Auditoría Superior del Estado de Jalisco

Transcripción

1 MISIÓN: VISIÓN: Revisar objetiva e imparcialmente la correcta aplicación de los recursos públicos. Fortalecer la confianza de la sociedad en el proceso de fiscalización de los recursos públicos. 0

2 DIRECCION JURíDICA 1

3 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y FINIQUITOS ACTIVIDAD PROGRAMADA CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 01 Recibir, registrar, verificar el monto y controlar las cauciones otorgadas por los servidores públicos obligados. 02 Emitir requerimientos a los servidores públicos, para el cumplimiento de la caución que en los términos de ley se les señale. 03 Entregar previa publicación de la aprobación de la cuenta pública correspondiente las garantías otorgadas por los servidores públicos. 04 Controlar y actualizar el registro de firmas autógrafas de las autoridades de los ayuntamientos. 05 Llevar a cabo el control de recepción de las cuentas públicas, estados financieros y los cortes de caja. 06 Requerir a los servidores públicos, por el cumplimiento de la presentación de cuentas públicas, estados financieros, informes y cortes de caja que en términos de ley se les señale y emitir sanciones. 07 Dar seguimiento a la presentación de los avances de gestión financiera de entidades. 08 Realizar el análisis y verificación legal de los pliegos de observaciones. 09 Vigilar el aspecto legal en la dictaminación de las cuentas públicas 125 X Variable X X Variable X X 2

4 ACTIVIDAD PROGRAMADA CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 10 Dar asesoría en general a los servidores públicos que lo soliciten, en materia de recepción de cuentas públicas 11 Proyectar los acuerdos de finiquitos de las cuentas públicas, de las diversas entidades públicas, así como expedir el finiquito correspondiente para firma del Auditor Superior del Estado de Jalisco. 12 Controlar y entregar los finiquitos de las cuentas públicas a ex-funcionarios que tuvieron a su cargo el manejo de la hacienda pública municipal. 13 Proponer los medios de apremio e imposición de sanciones por incumplimiento de los sujetos de fiscalización. 3

5 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FORMAS VALORADAS Y PAPELERIA OFICIAL ACTIVIDAD PROGRAMADA CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 01 Verificar que las entidades fiscalizadas cumplan con la normatividad de formas valoradas y papelería oficial. 02 Proponer los sistemas administrativos necesarios para la requisición impresión, modificación y resguardo de formas valoradas y de papelería oficial de uso contable, así como todos los formatos fiscales, requeridos por las entidades fiscalizadas. 03 Registrar y actualizar los inventarios de formas valoradas y papelería oficial, tanto en la bodega de la Auditoria Superior como en los módulos de Enlace legislativo. 04 Proponer los lineamientos de aprovisionamiento, resguardo y custodia, así como el suministro correcto y oportuno de formas valoradas y papelería oficial en las entidades fiscalizadas. 05 Procurar que la distribución y entrega de las formas valoradas y papelería oficial de uso contable a los municipios del Estado se dé mediante un eficaz y adecuado control. 06 Emitir la propuesta de montos para el pago de derechos por concepto de formas valoradas en X X X X X X X X X X X X Variable X 4

6 ACTIVIDAD PROGRAMADA CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 07 Llevar registro de venta por día, indicando el tipo de forma o papelería que se entregó a la entidad fiscalizada, números de folios, costo de cada forma y monto total de la venta. 08 Emitir informe actualizado y un acumulado global de la venta de formas valoradas y papelería oficial, consolidado en cada quincena. 09 Recomendar se auditen a las entidades fiscalizadas que no adquieren la papelería oficial y formas valoradas en términos de ley para efectos de su sanción. 10 Evaluar la impresión de formas valoradas y papelería oficial que se distribuirá en el próximo ejercicio fiscal del Dar asesoría a los entes fiscalizados para la debida adquisición de cada forma valorada y papelería oficial. 12 Tramitar las copias certificadas de recibos oficiales que ampara la adquisición de formas para que sea integrada a la cuenta pública. 24 X X X X X X X X X X X X 5

