Programa de Verificación y Monitoreo de Procesos Específicos (PVEMOPE)

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1 Programa de Verificación y Monitoreo de Procesos Específicos (PVEMOPE) Num. Proceso Actividad Dependencia o Entidad Adminsitrativa Sujeto Revisado o participante Objeto de la Actividad realización revisión Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 Verificación del pago nómina de personal de base. Humanos y Recursos Financieros Verificar que el pago de los conceptos de nómina al personal de base se realice en apego al tabulador de sueldos y plazas autorizadas, y que los registros contables se realicen con base a la legislación aplicable. 2do. Semestre 2017 y 1er Semestre 2 Verificación de la elaboración de las conciliaciones bancarias. Financieros Verificar la existencia y elaboración correcta de conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de la Universidad, así como analizar la procedencia de movimientos en conciliación. 2do. Semestre 2017 y 1er Semestre 3 4 Verficación al control de gastos a reserva de comprobar. Verificación al control de fondos fijos., seleccionadas en la etapa de Planeación., seleccionadas en la etapa de Planeación. Financieros, Verificar mediante una muestra la autorización, uso y comprobación adecuada de los gastos a reserva de comprobar. seleccionadas en la etapa de Planeación. Financieros, Verificar mediante una muestra el uso y manejo adecuado del fondo revolvente mediante arqueos de caja. seleccionadas en la etapa de Planeación. 1er Semestre y 2do. Semestre 1er Semestre y 2do. Semestre 5 Verificación y monitoreo del uso de recursos asignados para la Rectoría General operación de la Estudiantil. Estudiantil Verificar mediante una muestra que los recursos asignados en el presupuesto, se hayan ejercido en apego a las disposiciones y normativa aplicables. Anual Verificación del pago a proveedores de Red Médica y farmacia. la Red Médica y Administrativas participantes en los procesos. Verificar mediante una muestra que los pagos a proveedores de red médica y farmacia se realicen en apego a las disposiciones y normativa aplicables. Anual Pagos 2017, así como pagos provisionados y realizados en.

2 Programa de Verificación y Monitoreo de Procesos Específicos (PVEMOPE) Num. Proceso Actividad Dependencia o Entidad Adminsitrativa Sujeto Revisado o participante Objeto de la Actividad realización revisión Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DRA-P04-SUBS Monitoreo y Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones de Instancias de Fiscalización y Revisión DRA-P04-SUBS Monitoreo y Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones de Instancias de Fiscalización y Revisión DRA-P04-SUBS Monitoreo y Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones de Instancias de Fiscalización y Revisión Verificación y monitoreo del uso de recursos asignados para la operación del despacho de la. Verificar Inventario de Almacén Verificación del cumplimiento legal de la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia Verificación del inventario de bienes muebles. Verificación del inventario de bienes inmuebles. Monitoreo a situaciones observadas. Diversas dependencias administrativas y entidades académicas o Administrativas UG Académicas seleccionadas en la etapa de Planeación. y Oficina del Abogado General administrativas, Académicas y Administrativas participantes en los procesos. Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo Áreas universitarias que son los sujetos obligados de la Universidad de Guanajuato de la actualización y públicación de la información Financieros y Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo, así como Administrativas y Académicas. Financieros, Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo, Oficina del Abogado General administrativas, Administrativas y Académicas Verificar mediante una muestra que los recursos asignados en el presupuesto, se hayan ejercido en apego a las disposiciones y normativa aplicables. Verificar mediante pruebas selectivas que, el levantamiento físico del inventario del almacén general correspondiente al cierre del ejercicio, se realizó correctamente y las cifras coinciden con las reportadas en el sistema. Verificar el cumplimiento legal de las obligaciones de transparencia que sean actualizadas y publicadas por los sujetos obligados en tiempo y forma en el portal institucional, habilitado para ello. Verificar la elaboración correcta de la conciliación física-contable del inventario de bienes muebles, así como la verificación física de una muestra de bienes y sus resguardos correspondientes. Verificar la elaboración correcta de la conciliación física-contable del inventario de bienes inmuebles, así como la verificación física de una muestra de bienes y su soporte legal correspondiente. Monitorear, realizar un análisis y llevar a cabo el seguimiento a situaciones observadas y no solventadas por Instancias de Fiscalización y Revisión externos. Anual 2017 y Anual Cuatrimestr al 4to, Trimestre 2017, 1er, 2do, 3er y Anual Anual Variable Variable

