TEMAS QUE SE CUBRÍAN

Transcripción

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2 TEMAS QUE SE CUBRÍAN I. Mensaje de presupuesto - Gerente de la Ciudad II. Visión general del proceso presupuestario y desarrollo del presupuesto de la Ciudad III. Reseña del presupuesto y las tendencias del año actual IV. Presupuesto de prueba del Fondo General para el Año fiscal V. Actualización del plan estratégico quinquenal VI. Programa de Mejora de Capital VII. Participación Comunitaria: Comentarios y Sugerencias

3 GERENTE DE LA CIUDAD PROPORCIONA MENSAJE PRESUPUESTARIO

4 Mensaje de Presupuesto Próximos Desafíos Presupuestarios La Aportación de la Comunidad para definir Servicios Básicos Abordar los desafíos presupuestarios de manera transparente Desarrollar un plan Sostenible a Largo Plazo 4

5 VISIÓN GENERAL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD

6 Proceso de Desarrollo del Presupuesto PASO 1 El presupuesto del año fiscal anterior se usa como base para construir el próximo presupuesto. PASO 2 Con base en los ingresos y / o gastos proyectados, el presupuesto se ajusta para el año fiscal siguiente. PASO 3 Aportes de la comunidad sobre las prioridades presupuestarias. Presupuesto tentative para Año Fiscal STEP 2 Ingresos, Gastos y Suposiciones STEP 1 STEP 3 Participación de la Comunidad Prioridades y Necesidades Presupuesto para año fiscal (Base) 6

7 PROCESO PRESUPUESTARIO ANUAL -Identificar suposiciones económicas y laborales actuales (es decir, PERS, CPI, etc.) -Presente Calendario Preliminar de Presupuesto y procesar al Ayuntamiento para su aprobación -Llevar a cabo reuniones de presupuesto del departamento y llevar a cabo reuniones de alcance comunitario (Proceso de 7-8 meses) - El gerente de la ciudad conduce Sesión de Estudio y examen del ensayo de presupuesto -Presentación del ensayo del presupuesto Comienza el nuevo Año Fiscal - Adopción Prov. Ordenanza Presupuesto /CIP Adoption 7

8 RESEÑA DEL PRESUPUESTO Y LAS TENDENCIAS DEL AÑO ACTUAL

9 Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal $234.2 Millones El Departamento de Bomberos $50,417, % Departamento de Policia $115,871, % 369 Posiciones Juradas* 1 Jefe de Policia 3 Capitanes 13 Tenientes 43 Sargentos 309 Oficiales de Policía 236 Posiciones sin Juramento Adicional $14,940, % Recreación & Biblioteca $19,966, % Servicio de Deuda $9,040, % Transferencias $1,471, % *Total de puestos jurados en toda la ciudad: 383 Agencia de Servicios Financieros y de Administración $5,575, % Agencia de Obras Públicas $6,847, % Planificación & Construcción $10,106, % 9

10 Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal $234.2 Millones PERS $32.4M, 14% OCFA $39.4M, 16% Labor $112.6M, 47% Contratos y Otros Costos $56.3M, 23% 10

11 SEGURIDAD PÚBLICA Servicios del Departamento de Policía Serviciosy Actividades 1) Operaciones Policiales 2) Investigaciones del Distrito 3) Operaciones de tráfico 4) Crímenes contra personas 5) Seguridad Nacional y Prevención del Crímen Programasde PrevenciónJuvenil 1) Programa Explorer (Explorador) 2) Liga de Atletismo y Actividades de la 3) Programa de Cadetes (Extensión) 4) Cafécon un policía 5) GRIP -Intervención y reducción de pa 11

12 SEGURIDAD PUBLICA Servicios del Departamento de Bomberos Serviciosde bomberos 1) Supresión de incendios 2) Coordinar la administración de Emergencias 3) Servicios de prevención de incendios Servicios para la comunidad 1) Programaseducativos 2) Visitasa lasestaciónes 3) Programa Ride Along 4) Programa Fire Corps Servicios médicos de emergencia -Programa de suscripción de paramédicos 1 ) Servicios de ambulancia proporcionados por C.A.R.E. Servicios incluyen: Soporte vital básico (BLS), Soporte vital avanzado (ALS) Transporte de Cuidados Críticos (CCT) 12

13 Agencia de Planificación y Construcción División de Cumplimiento del Código La División de Cumplimiento del Código opera un programa integral de aplicación e investiga violaciónes del Código de Salud y Seguridad del Estado; Mantenimiento de la Propiedad General y los códigos estructurales del Estado

14 Agenciade Parques, Recreación y Servicios Comunitarios 2 Bibliotecas 2 Cent ros para Personas Mayores Programs Para Jovenes 9 CentrosRecreativos 35 Parques de la ciudad Zoológicode Santa Ana en Prentice Park 14

