COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Transcripción

1 ... 1 HONORABLE ASAMBLEA: Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, Oficio 0674 recibido en el Congreso del Estado el día 26 de mayo del 2006, mediante el cual el C. Ing. Armando Arteaga King, Secretario de Planeación y Finanzas, solicita autorización para efectuar transferencia de partidas del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2006, por la cantidad de $ 1,188,781 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 06 de la Procuraduría General de Justicia del Estado. CONSIDERANDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2006, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada el 17 de diciembre del 2005, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre del mismo año. CONSIDERANDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2006 se incluye en el Ramo 06 de la Procuraduría General de Justicia del Estado por $ 782,146, pesos. CONSIDERANDO.- Que con la presente solicitud de modificación presupuestal por $ 1,188,781 pesos, se incrementará el presupuesto autorizado a las partidas presupuestales Materiales de Fotografía, Cinematografía y vides por $ 75,500 pesos, Material Hidráulico y de Plomería por $ 27,000 pesos, Material para Mantenimiento de Equipo de Transporte por $ 413,800 pesos, Combustibles por $ 362,993 pesos, Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería por $ 39,000 pesos, Servicio de Vigilancia y Monitoreo $ 34,500 pesos, Servicio de Remolque por $ 124,007 pesos y Servicio de

2 ... 2 Limpieza y Fumigación de Edificios para Seguridad Pública por $ 111,981 pesos, reduciéndose las partidas presupuestales Materiales de Limpieza por $ 391,000 pesos, Material Didáctico y de Apoyo Informativo por $ 9,500 pesos, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción por $ 20,500 pesos, Materiales de Construcción por $ 24,007 pesos, Ropa de Protección por $ 22,300 pesos, Arrendamiento de Edificios y Locales por $ 184,981 pesos, Arrendamiento de Vehículos por $ 35,000 pesos, Capacitación por $ 17,000 pesos, Servicio de Toma y Revelado de Fotografías por $ 17,500 pesos, Hospedaje por $ 100,000 pesos, Recepciones y Celebraciones Varias por $ 150,000 pesos, Asistencia a Curso de Actualización y Congresos por $ 16,993 pesos y Apoyos Extraordinarios por $ 200,000 pesos. CONSIDERANDO.- Que en el oficio de solicitud de la Secretaria de Planeación y Finanzas se establece que la presente solicitud de modificación presupuestal es una petición expresa del Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para efectuar transferencia de recursos a diversas partidas por un importe de $ 1,188,781 pesos, necesarios para adecuar su disponibilidad presupuestal y cumplir con los programas y subprogramas establecidos para el presente ejercicio fiscal de la dependencia. Señalando además que la modificación solicitada no implica cambios en las metas programadas. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida Materiales de Fotografía, Cinematografía y Vídeo por $ 75,500 pesos, estos recursos se requieren para la adquisición de materiales adicionales para la Agencia de Ministerio Público Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y la Dirección de Servicios Periciales, toda vez que como resultado del incremento de los operativos e investigaciones de robo de vehículos, se ha incrementado el consumo de estos materiales.

3 ... 3 CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Material Hidráulico y de Plomería por $ 27,000 pesos, con la finalidad de cubrir el costo por la reparación de tubería en el área de la Agencia Receptora Zona Centro Tijuana y para reemplazar la tubería del drenaje de la Subprocuraduría Zona Tijuana, debido a que la tubería existente esta muy deteriorada. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Materiales para Mantenimiento de Equipo de Transporte por $ 413,800 pesos, con el propósito de cubrir los costos de los materiales que se requieren para el mantenimiento de los vehículos con que cuenta esta Dependencia y a su vez entregarlos a los talleres de Gobierno del Estado, con la finalidad de disminuir los costos por el servicio de mantenimiento, como se integra a continuación: Concepto Monto Reparación de Motor y Transmisión $ 182,152 Compra de Bombas de Gasolina 47,690 Compra de Amortiguadores 183,958 TOTAL $ 413,800 CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Combustibles por $ 362,993 pesos, con la finalidad de cubrir el faltante de combustible ocasionado por los sucesivos incrementos en el precio del mismo, que al iniciar el año el litro de gasolina magna tenía un costo de $ 6.56 pesos y a la fecha tiene un costo de $ 7.41 por litro, habiendo una diferencia de $.85 pesos por litro. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Servicio Postal, Telegráfico y de Mensajería por $ 39,000 pesos, con la finalidad de cubrir el costo por envío de correspondencia dentro y fuera del Estado, toda vez que durante el ejercicio se incrementó el servicio de mensajería.

