Totales 3,517, ,557, %
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- Isabel del Río Plaza
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1 Presupuesto de Ingresos - Comparativo 2014 Inc. / TASAS Y OTROS INGRESOS 1,247, ,293, % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,264, ,252, % 5 INGRESOS PATRIMONIALES 25 5, % 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6,00 6, % Totales 3,517, ,557, % Ingresos corrientes Ingresos de capital 3,511, ,551, ,00 6, % -9.52% 1
2 Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado 2014 Inc. / TASAS Y OTROS INGRESOS 1,293, ,247, % % sobre total 35.46% 34 TASAS 1,281, ,246, % 341 ACTIVIDADES ECONOMICAS 1,281, ,246, % Landako II. Entrada piscina. 25,50 25, Bonos piscina/fitness. 6,20 5, % Polideportivo Tabira. Piscinas Verano. 35,00 30, % Landako II. Abonos piscina. 310,00 315, % Entrada sala fitness. 12,50 10, Grupo de natación. 12,50 13, % Alquiler instalaciones. Pistas Tabira y Landako I. 15,50 13, % Landako II. Cursos de natación. 165,00 145, % Landako I. Gimnasia Mantenimiento. 17,00 16, % Landako I. Gimnasia 3ª edad. 6,00 5, % Landako I. Aeróbic. 7,80 5, % Landako I. Uso % Carné Alquiler frontones. Ezkurdi y San Fausto. 2,00 1, % Yoga. 25,40 25, Masaje. 8,00 7, Sala fitness. 270,00 260, % Landako I. Rocodromo. 11,00 11, Landako I. Escalada Aquagym. 24,00 24, Pista de tenis. 6,00 4, Bodyweight. 2,50 6, Aquabike. 9,50 7, % Batuka. 3, Pista de padel. 24,00 26, % Cursos de padel. 24,00 25, % Patinaje. 3,50 2, % Pilates. 32,00 32, Spinbike. 55,00 48, % GAP. 16,30 14, % Campos fútbol/rugby Bailes de salón. 7,00 5, % Streching. 3,30 5, % Multiactividad. 105,00 112, % Circuito express. 3,00 2, Abdominales. 1, Landako I. Sala B. 1, % ZUMBA 30,00 32, % ENTRADAS SPINBIKE 1, HIPOPRESIVOS 4, CROSSTRAINING 1,50 39 OTROS INGRESOS 12,00 1, % 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 12,00 1, % Publicidad y esponsorización. 6, Landako I. Bebidas, snacks 6,00 1, % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,252, ,264, % % sobre total 64.37% 43 DEL MUNICIPIO 2,252, ,264, % 430 DEL MUNICIPIO 2,252, ,264, % Aportación municipal. 2,252, ,264, % 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5, % % sobre total 0.01% 55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES PRODUCTO DE CONCESIONES Y EXPLOTACIONES 20 2
3 Presupuesto de Ingresos - Desarrollo - Comparado BAR PISCINA 20 Inc. / INTERESES DE DEPOSITOS 5, % 560 INTERESES DE DEPOSITOS 5, % Intereses financieros. 5, % 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6, , % % sobre total 0.17% 83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO 6, , % 833 REINT. ANTICIPOS Y PRESTAMOS 6, , % Reintegro préstamos 6, , % Totales 3,557, ,517, % Ingresos corrientes 3,551, ,511, % Ingresos de capital 6, , % 3
4 Presupuesto de Ingresos - Comparativo Inc. / TASAS Y OTROS INGRESOS 1,247, ,293, ,293, ,023, % 34 TASAS 1,246, ,281, ,281, ,018, % 39 OTROS INGRESOS 1,00 12,00 12,00 5, % 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,264, ,252, ,252, ,205, % 43 DEL MUNICIPIO 2,264, ,252, ,252, ,205, % 5 INGRESOS PATRIMONIALES 25 5,00 5,00 4, % 55 CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES INTERESES DE DEPOSITOS 5 5,00 5,00 4, % 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6,00 6, , % 83 REINT. ANTICIPOS Y PREST. A LARGO PLAZO 6,00 6, , % Totales 3,517, ,557, ,557, ,233, % Ingresos corrientes Ingresos de capital 3,511, ,551, ,551, ,233, ,00 6, , % -9.52% Estructura porcentual de financiación TASAS Y OTROS INGRESOS 35.46% 36.36% 36.36% 31.66% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.37% 63.31% 63.31% 68.20% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0.01% 0.14% 0.14% 0.14% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0.17% 0.19% 0.19% 9 PASIVOS FINANCIEROS Total Corrientes Capital 99.83% 99.81% 99.81% % 0.19% 0.19% Estructura porcentual de financiación sobre presupuesto corriente 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASA Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES % 64.48% 36.43% 63.43% 36.43% 63.43% 31.66% 68.20% 0.01% 0.14% 0.14% 0.14% 3
5 Comparativo de gastos - Clasificación económica 2014 Inc. / GAST0S DE PERSONAL 1,762, ,773, % 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 1,741, ,769, % 3 GASTOS FINANCIEROS 1,70 1,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,00 6,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6,00 6, % Totales 3,517, ,557, % Gastos Corrientes 3,511, ,551, % Gastos de Capital 6,00 6, % 2