15 Ingresos del Fondo General $224,235,795 Multas 12,049,266 5% Licencias y Permisos 10,560,979 Intergubernamentall 5,871,563 Impuesto De Uso de Hotel 3% 9,900,000 4% Cargo de Franquicia 3,358,047 2% Impuesto de venta 50,300,000 22% Imp De Negocios 11,870,000 Otros ingresos y impuestos 24,137,339 11% Uso de dinero y propiedad 3,598,142 2% Impuesto de propiedad 34,544,000 15% Imp. De Uso de Servicios 27,780,000 12% Impuesto de Propidad en vez de VLF 30,966,459 14% *Excluye los $ 9.3M en ingresos únicos 15

16 AÑO FISCAL PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL ADOPTADO $9.3M Brecha Presupuestaria (equilibrado con el uso de dinero de una sola vez) Ingresos Gastos 16

17 PRESUPUESTO DE TODA LA CIUDAD AÑO FISCAL $510.7M El presupuesto de la ciudad se agrupa en diferentes tipos de fondos, o cuentas, en función de lo que se puede utilizar. El fondo general del año fiscal representa el 45.9% del presupuesto total y tiene mayor discreción. Fondo Relacionado al Fondo General $18,895,958 (3.7%) Agencia Sucesora $25,246,650 (4.9%) CDBG & Otras Subvenciones $13,677,993 (2.7 %) Fondosde IngresosEspeciales $24,990,424 (4.9%) Asistencia para la Vivienda $42,806,900 (8.4%) Fondo General $234,200,795 (45.9%) Otros Fondos Empresariales $49,634,074 (9.7%) Fondosde Capital $43,633,604 (8.5%) Fondos Empresariales de Agua $57,592,380 (11.3%) 17

18 Presupuesto de Prueba del Fondo General para el Año Fiscal

19 FONDO GENERAL TENDENCIAS DE INGRESOS Y GASTOS Millones Ingresos --- Ingresos --- Gastos Gastos En promedio, el Fondo General total ha crecido a una tasa del 2% desde el año fiscal *Excluye los $ 9.3M en ingresos únicos En promedio, los gastos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 4% desde el año fiscal

20 FONDO GENERAL PRELIMINAR AÑO FISCAL Millones $16.9M Brecha Presupuestaria FIS INGRESOS BASE FIS GASTOS BASE 20

21 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CINCO AÑOS

22 Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos SAPD celebró su primer Open House Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario Fue implementado programa de deportes para jóvenes durante todo el año Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Lanzó la campaña Comprar Local 22

23 Se aumentó el acceso a la información financiera Actualizaciones trimestrales, pronóstico financiero, presupuesto de prueba, informes anuales y reuniones de alcance comunitario de presupuesto. Alcanzó y mantuvo el nivel de reserva del Fondo General de acuerdo con la Póliza de la Ciudad. Aumento el alcance comunitario al asociarse con SAUSD, aprovechando la tecnología y las redes sociales Aprobación de una norma de fondos de vivienda asequible Estableció la Alianza Público-Privada Industrial Warner Desarrolló un programa integral para mejorar la capital 2

24 OBJECTIVO 7 EQUIPO SANTA ANA Objetivos Principales: Establecer una cultura de servicio al cliente y compromiso con la comunidad como el enfoque principal de la organización. Proporcione un entorno de trabajo positivo que respalde la salud de sus empleados y celebre su éxito. EQUIPO SANTA ANA 24

25 Programa de Mejoramiento de Capital (CIP)

26 Memory Lane repavimentación Nuevo parque: Memory Lane Maple Street Mejorando la seguridad del sendero para bicicletas Mejorando la estructura del Estadio de Santa Ana 26

27 17/18 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL (CIP) $44,967,732 Mejorando las Calles $20,530,316 Mejorando el tráfico $7,579,750 Utilidades / Drenaje / Iluminación $11,117,052 Mejorando las facilidades de la ciudad $5,740,614 25% 13% Calles 17% 45% Tráfico Utilidades / Drenaje / Iluminación Facilidades de la ciudad 27

28 TOTALES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL (CIP) $237,770,624 Mejorando las Calles $125,209,539 Mejorando el tráfico $33,649,537 Utilidades / Drenaje / Iluminación $47,642,599 Mejorando las facilidades de la ciudad $31,268,949 13% Calles 20% 14% 53% Tráfico Utilidades/Drenaje/Illuminación Facilidades de la ciudad 28

29 PRÓXIMAS JUNTAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD

30 PRÓXIMAS JUNTAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD FECHAS & UBICACIONES Council Chambers (Sunshine Ordinance) Thursday, March 29 th, :30 PM 7:30 PM Santa Ana Lawn Bowling Club Wednesday, April 4 th, :00PM 8:00 PM Madison Elementary School Wednesday, April 11 th, :30PM 7:30PM Adams Elementary School Thursday, April 12 th, :00PM 7:00PM Com-Link Meeting Thursday, April 26 th, :00PM 8:00PM 30

31 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: COMENTARIOS Y SUGERENCIAS ecomment@santa-ana.org