4 ... 4 CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Servicio de Vigilancia y Monitoreo por $ 34,500 pesos, toda vez que se requiere complementar el costo por la contratación de servicio de 3 vigilantes (1 Mexicali, 1 Tijuana y 1 Ensenada), con la finalidad de custodiar los vehículos que pernoctarán en las instalaciones de esta Dependencia incluidos los de la Policía Ministerial. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Servicio de Remolque por $ 124,007 pesos, debido a que en el mes de marzo se inicio un intenso operativo en el Estado contra robo de vehículos, dando como resultado un incremento en la cantidad de vehículos a trasladar a la Agencia del Ministerio Público de Robo de Vehículos para su revisión y análisis. CONSIDERANDO.- Que se ampliará la partida presupuestal Servicio de Limpieza y Fumigación por $ 111,981 pesos, con la finalidad de cubrir el costo por la contratación del servicio de fumigación en Tijuana por $ 86,981 pesos y Ensenada por $ 25,000 pesos, toda vez que estas oficinas carecen de este servicio. CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida Material de Limpieza por $ 391,000 pesos, toda vez que se proyecta obtener un ahorro presupuestal, debido a que en el mes de febrero se realizó una licitación Pública de Servicio de Limpieza por Contrato en la cual se incluyeron los materiales. CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida presupuestal Arrendamiento de Edificios y Locales por $ 184,981 pesos, debido a que se tenía programado el arrendamiento de la oficina donde se ubicaría la Agencia del Ministerio Público de los Pinos y el arrendamiento de las oficinas para ubicar a la Subprocuraduría de Zona Rosarito, sin embargo, la primera no se abrirá porque se tomó la decisión de reforzar las Agencias ya existentes, y para la instalación de la segunda se acondicionó la Agencia del Ministerio Público Receptora de Rosarito.

5 ... 5 CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida presupuestal Hospedaje por $ 100,000 pesos, debido a que el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) cubrirá los costos por concepto de hospedaje para los operativos contra robo de vehículos. CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida presupuestal Recepciones y Celebraciones Varias por $ 150,000 pesos, toda vez que se obtuvo un ahorro en los meses de enero a marzo, debido a que la cantidad que se tenia programada para estos meses no se utilizó, ya que los eventos se realizaron sin costo para la dependencia. CONSIDERANDO.- Que se reducirá la partida presupuestal Apoyos Extraordinarios por $ 200,000 pesos, debido a que al mes de junio del presente año, se tienen ejercidos solo el 23% de los recursos autorizados, por lo que se proyecta obtener un ahorro presupuestal al cierre del ejercicio. CONSIDERANDO.- Que se reducirán las partidas presupuestales Material Didáctico y de Apoyo Informativo por $ 9,500 pesos, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción por $ 20,500 pesos, Materiales de Construcción por $ 24,007 pesos, Ropa de Protección por $ 22,300 pesos, Arrendamiento de Vehículos por $ 35,000 pesos, Capacitación por $ 17,000 pesos, Servicio de Toma y Revelado de Fotografías por $ 17,500, Asistencia a Cursos de Actualización y Congresos por $ 16,993 pesos, debido a que en algunas de estas partidas presupuestales se estima obtener ahorros durante el ejercicio, por motivo de que dichos gastos serán cubiertos con recursos del FOSEG.

6 ... 6 CONSIDERANDO.- Que es obligación del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, solicitar autorización al Congreso del Estado para efectuar las transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas al Presupuesto de Egresos autorizado, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 43 fracción I de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que son facultades y obligaciones del Titular del Ejecutivo del Estado, las de iniciar ante el Congreso, Leyes y Decretos que redunden en beneficio del pueblo y velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, según se establece en el Artículo 49, fracciones II y III de la Constitución Política del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que es facultad del Congreso del Estado, el legislar sobre todos los ramos de la administración que sean competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar Leyes y Decretos según se establece en el Artículo 27, fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California. CONSIDERANDO.- Que a fin de normar su criterio la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó al Organo de Fiscalización Superior del Estado su opinión al respecto, la que fue vertida en términos de procedencia mediante oficio DEL/648/2006. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto

7 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DICTAMEN No R E S O L U T I V O: UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas presupuestales al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 200 6, por la cantidad de $ 1,154,788 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 06 de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en las siguientes partidas presupuestales: PARTIDA NOMBRE AMPLIACION Material de Limpieza $ Material Didáctico y de Apoyo Informativo Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción Materiales de Fotografía, Cinematografía y Videos Materiales de Construcción Material Hidráulico y de Materiales para Mantenimiento de Equipo de Transporte Combustibles Ropa de Protección Servicio Postal, Telégrafo y Mensajería Arrendamiento de Edificios y Locales Arrendamiento de Vehículos Servicio de Vigilancia y Monitoreo Servicio de Toma Fotografías Servicio de Remolque Plomería REDUCCION $ 391,000 9,500 20,500 75,500 24,007 27, , ,000 22,300 y 39, ,981 35,000 Revelado 34,500 de Servicio de Limpieza y Fumigación de Edificios para Seguridad Pública Hospedaje Recepciones y Celebraciones Varias Apoyos Extraordinarios 17, , , , ,000 $ 200,000 1,154,788 $ 1,154,788

8 ... 8 D A D O.- En la Sala de Comisiones Dr. Francisco Dueñas Montes del Honorable Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los siete días del mes de agosto del año dos mil seis. DIP. MANUEL PONS AGUNDEZ PRESIDENTE DIP. CARLOS ALBERTO MONTAÑO QUINTANA SECRETARIO DIP. CARLOS ALBERTO ASTORGA OTHON VOCAL DIP. RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA VOCAL DIP. GUILLERMO ALDRETE HAAS VOCAL DIP. ELIGIO VALENCIA ROQUE VOCAL MPA* RGB*eepa*