Erakunde Autonomoak Durangoko Udala. 2014ko Aurrekontuak. Organismos Autónomos Ayuntamiento de Durango

Transcripción

1 Erakunde Autonomoak Durangoko Udala 2014ko Aurrekontuak Organismos Autónomos Ayuntamiento de Durango Presupuestos 2014

2 AURREKONTUAK PRESUPUESTOS Aurrekontuak egiteko irizpideak Durangoko Udaleko erakunde autonomoentzat diseinatu den aurrekontuak zenbait elementu aipagarri ditu. 1. Sarrerak a. Prezio publikoen diru-bilketa eraginkorra proiektatu da, beti ere, hobariak eta salbuespenak aintzat hartuta eta urterako aurreikusten den egoera ekonomiko orokorra ahaztu barik. b. Eusko Jaurlaritzako transferentziak eta diru-laguntzak (Euskaltegia, Musika Eskola, e.a.) eta beste administrazio batzuetatik jasotzen direnak egokitu egin dira aurreikuspen errealekin eta diru-laguntzak ematen dizkigutenek aurreratu dizkiguten itxaropenekin. 2. Gastuak a. Zero oinarriko aurrekontua planteatu dugu, salbu eta erakunde autonomoek egin beharreko kontratuei dagokienean. Helburu nagusiak jasangarritasuna eta eragingarritasuna dira, erakundeotako plan estrategikoetan jasotzen denarekin bat etorriz. b. %1ko KPI aurreikusi dugu c. 1. Kapitulua egin da artekaritza eta Giza baliabide sailek ezarritako irizpideak jarraituz Criterios de elaboración del presupuesto El Presupuesto que se han diseñado para los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Durango tiene en cuenta una serie de elementos que detallamos a continuación. 1. En el ámbito de los ingresos, a. Se ha proyectado la recaudación efectiva por los precios públicos, teniendo en cuenta las bonificaciones y exenciones, así como la situación económica general prevista para el ejercicio b. Las transferencias y subvenciones del Gobierno Vasco (Euskaltegi, Musika Eskola, etc.) y de otras administraciones, destinadas a los diferentes servicios se han acompasado a las previsiones reales y a las expectativas que nos han transmitido los otorgantes de las subvenciones. Son estimaciones sujetas a cambios. 2. En el ámbito de los gastos, a. Hemos planteado el presupuesto como un presupuesto de base cero en todo aquello que no se corresponde con contratos que obligan a nuestros organismos, con un objetivo de sostenibilidad y eficiencia, tal y como viene recogido en los diferentes planes estratégicos de los Organismos. b. Hemos previsto un IPC del 1% c. El capítulo 1 se ha confeccionado siguiendo los criterios establecidos por Intervención y el departamento de Recursos Humanos. 3

3 ASTARLOA KULTURGINTZA

4

5 Sarrerak / Ingresos ASTARLOA KULTURGINTZA Presupuesto de Ingresos - Econ. Descripción TASAS Y OTROS INGRESOS 38, , TASAS 32, , ACTIVIDADES ECONOMICAS 32, , MATRÍCULAS / ESTANCIAS 2, , Venta de entradas. S. Agustín 30, , OTROS INGRESOS 6, , OTROS INGRESOS DIVERSOS 6, , Actividades. Talleres y cursos. 6, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,232, ,256, DEL ESTADO , DE ORG. AUTÓNOMOS DEL ESTADO , Subvención G.V. SAKG , DE LA C. AUT. DEL PAIS VASCO , DE LA ADMON GRAL DE LA COM. AUT , Subvención G.V. Biblioteca , DEL TERRITORIO HISTORICO 60, , DE LA DIP. FORAL E INST. FORALES 60, , Subvención Diputación Museo 17, , Subvención Diputación. San Agustín 42, , DEL MUNICIPIO 1,172, ,178, DEL MUNICIPIO 1,172, ,178, Aportación Municipal 1,172, ,178, INGRESOS PATRIMONIALES 4, INTERESES DE DEPOSITOS 4, INTERESES DE DEPOSITOS 4, Ingresos financieros 4, ACTIVOS FINANCIEROS , REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO , REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS , PRESTAMOS AL PERSONAL , Totales 1,275, ,302, Ingresos corrientes 1,275, ,296, Ingresos de capital ,

6 Gastuak / Gastos ASTARLOA KULTURGINTZA Presupuesto de Gastos - Desarrollo Econ. Descripción GAST0S DE PERSONAL 651, , PERSONAL LABORAL 479, , PERSONAL LABORAL FIJO 439, , PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL 439, , PERSONAL LABORAL EVENTUAL 39, , ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / 39, , RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL 14 OTRO PERSONAL 25, , OTRO PERSONAL 25, , OTRO PERSONAL 25, , CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 147, , CUOTAS SOCIALES 142, , GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL 127, , LABORALES GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO 11, , EVENTUALES ELKARKIDETZA , BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ 2, , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 4, , LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL 4, , , , ARRENDAMIENTOS 2, , ARREND. DE MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE 2, , MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN 2, , ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 48, , CONSERVACION 211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44, , ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA EDIFICIOS 44, , MOBILIARIO Y ENSERES 4, , HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 4, , MOBILIARIO 22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 578, , MATERIAL DE OFICINA 47, , BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - 5, , MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE 41, , ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS 1, , SUMINISTROS 91, , ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 62, , UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - COMBUSTIBLES 14, ,