6 Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado 2014 Inc. / GAST0S DE PERSONAL % sobre total 50.11% 1,773, ,762, % 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 41, , % 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 41, , % FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES 41, , % BASICAS - FUNCIONARIOS 121 RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCIONARIOS 26, FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS 26, PERSONAL LABORAL 1,214, ,211, % 130 PERSONAL LABORAL FIJO 764, , % PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - 764, , % PERSONAL LABORAL 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 450, , % ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL 450, , % 14 OTRO PERSONAL 25,00 60, OTRO PERSONAL 25,00 60, OTRO PERSONAL 25,00 60, CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 492, , % 160 CUOTAS SOCIALES 486, , % GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD 277, , % SOCIAL - LABORALES GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEGURIDAD 12, , % SOCIAL - FUNCIONARIOS GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD 166, , % SOCIAL - EVENTUALES ELKARKIDETZA 19, , % BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE 11,00 11,00 VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ 163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 6,00 3, LAN HITZARMENEKO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION 6,00 3,00 DEL PERSONAL LABORAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS % sobre total 49.50% 1,769, ,741, % 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 353, , % 211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 297, , % ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., 297, , % MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS 212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,70 50, MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU MANTENDU ETA 50,70 50,70 MAQUINARIA E INSTALAC. 214 MOBILIARIO Y ENSERES 5,50 5, HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5,50 5,50 22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 1,414, ,362, % 220 MATERIAL DE OFICINA 5,80 5, % BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA 2,00 2,00 NO INVENTARIABLE PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - 1, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS 2,80 3, % 221 SUMINISTROS 538, , % ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 252,50 290, % UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 33,40 37, % ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) 207,00 195, % ERREGAIAK - CARBURANTES 1, LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO 6,50 4, % FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS 80 1, % FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2, MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y 34, , % ESPECIAL 222 COMUNICACIONES 3,70 2, % TELEFONOA - TELEFONO 3,70 2, % 223 TRANSPORTES GARRAIOA - TRANSPORTES
7 Presupuesto de Gastos - Desarrollo económico - Comparado 2014 Inc. / PRIMAS DE SEGUROS IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS GASTOS DIVERSOS 4,50 5, % PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES 1,00-10 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,00 4, BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS 1,50 1, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 861, , % GARBIKETA - LIMPIEZA 479, , % IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 382, , % 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 1,50 1, DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 1,50 1, LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y 1,50 1,50 TRASLADOS DEL PERSONAL 3 GASTOS FINANCIEROS % sobre total 0.05% 1,70 1,70 36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 1,70 1, OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,70 1, GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, 1,70 1,70 FIANZAS Y OTROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % sobre total 0.17% 6,00 6,00 48 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 6,00 6, A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 6,00 6, IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A 6,00 6,00 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8 ACTIVOS FINANCIEROS % sobre total 0.17% 6, , % 83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS 6, , % 833 AL INTERIOR FUERA DEL SECTOS PUBLICO 6, , % LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL 6, ,00 PERSONAL % Totales 3,557, ,517, % Gastos corrientes 3,551, ,511, % Gastos de capital 6, , % 5
