PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2010 RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS F.P , , ,26 951,00 962, ,20

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1 RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS F.P. 1 RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPÍTULOS DE GASTOS CAPÍTULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN % VARIACIÓN INICIAL 2009 INICIAL 2010 ABSOLUTA /2009 G1 - Gastos de personal 7.115, ,72 106,72 1,50 G2 - Compra de bienes c. y gtos. de func. 6.69, ,0-22,5-0,3 G3 - Gastos financieros G - Transferencias corrientes 2.965, , ,27-39,06 G6 - Inversiones reales 951, ,2 675,2 71,02 G7 - Transferencias de capital 962,00-962,00-10 G8 - Activos financieros G9 - Pasivos financieros TOTAL , , ,67-7,28

2 DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO F.P. 2 APLICACIÓN ECONÓMICA DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 75, Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 59, Retribuciones básicas 1.916, Retribuciones complementarias 2.176, Retribuciones básicas 287, Retribuciones complementarias Laboral Eventual 7 11 Personal interino Personal en sustitución de I.T Otros incentivos al rendimiento 2, Cuotas sociales 1.516, Prestaciones sociales 18,00 TOTAL CAPÍTULO I 7.221, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 225, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1, Edificios y otras construcciones 1, Maquinaria, instalaciones y utillaje 125,8 215 Mobiliario y enseres 2, Equipos para procesos de información 8, Material de oficina 59,98

3 DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO F.P. 2 APLICACIÓN ECONÓMICA DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO 221 Suministros 75, Comunicaciones 226,9 223 Transportes 15,95 22 Primas de seguros 31, Tributos 96, Gastos diversos 852, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.863,5 230 Dietas 9, Locomoción 21,78 0 TOTAL CAPÍTULO II A Entes y Empresas públicas de la Generalitat 6.672,0 368,00 60 A Ayuntamientos 221,28 80 A Familias 2 81 A Instituciones y organismos sin fines de lucro 1.197, TOTAL CAPÍTULO IV Mobiliario y enseres 1.806,99 255, Equipos para procesos de información 173, Otro inmovilizado material 6, Edificios y otras construcciones 95,92

4 DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO F.P. 2 APLICACIÓN ECONÓMICA DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO 65 Aplicaciones informáticas 26,50 TOTAL CAPÍTULO VI 1.626,2 TOTAL CAPÍTULOS ,53

5 DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS F.P. 3 CÓD.ING. ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN CAP LÍNEA 3008 EXPEDICIÓN DEL "CARNET JOVE" Tasas IMPARTICIÓN DE CURSOS EN LA ESCUELA DE ANIMADORES JUVENILES Precios públicos 7,00 7, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TIEMPO LIBRE JUVENIL Y CAMPOS DE TRABAJO Precios públicos 13,00 13, OTRAS ÁREAS Otros Ingresos 209,00 209, DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO Transferencias corrientes de la Generalitat , , INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES Otros Ingresos OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS Concesiones y aprovechamientos especiales 3,00 3, DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO Transferencias de capital de la Generalitat 357,86 357,86 TOTAL INGRESOS ,53

6 MEMORIA DE ACTUACIONES F.P. 06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 03 INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA 1.- Necesidad de coordinar e impulsar la actividad estadística pública valenciana de interés para la Generalitat, con el fin de poner a disposición de toda la sociedad, y en particular de los distintos órganos de gobierno de la misma, una información completa y objetiva, que sea reflejo fiel de la realidad existente, base fundamental para programar la actividad pública al servicio de los ciudadanos. OBJETIVO BÁSICO Coordinación y gestión del sistema estadístico de la Comunitat Valenciana, orientado al cumplimiento de los fines y competencias de la Generalitat en materia estadística en el marco normativo vigente Producción y difusión de información estadística oficial sobre una base científica, fiable, objetiva, imparcial, transparente, comparable y oportuna para el conocimiento y el análisis de la realidad geográfica, económica, demográfica, cultural y social de la Comunitat Valenciana, así como para la comparabilidad con su entorno nacional e internacional. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO Coordinación e impulso estratégico del Plan Valenciano de Estadística (PVE): - Promoción de iniciativas normativas para favorecer la definición de condiciones de "contorno" que potencien el papel del PVE como instrumento básico de ordenación y planificación de la actividad estadística pública valenciana. - Elaboración y tramitación del PVE y sus Programas Anuales de desarrollo. - Coordinación técnica y estratégica, seguimiento y evaluación del PVE. - Mantenimiento de infraestructuras estadísticas de apoyo a la planificación y ordenación general del sistema estadístico valenciano. - Impulso de la estadística administrativa. - Identificación y promoción de actuaciones de carácter instrumental para favorecer la consecución de los objetivos del PVE Asistencia técnica y administrativa a los órganos colegiados en materia estadística previstos en la Ley 5/1990, de Estadística de la Comunitat Valenciana Impulso de la normalización y homogeneización estadística Impulso de la cooperación con otras Administraciones Públicas o entes privados en materia estadística Promoción de instrumentos y diseño de procedimientos para la programación estratégica, seguimiento y evaluación de actuaciones promovidas por el IVE en el marco de la nueva gestión pública Impulso de la producción estadística de acuerdo con los objetivos de información asignados al IVE en el vigente PVE y sus Programas Anuales de desarrollo: - Ámbito demográfico y social: profundizar en el conocimiento de la estructura y dinámica de la población y de las condiciones socioeconómicas de los hogares valencianos. Mejora del conocimiento del mercado de trabajo: coyuntura laboral, cambios con respecto al mercado laboral de colectivos específicos y proyecciones de tasas de actividad. - Ámbito económico: desarrollo de un bloque de investigaciones de contenido económico que faciliten el seguimiento de la coyuntura sectorial desde la vertiente de la oferta y de la demanda, el conocimiento estructural de los sectores productivos y la elaboración del conjunto de cuentas, tablas y cuadros de agregados macroeconómicos que contempla el SEC-95 para las economías regionales Promoción y difusión estadística: - Elaboración y ejecución del Plan de Promoción y Difusión Estadística. - Mantenimiento del Centro de Documentación e Información Estadística. - Atención y asesoramiento a usuarios externos en la consulta de fuentes estadísticas Impulso estratégico de la tecnología Internet para la promoción de la estadística oficial Mejora de las prestaciones de los sistemas de información de apoyo a la producción y difusión estadística para favorecer los objetivos del PVE. NADA