7 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO ACTIVIDAD PROGRAMADA CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 01 Orientar a las entidades municipales cuando estas lo soliciten, en los trámites judiciales o administrativos, requeridos para la regularización en la titulación de los bienes muebles e inmuebles considerados parte del patrimonio municipal. 02 Desahogar auditorias especiales en materia de patrimonio público de entidades fiscalizadas. 03 Llevar a cabo la revisión de la situación jurídica que guardan los bienes de los entes fiscalizados 04 Proponer los lineamientos en materia de control patrimonial en entidades fiscalizadas 05 Brindar orientación a los diversos entes que así lo soliciten sobre la integración, control, resguardo y custodia del patrimonio público. 6

8 DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ACTIVID AD PROG R AM A D A CANTID AD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 01 Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos, previo acuerdo del Auditor Superior del Estado de Jalisco. 02 Representar a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco en los asuntos de carácter legal en que esta sea parte, cuando así lo determine el Auditor Superior del Estado de Jalisco. 03 Dar respuesta oportuna a todos los requerimientos solicitados por las distintas autoridades en relación a juicios radicados ante las autoridades competentes. 04 Realizar proyectos de opinión técnica que rinda la Auditoria Superior del Estado de Jalisco ante el H. Congreso del Estado, sobre las modificaciones, adiciones o derogaciones a los ordenamientos legales que se requieran, relacionados con las leyes de ingresos. 05 Participar en los diversos cursos de Variable X X X 7

9 ACTIVID AD PROG R AM A D A capacitación que en el aspecto jurídico se proporcionan a los municipios del Estado para la elaboración de sus ordenamientos. 06 Orientar cuando así lo soliciten a las entidades fiscalizadas, respecto a la aplicación de ordenamientos legales. 07 Desahogar las denuncias de procedimientos de revisión de situación excepcional promovidos por los interesados. 08 Cumplimentar en términos de la ley de transparencia e información pública del Estado y el reglamento interno de la ley de transparencia e información pública presentadas ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. CANTID AD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 8

10 DEPARTAMENTO CONSULTIVO ACTIVIDAD PROGR AM A D A CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 01 Integrar el archivo legal de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 02 Actualizar el acervo de leyes estatales, federales, jurisprudencias, etc. Que permitan el óptimo despacho de los asuntos encomendados en materia jurídica a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 03 Recabar y analizar los ejemplares del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, para actualizar las leyes, reglamentos y acuerdos de observancia general que forman parte del acervo de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 04 Recabar y analizar el Diario Oficial de la Federación, para actualizar las leyes y reglamentos, así como los acuerdos y disposiciones dictadas en materia federal, que forman parte del acervo de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 05 Proporcionar para su consulta, las leyes, reglamentos, acuerdos, jurisprudencias, etc. Que requiera el personal que labora en la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 9

11 ACTIVIDAD PROGR AM A D A CANTIDAD ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 06 Asesorar en materia legal al personal que labora en la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, desahogando las consultas que en cuestiones jurídicas formulen para el desempeño de sus funciones. 07 Sistematizar los criterios de interpretación de normas que regulen el funcionamiento de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 08 Realizar previa instrucción del Auditor Superior del Estado de Jalisco, estudios y opiniones técnicas jurídicas respecto de las iniciativas de las leyes, que remitan las diversas comisiones del H. Congreso del Estado. 09 Desahogar las diversas consultas jurídicas realizadas a este órgano técnico por las entidades fiscalizadas, que sean turnadas por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, proporcionando las opiniones legales técnicas y orientaciones jurídicas que requieran en el desempeño de sus actividades. 10 Revisar la juridicidad de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 11 Coadyuvar con las demás áreas de la dependencia, en los programas de capacitación y actualización dirigidos al personal de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 10