8 Comparativo de gastos - Clasificación económica Inc. / GAST0S DE PERSONAL 1,762, ,773, ,773, ,502, % 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 42, , , , % 13 PERSONAL LABORAL 1,211, ,214, ,214, ,099, % 14 OTRO PERSONAL 60,00 25,00 25, CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 448, , , , % 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 1,741, ,769, ,769, ,716, % 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 377, , , , % CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 1,362, ,414, ,414, ,369, % 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO 1,50 1,50 1,50 2,00 3 GASTOS FINANCIEROS 1,70 1,70 1,70 1,10 36 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 1,70 1,70 1,70 1,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,00 6,00 6,00 6, A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 6,00 6,00 6,00 6, ACTIVOS FINANCIEROS 6,00 6, , , % 83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS 6,00 6, , , % Totales 3,517, ,557, ,557, ,233, % Gastos Corrientes 3,511, ,551, ,551, ,226, % Gastos de Capital 6,00 6, , , % Estructura porcentual GAST0S DE PERSONAL 50.11% 49.85% 49.85% 46.47% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 49.50% 49.74% 49.74% 53.09% 3 GASTOS FINANCIEROS 0.05% 0.05% 0.05% 0.03% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.17% 0.17% 0.17% 0.20% 6 INVERSIONES REALES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0.17% 0.19% 0.19% 0.21% 9 PASIVOS FINANCIEROS Total Corrientes Capital 99.83% 99.81% 99.81% 99.79% 0.17% 0.19% 0.19% 0.21% Estructura porcentual sobre presupuesto corriente GASTOS DE PERSONAL 50.19% 49.95% 49.95% 46.56% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 49.59% 49.83% 49.83% 53.20% 3 GASTOS FINANCIEROS 0.05% 0.05% 0.05% 0.03% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.17% 0.17% 0.17% 0.20% 7
9 Desarrollo funcional Programas funcionales ADMINISTRACIÓN DEPORTES 281, , % % sobre total 7.66% 1 GAST0S DE PERSONAL 225, , % % s/programa 80.36% PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 150, , % RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES 38, , % ELKARKIDETZA 19, , % BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ 11,00 11, LAN HITZARMENEKO LANGILEEN 6,00 3,00-5 PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERSONAL LABORAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41, , % % s/programa 14.56% BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - 2,00 2,00 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 1, FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS 2,80 3, % LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y 6,50 4, % VESTUARIO MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 3,00 3,00 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL GARRAIOA - TRANSPORTES IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS PROTOKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1, PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - 2,00 4,00 10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS 1,50 1,50 DIVERSOS IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS 19, , % Y TRABAJOS TECNICOS LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL 1,50 1,50 3 GASTOS FINANCIEROS 1,70 1,70 % s/programa 0.63% GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 1,70 1,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,00 6,00 % s/programa 2.23% IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,00 6,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6, , % % s/programa 2.23% LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL 6, , % 3422 ZONA DEPORTIVA TABIRA 479, , % % sobre total 15.16% 1 GAST0S DE PERSONAL 243, , % % s/programa 56.67% PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 67, , % RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK 113, , % / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES 24, , % GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO 38, , % LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES ELKARKIDETZA 1, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 235, , % % s/programa 43.33% ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA EDIFICIOS 68, , % MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU 6,50 6,50 MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. 9
