del Capital Humano Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo Dirección de Gestión del Capital Humano Clasificación de la Unidad Procesos electorales Comisión Electoral UEL Dirección de política superior Consejo Superior Prof. José Vicente Hernández UEL Auditoría Auditoria Interna Lic. Iris Pérez UEL Dirección de política general Rectorado Prof. Enrique Planchart UAD / UEL Dirección de política académica Vicerrectorado Académico UEL Dirección de política administrativa Vicerrectorado Administrativo UEL Secretaría Secretaría Prof. Cristián Puig UEL Oidor Académico Oficina del Oidor Académico Prof. Adelaide Bianchini UEL Dirección de política académico-administrativa, Litoral Dirección, Sede Litoral Prof. Alberto Armengol UEL Asuntos públicos Dirección de Asuntos Públicos Lic. María Teresa Arbeláez UEL Relaciones públicas e información, Litoral Dirección de Asuntos Públicos Lic. María Teresa Arbeláez UEL Relaciones internacionales Dirección de Relaciones Internacionales Prof. Elena Ursula Erhmann UEL Asesoría jurídica Asesoría Jurídica Prof. José Jacinto Vivas UEL Planificación Comisión de Planificación y Desarrollo Prof. Joaquín Santos UEL Administración financiera Dirección de Finanzas Edgar Espín UAC Administración de recursos humanos Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Administración de recursos humanos, Litoral Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Servicios de funcionamiento, Sartenejas Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo UAD / UEL Servicios de funcionamiento, Litoral Dirección de Servicios Lic. Yulent Bravo UAD / UEL Seguridad integral, Sartenejas Dirección de Seguridad Integral José Gregorio Fuentes UEL Seguridad integral, Litoral Dirección de Seguridad Integral José Gregorio Fuentes UEL Documentación y archivo, Sartenejas Centro de Documentación y Archivo Lic. Bernarda Contreras UEL Documentación y archivo, Litoral Centro de Documentación y Archivo Lic. Bernarda Contreras UEL Secretaría Litoral Secretaría Prof. Cristián Puig UEL Servicio de la deuda Dirección de Finanzas Edgar Espín UAC Administración financiera, Litoral Dirección de Finanzas Edgar Espín UAC Otros proyectos financiados por aplicación de la LOCTI Dirección de Finanzas Edgar Espín UAC Admisión y control de estudios, Sartenejas Dirección de Admisión y Control de Estudios Lic. Lucy Pires UEL Admisión y control de estudios, Litoral Dirección de Admisión y Control de Estudios Lic. Lucy Pires UEL Apoyo institucional al sector privado y al sector externo Dirección de Gestión del Capital Humano Dirección de política superior Consejo Superior Prof. José Vicente Hernández UEL Dirección de política general Rectorado Prof. Enrique Planchart UAD / UEL Dirección de política académica Vicerrectorado Académico UEL Dirección de política administrativa Vicerrectorado Administrativo UEL Secretaría Secretaría Prof. Cristián Puig UEL Asuntos públicos Dirección de Asuntos Públicos Lic. María Teresa Arbeláez UEL Auditoría Auditoria Interna Lic. Iris Pérez UEL

23 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Oficina de Presupuesto ANEXO 3 ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Ejercicio Económico Financiero 2018 Código Presupuestario DENOMINACIÓN UNIDAD RESPONSABLE Responsables Naturales Planificación Comisión de Planificación y Desarrollo Prof. Joaquín Santos UEL Administración de recursos humanos Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Dirección de política académico-administrativa, Litoral Dirección, Sede Litoral Prof. Alberto Armengol UEL Administración financiera Dirección de Finanzas Econ. Édgar Espín UAC PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL Dirección de Gestión del Capital Humano Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados Dirección de Gestión del Capital Humano Remuneraciones y beneficios al personal pensionado y a sobrevivientes Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Remuneraciones y beneficios al personal jubilado Dirección de Gestión del Capital Humano Lic. Mailen Jiménez UEL Clasificación de la Unidad UAC - Unidad Ejecutora Central UAD - Unidad Administradora Desconcentrada UEL - Unidad Ejecutora Local SEN - Unidad en la que sólo se ejecuta nómina