3 Programa de Verificación y Monitoreo de Procesos Específicos (PVEMOPE) Num. Proceso Actividad Dependencia o Entidad Adminsitrativa Sujeto Revisado o participante Objeto de la Actividad realización revisión Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 13 DRA-P05-SUBS Monitoreo, Seguimiento y Analisis Financiero de la Cuenta Pública Monitoreo a la cuenta pública Financieros y áreas obligadas a presentar la información. Monitorear y verificar que los informes financieros trimestrales y la cuenta pública anual, se notifiquen en tiempo y forma al Congreso del Estado. Trimestral y Anual 4to. Trimestre y anual er, 2do y 3er Trimestre 14 DRA-P06-SUBS Asistencia Técnica al Comité de Obra Pública y a Eventos Relacionados Acompañamiento a los eventos de los procesos de Adjudicación. Universitarios Realizar el acompañamiento y asistencia en los eventos de los procesos de Adjudicación (Visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo) Variable 15 DRA-P06-SUBS Asistencia Técnica al Comité de Obra Pública y a Eventos Relacionados Asistencia Técnica al Comité de Obra Pública Comité de Obra Pública Comité de Obra Pública Realizar el apoyo técnico en las sesiones de Comité de Obra. Variable 16 DRA-P06-SUBS Asistencia Técnica al Comité de Obra Pública y a Eventos Relacionados Acompañamiento en los Actos de entrega-recepción. Administrativas. Universitarios, Campus y Colegio de Nivel Medio Superior. Realizar el compañamiento y asistencia en los Actos de entrega-recepción (Verificación física, actas parciales y entrega final). Variable DRA-P07-SUBS Monitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG) DRA-P07-SUBS Monitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG) DRA-P07-SUBS Monitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG) Análisis y monitoreo del CUCO- MOSEOP-UG Monitoreo de obras públicas y servicios relacionados Análisis de los Informes Mensuales de obras Adjudicadas Directamente. Administrativas., Campus y Colegio de Nivel Medio Superior. Universitarios Realizar el análisis y seguimiento de las obras públicas o servicios relacionados con la misma durante sus diferentes etapas mediante la generación de reportes trimestrales a partir de la administración y consulta del CUCO- MOSEOP-UG. Realizar el monitoreo en las distintas etapas de las obras seleccionadas a partir de los requerimientos realizados Administrativas. a las dependencias y entidades. Universitarios, Campus y Colegio de Nivel Medio Superior. Realizar el análisis de los informes mensuales que envía la Universitarios, los Campus y el Colegio de Nivel Medio Superior. Trimestral 2do. Y 3er Trimestres Variable Variable 20 DRA-P07-SUBS Monitoreo, Seguimiento y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados (CUCO-MOSEOP-UG) Análisis de Contratistas Universitarios Verificar la solvencia técnica y económica de una muestra de contratistas adjudicados, así como la existencia real de los mismos. 1er y 2do semestre

4 Programa de Verificación y Monitoreo de Procesos Específicos (PVEMOPE) Num. Proceso Actividad 21 DALOA-P02-SUBS Monitoreo, Seguimiento y Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios (CUCA-ADENARS) 22 Transversales Análisis de Padrón de Proveedores - UG Atención a Atestiguamientos Administrativos Dependencia o Entidad Adminsitrativa Sujeto Revisado o participante Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo Unidad de Adquisiciones y Servicios de Apoyo Objeto de la Actividad Verificar mediante muestra aleatoria de los proveedores, las obligaciones de cumplimiento de los requisitos de inscripción en el padrón. Asistir a los actos de disposición final de bienes. realización Variable revisión 1ro y 2do semestre Variable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DECIEDI-P02-SUBS Revisión de Control Interno a Procesos Especificos DECIEDI-P02-SUBS Revisión de Control Interno a Procesos Especificos DECIEDI-P02-SUBS Revisión de Control Interno a Procesos Especificos DECIEDI-P02-SUBS Revisión de Control Interno a Procesos Especificos Revisión de control interno Revisión de control interno Revisión de control interno Revisión de control interno Secretaría Académica Secretaría Académica Rectoría General Rectoría General Asuntos Academicos Conocer el grado de madurez del control interno; identificar riesgos y promover generaciones de alternativas de cambio para el desarrollo administrativo hacia e interior de la entidad. Conocer el grado de madurez del control interno; identificar riesgos y Apoyo a la promover generaciones de alternativas Investigacion y al Posgrado de cambio para el desarrollo administrativo hacia e interior de la entidad. Estudiantil Despacho de la Secretaría de Conocer el grado de madurez del control interno; identificar riesgos y promover generaciones de alternativas de cambio para el desarrollo administrativo hacia e interior de la entidad. Conocer el grado de madurez del control interno; identificar riesgos y promover generaciones de alternativas de cambio para el desarrollo administrativo hacia e interior de la entidad. Anual Anual Anual Anual 2019

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