10 Desarrollo funcional Programas funcionales HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 2,00 2,00 MOBILIARIO ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 35,00 50, % UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 10,00 14, ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - 25,00 10, % COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 30 1, % GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - 1,00-10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 5, , % MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL TELEFONOA - TELEFONO 1, % GARBIKETA - LIMPIEZA 63, , % IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17, , POLIDEPORTIVO LANDAKO 408, , % % sobre total 9.95% 1 GAST0S DE PERSONAL 164, , % % s/programa 29.20% PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 116, , % RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES 48, , % ELKARKIDETZA 2, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243, , % % s/programa 70.80% ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA EDIFICIOS 44, , % MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU 3,00 3,00 MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 1,50 1,50 MOBILIARIO ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 50,00 55, UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 2,00 2, ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - 38,00 30, % COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 6,00 6,00 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL TELEFONOA - TELEFONO 1, % GARBIKETA - LIMPIEZA 81, , % IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15, , FRONTON EZKURDI 62, , % % sobre total 1.83% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62, , % % s/programa ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA EDIFICIOS 14, , % MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU 1,20 1,20 MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 15,00 15, UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 1,00 1, ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - 9,00 4,50-5 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 2,00 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL GARBIKETA - LIMPIEZA 18, , % IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3, , % 3425 PISCINAS LANDAKO II 2,294, ,300, % % sobre total 65.40% 1 GAST0S DE PERSONAL 1,140, ,141, % % s/programa 49.63% FUNTZIONARIOAK - OINARRIZKO ORDAINKETAK / RETRIBUCIONES BASICAS - FUNCIONARIOS 41, , % 10
11 Desarrollo funcional Programas funcionales FUNTZIONARIOAK - ORDAINKETA 26, OSAGARRIAK / RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - FUNCIONARIOS PERTSONAL LABORALA - ORDAINKETAK / 430, , % RETRIBUCIONES - PERSONAL LABORAL ALDI BATERAKO LABORALA - ORDAINKETAK 336, , % / RETRIBUCIONES - PERSONAL EVENTUAL OTRO PERSONAL 25,00 60, GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - LABORALES 166, , % GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK 12, , % / SEGURIDAD SOCIAL - FUNCIONARIOS GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LABORALA / SEGURIDAD SOCIAL - EVENTUALES 128, , % ELKARKIDETZA 13, GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1,154, ,158, % % s/programa 50.37% ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA EDIFICIOS 160, , % MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU 40,00 40,00 MANTENDU ETA ZAINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA 2,00 2,00 MOBILIARIO ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 150,00 170, % UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA 20,00 20, ERREGAIAK (GASA, FUELA, ) - 135,00 150, % COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...) ERREGAIAK - CARBURANTES 1, FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - 1,00-10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - 20, , % MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL TELEFONOA - TELEFONO 1,00 1, % GARBIKETA - LIMPIEZA 299, , % IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 323, , % 3426 CAMPO DE FUTBOL TABIRA 31, % sobre total 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31, % s/programa ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA EDIFICIOS 9, ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA 2, UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA GARBIKETA - LIMPIEZA 16, IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS 3, Y TRABAJOS TECNICOS Totales 3,557, ,517, % 11