7 ASTARLOA KULTURGINTZA Presupuesto de Gastos - Desarrollo Econ. Descripción (GAS, FUEL,...) MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 15, , COMUNICACIONES 2, TELEFONOA - TELEFONO 1, POSTAK - POSTALES TRANSPORTES 2, , GARRAIOA - TRANSPORTES 2, , GASTOS DIVERSOS 216, , PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - 36, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES 178, , CULTURALES VARIAS BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS 1, , DIVERSOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 219, , EMPRESAS GARBIKETA - LIMPIEZA 125, , IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y 93, , TRABAJOS TECNICOS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL 4, , SERVICIO 230 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL 4, , PERSONAL LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 4, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3, , A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 3, , A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 3, , BEKAK - BECAS 3, , ACTIVOS FINANCIEROS , CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS , AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO , LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL , Totales 1,290, ,302, Gastos corrientes 1,290, ,296, Gastos de capital , ASTARLOA KULTURGINTZA Desarrollo funcional Func. Econ. Descripción O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA 235, , GAST0S DE PERSONAL 134, , PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 81, , RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK 22, , / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALES 23, , GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO EVENTUALES 6, ,

8 ASTARLOA KULTURGINTZA Desarrollo funcional Func. Econ. Descripción ELKARKIDETZA , , ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA 10, , EDIFICIOS HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 1, , MOBILIARIO BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - 1, , MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE 1, , ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 5, , UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - 3, , COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL TELEFONOA - TELEFONO POSTAK - POSTALES GARRAIOA - TRANSPORTES PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - 6, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES 25, , CULTURALES VARIAS BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS GARBIKETA - LIMPIEZA 13, , IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30, , BIBLIOTECA 529, , GAST0S DE PERSONAL 309, , PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 228, , RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK 10, , / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALES 67, , GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO 2, , EVENTUALES ELKARKIDETZA , , ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA 25, , EDIFICIOS HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 1, , MOBILIARIO BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - 2, , MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 40, ,

9 ASTARLOA KULTURGINTZA Desarrollo funcional Func. Econ. Descripción FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 40, , MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 1, , MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL POSTAK - POSTALES GARRAIOA - TRANSPORTES PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - 3, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES 35, , CULTURALES VARIAS GARBIKETA - LIMPIEZA 71, , SAN AGUSTIN 388, , GAST0S DE PERSONAL 109, , PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 85, , RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALES 23, , ELKARKIDETZA , , MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEN 2, , ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA 6, , EDIFICIOS HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 2, , MOBILIARIO BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - 2, , MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 11, , UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - 11, , COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 13, , MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL TELEFONOA - TELEFONO 1, POSTAK - POSTALES GARRAIOA - TRANSPORTES 1, , PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - 25, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES 115, , CULTURALES VARIAS BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS 1, , DIVERSOS GARBIKETA - LIMPIEZA 29, , IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS 56, , Y TRABAJOS TECNICOS LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 1, , CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DISIDENCIA MEDIEVAL 16, , , , PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - 2, ,

10 ASTARLOA KULTURGINTZA Desarrollo funcional Func. Econ. Descripción PUBLICIDAD Y PROPAGANDA KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES 3, , CULTURALES VARIAS IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS 5, , Y TRABAJOS TECNICOS LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 3, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3, , BEKAK - BECAS 3, , ADMINISTRACION MUSEO ARTE E HISTORIA 91, , GAST0S DE PERSONAL 89, , PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 44, , RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL OTRO PERSONAL 25, , GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALES 12, , ELKARKIDETZA , BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN 2, , ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL 4, , , , FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS 1, , Y TRABAJOS TECNICOS LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL ACTIVOS FINANCIEROS , LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK , CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4536 VERACRUZ 28, , GAST0S DE PERSONAL 8, , ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK 6, , / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO EVENTUALES 2, , , , ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA 3, , EDIFICIOS ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 5, , GARBIKETA - LIMPIEZA 10, , Totales 1,290, ,302,

11 OAA ASTARLOA KULTURGINTZA Plantilla Presupuestaria OAA ASTARLOA KULTURGINTZA 1.00% MUSEO DE ARTE E HISTORIA Laborales RPT Total Dev. Sueldo anual SS Empr. SS año EPSV Em. EPSV año Total costo Coordinador Museo fijo 3, , , , , Subalterno fijo 2, , , , , , , , , Temporales Total Dev. Sueldo anual SS Empr. SS año EPSV Em. EPSV año Total costo Subalterno temporal 65% 1, , , , , , , , LIBURUTEGIA Laborales RPT Total Dev. Sueldo anual SS Empr. SS año EPSV Em. EPSV año Total costo Auxiliar Interino 2, , , , Responsable bibliote Interino 3, , , , , Auxiliar Interino 2, , , , Auxiliar Interino 2, , , , Auxiliar Interino 2, , , , Auxiliar fija 2, , , , , , , , , Temporales Total Dev. Sueldo anual SS Empr. SS año EPSV Em. EPSV año Total costo Auxiliar temporal examenes , , , , , , SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA Laborales RPT Total Dev. SS Empr. EPSV Em. Total costo Coordinadora interino 3, , , , , Auxiliar interino 2, , , , , , , , , ADMINISTRACION GENERAL Laborales RPT Total Dev. SS Empr. EPSV Em. Total costo Admistrativo fijo 3, , , , , , , , , , KURUTZE SANTU Temporales Total Dev. Sueldo anual SS Empr. SS año EPSV Em. EPSV año Total costo Subalterno temporal 20% , , , , , , Sustituciones, bajas, maternidad 25, TOTAL 650, (ELKARKIDETZA 2010, PREV. 2104) 35