7 ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTAS F.P ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 03 INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y SUBPROYECTOS CÓDIGO TERRIT. COSTE * TOTAL ESTIMADO ESTIMACIÓN DE LAS ANUALIDADES ER270 REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,00 1,00 ER Reforma edificios administrativos CMVL 1,00 1,00 OB100 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES DE BIBLIOTECAS 0,50 0,50 OB Fondos bibliográficos y documentales CMVL 0,50 0,50 QI270 EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1 1 QI Equipos y material informático CMVL 1 1 QR270 EQ. REPOSICIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 8,00 8,00 QR Equipamiento reposición edificios administrativos CMVL 8,00 8,00 TOTAL PROGRAMA 19,50 19,50 *Coste estimado de las anualidades 2010 a 2012

8 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7 SE Fomento Asociaciones y Entidades juveniles : 70,70 Asociaciones juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la juventud con ámbito de actuación en la C.V. DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Contribuir a la financiación de programas de actuaciones promovidos por asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud. Genérica 70,70 SE00001 Subvenciones al Consell de la Joventut de la C.V. : 30 Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Contribuir financieramente al funcionamiento del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana y a la realización de su programa anual de actividades. 30 SE Fomento del asociacionismo : 10,00 Consejos Territoriales de la Juventud DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Contribuir a la financiación de programas de actuaciones juveniles promovidos por consejos territoriales de la juventud. Genérica 10,00

9 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7 SE Fomento transporte público jóvenes (E.M.T.) : 8 Empresa Municipal de Transportes de Valencia DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Cofinanciar junto con la empresa beneficiaria la utilización del transporte urbano en la ciudad de Valencia por los usuarios del Carnet Jove. 8 SE Fomento transporte público jóvenes (F.G.V.) : 368,00 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Cofinanciar junto con la empresa beneficiaria la utilización del transporte público por los jóvenes usuarios del Carnet Jove. 368,00 SE Fomento transporte público jóvenes (Alicante) : 123,28 Ayuntamiento de Alicante DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Cofinanciar junto con el Ayuntamiento de Alicante la utilización del transporte urbano en la ciudad de Alicante por los usuarios del Carnet Jove. 123,28

10 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7 : SE ,00 Apoyo actividades formación de animadores juveniles Asoc. juveniles y entid. prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas de formación de animadores juveniles DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Apoyo a las actividades de formación de animadores juveniles. Genérica 29,00 SE Certamen "Crea Jove" : 2 Jóvenes de la Comunitat Valenciana DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Convocatorias de concursos para jóvenes para la concesión de premios en diferentes disciplinas artísticas. Génerica 2 SE Apoyo reinserción social jóvenes reclusos y exreclusos. : 18,00 Asociación Iniciatives Solidàries DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Realizar actividades dirigidas a la reinserción social de jóvenes reclusos y exreclusos, en particular, a través del CIJ ubicado en el Establecimiento Penitenciario de Valencia. 18,00

11 DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES F.P. 7 SE Cuota participación en REAJ : 6,01 Consorcio de la Red Española de Albergues Juveniles DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Cofinanciación del Consorcio de la REAJ. 6,01 SE Colaboración Festival FIB : 18,00 Fundación de la C.V. Costa Azahar Festivales DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Colaboración en la financiación del Festival Internacional de Benicàssim (FIB). 18,00