12 ADMINISTRACIÓN DEPORTES Previsión de gastos fijos DURANGO KIROLAK Índice de revisión Base Prev. incr. Importe Económico: IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5, DK. Mantenimiento máquinas vending. OMESA. Semestral. 1, , DK. Mantenimiento aplicación informática. OMESA. Semestral. 4, , Económico: IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES 6, UTILIZACION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Convenio Colegio Jesuitas (Bi anual). 6,00 6,00 Total ADMINISTRACIÓN DEPORTES 11, ZONA DEPORTIVA TABIRA Económico: ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ED 25, Z.TABIRA. Poli. Mantenimiento preventivo. GIROA. Trimestral. 2, , Z.TABIRA. Campo. Mantenimiento preventivo. GIROA Z.TABIRA. Poli. Mantenimiento jardinería. LANTEGI BATUAK Z.TABIRA. Campo. Mantenimiento campo. PARQUES Y JARDINES Z.TABIRA. Campo. Mant. equipos climatización KAENER Z:TABIRA. Mantenimiento Extintores e intrusos Z.TABIRA. Campo. Mantenimiento ascensor. ZARDOYA OTIS Z.TABIRA. Campo. Mantenimiento grupo electrógeno. ASENER. Trimestral. 2, , Anual. 9, , Semestral 4, , Trimestral. 3, , Semestral. 2, , Anual Económico: GARBIKETA - LIMPIEZA 34, Z.TABIRA. Verano. EULEN. Del al , , Z.TABIRA. Limpiezas extraordinarias Z.TABIRA. Campo. Limpieza. EULEN. 1,50 1,50 Mensual 19, , Económico: IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11, Z.TABIRA. Poli. Tratamiento legionela. UNI2 Mensual Z.TABIRA. Campo. Tratamiento legionela. UNI Z.TABIRA. Poli. Tratamiento D.D.D. COMINSER Z.TABIRA. Poli. Matentenimiento extintores. SERCOIN Z.TABIRA. Poli. Control superficies. LABAQUA Z.TABIRA. Poli. Mantenimiento sistema intrusos. SERCOIN Z.TABIRA. Poli. Mantenimiento desfibriladores (1). OSATU Z.TABIRA. Poli. Tratamiento Desinfección. COMINSER Z.TABIRA. Campo. Control higiénico superficies. LABAQUA. Total ZONA DEPORTIVA TABIRA POLIDEPORTIVO LANDAKO Mensual. 1, , Anual Anual Mensual. 4, , Anual Anual Anual Mensual. 3, , ,
13 Previsión de DURANGO KIROLAK gastos fijos Índice de revisión Base Prev. incr. Importe Económico: ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ED 9, LANDAKO I. Mantenimiento instalaciones solares. GIROA. Trimestral LANDAKO I. Mantenimeieno Extintores, alarma, intrusos, etc LANDAKO I. Mantenimiento preventivo climatizadora. KAENER LANDAKO I. Mantenimiento salvaescaleras. ZARDOYA-OTIS LANDAKO I. Mantenimiento Puerta automática LANDAKO I. Mantenimiento preventivo. GIROA LANDAKO I. Mantenimiento alta tensión. ELDU. Económico: GARBIKETA - LIMPIEZA LANDAKO I. Limpiezas extraordinarias LANDAKO I. Limpieza. LANTEGI BATUAK LANDAKO I. Limpieza cristales. LANTEGI BATUAK. 1, , Trimestral. 2, , Semestral Trimestral. 3, , Anual , ,00 3,00 Polideportivo, sala A, esterillas. Mensu 76, , Anual. 1,40 1,40 Económico: IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10, LANDAKO I. Transmisión a central receptora alarmas. SERCOIN. Anual LANDAKO I. Mantenimiento y detección incendios. SERCOIN LANDAKO I. Tratamiento D.D.D. COMINSER LANDAKO I. Mantenimiento sistema intrusos. SERCOIN LANDAKO I. Control higiénico superficies. LABAQUA LANDAKO I. Tratamiento legionela. UNI LANDAKO I. Tratamiento Desinfección. COMINSER LANDAKO I. Mant. contenedores + alfombras. SERKONTEN LANDAKO I. Mantenimiento extintores y bocas. SERCOIN. Total POLIDEPORTIVO LANDAKO Anual Anual Anual Mensual. 4, , Mensual. 2, , Anual Mensual. 1, , Anual , FRONTON EZKURDI Económico: ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ED F.EZKURDI. Mantenimiento preventivo. GIROA. Trimestral Económico: GARBIKETA - LIMPIEZA 18, F.EZKURDI. Limpiezas extraordinarias F.EZKURDI. Limpieza. LANTEGI BATUAK. 2,00 2,00 Mensual. 16, ,
14 Previsión de DURANGO KIROLAK gastos fijos Índice de revisión Base Prev. incr. Importe Económico: IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2, F.EZKURDI. Control higiénico superficies. LABAQUA. Mensual F.EZKURDI. Mantenimiento preventivo extintores. SERCOIN F.EZKURDI. Tratamiento legionela. UNI F.EZKURDI. Mantenimiento y detección incendios. SERCOIN F:EXKUDI. Desinfección. COMINSER Total FRONTON EZKURDI Anual Mensual Anual , PISCINAS LANDAKO II Económico: ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ED 60, Tenis. Mantenimiento campos. PARQUES Y JARDINES. Trimestral. 1, , Padel. Mantenimiento campos. PARQUES Y JARDINES. Mant.puertas autom.acceso pisc-gradas. MANUSA. Futbol 7. Mantenimiento campos. PARQUES Y JARDINES. Mantenimiento grupo electrógeno. ASENER. Rugby. Mantenimiento campos. PARQUES Y JARDINES. Mantenimiento preventivo. GIROA. Mantenimiento maquinaria sala fitness. LIFEFITNESS. Rugby. Mantenimiento preventivo. GIROA Mantenimiento equipos analizadores cloro y PH. GIROA. Mantenimiento y reparación maquinaria spinning. LIFE-FITNESS. Mantenimiento impresora tarjetas. CARD SYSTEM. Mantenimiento ascensor. SCHINDLER Tratamiento osmosis. URAK Mantenimiento Alta Tensión. ELDU Mantenimiento fontanería piscinas URSA Mantenimiento alarma. SABICO Telegestión, sistema informatico, filtros. CEFALUX Trimestral. 1, , Anual. 3, , Semestral Anual Trimestral. 4,84 4,84 Trimestral. 9, , Anual. 9, , Mensual Trimestral. 1, , Semestral. 1, , Anual Trimestral. 3, , Trimestral. 3, , Anual Mensual. 7, , Anual. 1, , Mensual. 7, , Económico: MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 1, LANDAKO II. Botellas oxigeno. AIR LIQUID Mensual. 1, ,
15 Previsión de DURANGO KIROLAK gastos fijos Índice de revisión Base Prev. incr. Importe Económico: GARBIKETA - LIMPIEZA LANDAKO II. Limpiezas extraordinarias LANDAKO II. Limpieza. EULEN 227, ,00 6,00 Mensual. 221, , Económico: IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 324, LANDAKO II. Tratamiento Desinfección. COMINSER. Anual LANDAKO II. Tratamiento legionelósis. UNI LANDAKO II. Tratamiento DDD. COMINSER LANDAKO II. Servicios Deportivos. SPORSTUDIO LANDAKO II. Desinfección Rugby LANDAKO II. Rugby. Mantenimiento y detección incendios. SERCOIN LANDAKO II. Alfombras, bacteriostaticos, conten. SERKONTEN LANDAKO II. Mantenimiento desfibriladores (3). OSATU LANDAKO II. Mantenimiento extintores y bies. ICEBA LANDAKO II. Medición niveles CO2 en pisicinas. LAENK LANDAKO II. Rugby. Tratamiento legionelosis. UNI LANDAKO II. Control higienico de superficies. LABAQUA LANDAKO II. Rugby. Control higienico superficies. LABAQUA Total PISCINAS LANDAKO II Mensual. 4, , Anual Mensual. 300,00 300, Anual Mensual. 2, , Anual Anual , , Anual Mensual. 9, , Mensual. 2, , , POLIDEPORTIVO SAN FAUSTO Económico: GARBIKETA - LIMPIEZA S.FAUSTO. Limpiezas extraordinarias S.FAUSTO. Limpieza. LANTEGI BATUAK S.FAUSTO. Limpieza cristales + alquiler plataforma. Mensual. Anual. Económico: IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.FAUSTO. Control higiénico superficies. LABAQUA. Mensual S.FAUSTO. Mantenimiento y detección incendios. SERCOIN S.FAUSTO. Mantenimientos varios S.FAUSTO. Tratamiento legionela. UNI2 Total POLIDEPORTIVO SAN FAUSTO Anual. Mensual. Total Gastos Fijos 821,
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Página 1 de 7 14 111 10001 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCION DEDICACION EXCLUSI 81.684,96 Altos Cargos 81.684,96 14 121 12000 14 222 12000 14 422 12000 14 432 12000 14 443 12000 14 449 12000 14 451 12000
Más detallesPresupuesto Definitivo Gastos Ejercicio 2016
912 10000 920 12000 931 12000 132 12003 920 12003 931 12003 171 12004 920 12004 931 12004 171 12005 920 12005 132 12006 171 12006 920 12006 931 12006 132 12100 171 12100 920 12100 931 12100 132 12101 171
Más detallesPATRONATO DE TURISMO Y TAUROMAQUIA
271 338.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL TAUROMAQUIA 1 GASTOS DE PERSONAL. 110.00 Retribuciones básicas personal eventual 86.000,00 120.04 Retribuciones Funcionario grupo C2 17.000,00 120.06 Trienios funcionarios
Más detallesRESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO : 1 GASTOS DE PERSONAL CAPITULO D E N O M I N A C I O N PRESUPUESTO 2012 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2012
RESUMEN POR CAPITULOS CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.995.075 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.183.303 3 GASTOS FINANCIEROS 202.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.890 6 INVERSIONES REALES 1.876.304
Más detallesSECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
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Más detallesESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
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Resumen por s y Grupos de Programa 1 de 46 0 : DEUDA PUBLICA 01 : DEUDA PUBLICA 011 : DEUDA PUBLICA 258.441,46 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 35.747,00 31. 310 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
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08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 811,86 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 811,86 10000 Retribuciones básicas
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1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL TOTAL
Más detallesEl ámbito espacial en el que se prestará el servicio es el siguiente: Las instalaciones en las que deberá efectuarse el control son:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS, EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL POLIDEPORTIVO DE TABIRA, POLIDEPORTIVO LANDAKO,
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1 GASTOS DE PERSONAL 2.803.998 1 0 ALTOS CARGOS 58.0 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS 58.0 00 Retribuciones basicas 58.0 1 2 FUNCIONARIOS 514.020 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS
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CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL. 147.764.251 ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL. 68.832 110. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES. 68.832 110.00 Retribuciones básicas. 24.562 110.01 Retribuciones complementarias.
Más detallesOrgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales
1 0601 91200 10000 ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO BÁSICAS. 0601 91200 10001 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES. OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
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( Programas) 1 011 310 INTERESES. 011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS 14.466,84 81.209,86 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 011 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70 01 DEUDA PÚBLICA. 105.676,70
Más detalles160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL CAPITULO 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00
PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 25 CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00 RETRIBUCIONES BASICAS 4.470.406.01 OTRAS REMUNERACIONES 831.044
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422.00 Acción Territorial. Formación 202.00 Alquiler de Edificios. 501,66 204.01 Alquiler Vehículos 5.574,19 220.01 Prensa, Revistas libros y otras publicaciones 601,01 220.02 Material Informático no Inventariable
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Más detallesPOLIDEPORTIVO ARANE. Tipo de gestor. C/ BALTEGIETA , Placencia de las Armas (Gipuzkoa) Teléfono:
C/ BALTEGIETA 2 20590, Placencia de las Armas (Gipuzkoa) Teléfono: +34943752466 Teléfono móvil: Fax: +34943752466 Email: kirola@soraluze.net Web: www.soraluze.net Otros espacios complementarios, Frontones
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PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS 1 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGO 60.000,00 1 120.00 RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GRAL 55.877,86 2 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 51.060,89 1 121.00
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1 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. FMD.RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS PERSONAL EVENTUAL Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 12001 FMD.SUELDO BASE
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1 750 DIRECCION, ADMON Y SERVICIOS GENERALES 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 694.843,81 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.000,00 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL
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1 0410 01101 31000 HACIENDA DEUDA PUBLICA INTERESES 0410 01101 31001 HACIENDA INTERESES DE PRESTAMO LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA 3.426.641,98 OPERACIONES TESORERIA 0410 01101 31100 HACIENDA INTERESES PRESTAMOS
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Más detallesSISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2015
Codigo Denominación Debitos Creditos Activo 11101 11103 11108 11403 11404 11405 11406 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11601 11602 1210601 1220101 12202 12302 12401 14101 14102 14103 14104 14105
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ENTIDAD : AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR PRESUPUESTO 2016 INGRESOS Nº DE CONCEPTO DENOMINACIÓN CONCEPTO IMPORTE ( ) CAPÍTULO 1 11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 1.210.000,00 11301 IMPUESTO BIENES
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13 11100 10000 Retribuciones Básicas y otras remun. Altos Cargos. 640.000,00 Total Articulo 10 640.000,00 13 11100 11000 Retrib. Básicas y otras remun. Personal Eventual. 245.004,00 Total Articulo 11 245.004,00
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